| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 1142.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 80.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CARGA 10M E CARGA 4M, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 200.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA JÉSSICA ARAÚJO SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 À 20 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 386.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152DN COM TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 42 PPM; ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR; ACOMPANHAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER, DRIVE DE INSTALAÇÃO, CABOS DE FORÇA E TODO NEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 390.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 1250.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 21575R17, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 1250.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2019 | 36.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2019 | 465.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2019 | 122.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2019 | 255.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2019 | 540.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2019 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2019 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CORESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU, RELATIVO A VIGÊNCIA: 01/03/2019 CR 1044058-06/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P & N), NAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 900.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (COLANGIO-RM), REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO SALES GOMES, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2019 | 300.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA NAZARE MORAIS DE LIMA VIEIRA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2019 | 470.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA DE SOUSA DE PAULO, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2019 | 1242.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2019 | 2722.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2019 | 70.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2019 | 70.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2019 | 20.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2019 | 70.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2019 | 25.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2019 | 610.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UMA SELADORA, UMA CANETA DE ALTA GNATUS E UMA CANETA DE ALTA KAVO, COM TROCA DE ROLAMENTOS INFERIOR E SUPERIOR E UM FOCO GINECOLÓGICO CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/01/2019. CDC: 67929605. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2019 | 195.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2019 | 150.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 300.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2019 | 55.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2019 | 1700.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VAZÃO E CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2019 | 2500.00 | 13440646000131 | NOLCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 12.5/80-18, DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2019 | 830.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CÂMARA 18 (12.5/80-18) MAGNUM E 1 (UMA) CÂMARA 24 (19,5L24 RETRO) MAGNUM, DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2019 | 5400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 19.5L24 INDUSTRIAL TRACTOR, DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000041 | 07/01/2019 | 4087.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2019 | 2715.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2019 | 1390.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2019 | 199.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2019 | 278.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2019 | 300.00 | 00001800784457 | TACIANA DE MORAIS SOUSA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA E QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000042 | 07/01/2019 | 2047.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000044 | 07/01/2019 | 3067.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2019 | 104.00 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2019 | 365.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2019 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2019 | 300.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2019 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2019 | 67.45 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2019 | 465.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ARAMES FARPADO E ARAMES GALV., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2019 | 970.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERROS E ARAMES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE HUMANIZADA | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2019 | 798.60 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2019 | 1112.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2019 | 102.70 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.DO EST.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2019 | 122.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2019 | 136.00 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS GARIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2019 | 947.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2019 | 330.65 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADA NO SITIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0000066 | 09/01/2019 | 57294.98 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA ZONA URBANA - ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, CONFORME PROJETO DO FNDE, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DA COSTA, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE | 00122018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2019 | 500.00 | 00011533612480 | KELVISTONY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO, BRINCADEIRAS E DESENVOLVIMENTO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2019 | 500.00 | 00004258987417 | LIGIANA VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2019 | 500.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2019 | 500.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PEDRO TORRES" DA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2019 | 184.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES PARA O JANTAR DAS BANDAS QUE ANIMARAM A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2019 | 800.00 | 00004307881427 | VANDERLANDIA VIEIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CRIADO PELA PORTARIA MEC Nº 1.144/2016 E REGIDO PELA RESOLUÇÃO FNDE Nº 17/2017. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2019 | 500.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CRIADO PELA PORTARIA MEC Nº 1.144/2016 E REGIDO PELA RESOLUÇÃO FNDE Nº 17/2017. DURANTE O MÊS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00001508606412 | SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO PAULO ROBERTO OLEGÁRIO VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PONTES DE SAFENA E MAMARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2019 | 303.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, CRECHE GABRIELA WANDERLEY E ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY. DURANTE O MÊS DE DEZEM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DA BANDA DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2019 | 1300.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2019 | 310.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2019 | 1456.00 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO E COMBUSTIVEIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, RELATIVO AO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2019 | 489.86 | 70097530000509 | NELFARMA COM.DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS GARIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2019 | 750.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12 - CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2019 | 210.00 | 00012673300406 | DAYANE PAULO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLA QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE FITNESS ZUMBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2019 | 226.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, TORTAS E BISCOITOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2019 | 54.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2019 | 24.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2019 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2019 | 500.00 | 00065316142420 | MARLENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2019 | 200.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET VIA CABO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DOS CONSELHOS E O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2019 | 500.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2019 | 900.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2019 | 520.00 | 00002739446497 | FLAVIANO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DO ESPORTE PELAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2019 | 420.00 | 00009409964482 | ISRAEL LOURENÇO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DO ESPORTE PELAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2019 | 940.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2019 | 207.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2019 | 318.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2019 | 4396.00 | 07144552000112 | MEDEIROS COMERCIO E COMBUSTIVEIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00009525751406 | MAYANE DE OLIVEIRA BRITO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00002694354416 | CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00008164647403 | PIERRE ANTONNY ALMEIDA GOMES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 501.00 | 00006014990429 | MAISA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 501.00 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 501.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00006284279485 | FRANCISCO FILHO DE SOUSA MORAIS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00002702601456 | MÁRCIA MARIA NÓBREGA MIRANDA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00093040164449 | LAVERDOCK VANDERLEY SOUTO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00055945635472 | AMARAL BATISTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00006049538441 | ANA PAULA LUCENA DE AZEVÊDO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00045074356415 | ANTONIO MARINHO L. DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00011639455442 | VALDEI DE SOUSA MORAIS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 301.00 | 00004316490494 | KALINE DANTAS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 301.00 | 00009022544486 | HUGO HORACIO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 301.00 | 00009446912423 | ARTUR BENTO MOREIRA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 301.00 | 00003797016425 | EVALDO MELO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 200.00 | 00008383029802 | MARIA SOLANGE DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 200.00 | 00009468053423 | ERIKA FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 200.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 200.00 | 00002898444448 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 200.00 | 00008925313472 | BISMARCK SOUSA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 200.00 | 00003571781490 | JOHN MEDEIROS DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 200.00 | 00009046071430 | MAYARA DE SOUZA SANTANA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 480.00 | 00008291709440 | CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 480.00 | 00007398125488 | JULIANA LEITE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 480.00 | 00007540157429 | VERONICA BATISTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 480.00 | 00005431976460 | SILVANGÉLICA DANTAS SALDANHA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00007302783446 | GEORGE LINS DIAS DE SALES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 501.00 | 00045120285449 | DAGMAR LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 501.00 | 00005742444419 | ALINE SANTOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 501.00 | 00005762443418 | SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00003693960496 | DANIEL CRISTINO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00001918953422 | ERINALDO MENDES GOMES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00004556527406 | GERALDA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00002804537447 | IRLANDIA LÚCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00068998260468 | MARIA ZÉLIA DE MEDEIROS MINERVINO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00069174750410 | SEVERINO RAMOS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00003926423447 | AECIO MELO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00002470961483 | IOLANDA SILVA CELESTINO MARQUES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00046713360491 | MARIA LUCIENE WANDERLEY DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2019 | 301.00 | 00005764842450 | WASHINGTON DE LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2019 | 301.00 | 00009942977422 | DANIELA ROCHA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2019 | 301.00 | 00001949876470 | AUCILENE DE SOUSA NUNES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2019 | 200.00 | 00004141230421 | GERALDA DA SILVA BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2019 | 480.00 | 00009273108482 | HUGO BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2019 | 7310.00 | 27421427000110 | MARIA JULIANA DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) PRÓTESES PARCIAIS MANDIBULAR E PRÓTESES TOTAL, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMAD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2019 | 500.00 | 00000007589492 | MARIA APARECIDA TRINDADE DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLÓVIS SÁTIRO, S/N, CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2019 | 500.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA UBS DR FRANCISCO WANDERLEY ALUSIVAS AO DEZEMBRO LARANJA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2019 | 500.00 | 00007071254486 | IBERICA DA SILVA VALDEVINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE SAÚDE NA UBS DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA, ALUSIVAS AO DEZEMBRO LARANJA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E PLANEJAMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2019 | 448.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE MEDICINA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2019 | 156.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, TORTAS E BISCOITOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE AS CONFRETERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00010174304463 | HUGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705/PB, EM VIRTUDE DAS FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO JOACIL FELIPE DA COSTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2019 | 1000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2019 | 400.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS E SONDAS DE FOLEY, DESTINADAS AOS PACIENTE FLÁVIO LINHARES GÁRCIA, LÍVIA ARAÚJO DA NÓBREGA E JOSÉ BRENDON, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2019 | 650.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2019 | 103.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2019 | 315.00 | 00013234199426 | JOSIAS FERNANDES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, MARIA DO CÉU SOUSA, LOCALIZADA A RUA CAPITÃO CAZUZA SATIRO, NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2019 | 30.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTES 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2019 | 24.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTES 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2019 | 213.75 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) PACOTES DE BALÕES SORTIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DURANTE OS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2019 | 183.75 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) PACOTES DE BALÕES SORTIDOS, PARA DECORAÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO, REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2019 | 66.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2019 | 434.85 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2019 | 60.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AOS SIMEC, SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIPACTO/ESTADO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2019 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMANA, EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2019 | 1564.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES E POLICIAIS DA PATRULHA RURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2019 | 287.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2019 | 270.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2019 | 500.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2019 | 102.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2019 | 90.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2019 | 223.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2019 | 21.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2019 | 495.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB(DIAS: 01,12,13,27 E 28 DE DEZEMBRO/2018) E JOÃO PESSOA - PB(DIAS: 03,04,07,11,20 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2019 | 787.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB(DIAS: 05 E 10 DE DEZEMBRO/2018); JOÃO PESSOA - PB (DIAS: 03,04,06,07,11,12,13 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2019 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2019 | 1881.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2019 | 119.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2019 | 30.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO PRATA 3MM, DESTINADO AO RETROVISOR DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2019 | 524.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2019 | 400.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE DOIS FEIXES COM REFORÇO, DE DUAS BUCHAS E DOIS PARAFUSOS DE CENTRO, PERTENCENTES AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2019 | 80.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REALIZADOS NO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2019 | 187.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2019 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2019 | 310.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2019 | 100.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REALIZADAS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2019 | 430.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2019 | 574.00 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADA NO SITIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2019 | 3400.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GM/CHEVROLET A20 CUSTON DE PLACA CZJ-5671, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000195 | 14/01/2019 | 517.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000193 | 14/01/2019 | 4087.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000196 | 14/01/2019 | 3577.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2019 | 260.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL, REALIZADA N PACIENTE PEDRO RIBEIRO DA NÓBREGA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2019 | 26.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE SANDISK 8GB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2019 | 350.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER G, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2019 | 260.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE SOLON DANTAS DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2019 | 315.00 | 00008633456460 | VALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS (04,07,12,18 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018) E CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS (10 E 27 DE DEZEMBRO/2018) TRANSPORTANDO PACIE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2019 | 225.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/01/2019. CDC: 5/1795656-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2019 | 54.48 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SOUSA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2019 | 3000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE I3, UMA IMPRESSORA MONOCROMATICA E UM MONITOR 18.5 LED E UM PROTETOR ELETR., DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SOUSA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2019 | 2000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE I3, UM MONITOR 18.5 LED E UM PROTETOR ELETR., DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2019 | 1450.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2019 | 320.00 | 00070823326454 | SANTIAGO SEVERIANO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY EM CAMPANHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2019 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2019 | 950.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2019 | 98.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR TP-LINK, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2019 | 170.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2019 | 1590.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE I3/HD ITB/8GB RAM E UM ESTABILIZADOR MICROLINE2 - 300VA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2019 | 1100.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2019 | 260.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-OFICINA DE CONSERTOS DE RADI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2019 | 1159.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2019 | 616.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2019 | 132.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2019 | 1401.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2019 | 1104.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2019 | 1120.00 | 09070972000127 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS ESPECIAIS DE 08 FUROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2019 | 1120.00 | 09070972000127 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS ESPECIAIS DE 08 FUROS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2019 | 650.00 | 12615753000190 | OLIVAN GÁRCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAIS CONTENDO: CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETROS, CERTIDÃO DE ÓBITO, FORNECIMENTO DE VÉU E OUTROS ADORNOS, ENTRE OUTROS, DESTINADA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2019 | 1500.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 03 DIÁRIOS 2º ANO, 05 DIÁRIOS ED.INF/CRECHE, 10 DIÁRIOS ED.INF/PRE-ESCOLA, 05 DIÁRIOS 3º ANO, 05 DIÁRIOS 1º ANO, 10 DIÁRIOS 4º E 5º ANO E 70 DIÁRIOS 6º AO 9º ANO, DESTINADOS AS ATIVIDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2019 | 2375.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLANGIOPACREATOGRAFIA (CPRE) REALIZADO EM FRANCISCO SALES GOMES, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2019 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RETIRADA DE PÓLIPO COM BIOPSIA VIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM LUIZ CARLOS DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE HUMANIZADA | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2019 | 139.96 | 70097530000509 | NELFARMA COM.DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2019 | 559.84 | 70097530000509 | NELFARMA COM.DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE HUMANIZADA | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2019 | 209.94 | 70097530000509 | NELFARMA COM.DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000241 | 16/01/2019 | 2047.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2019 | 323.34 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000247 | 17/01/2019 | 137266.29 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5º PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS, NO SÍTIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40701/2018 E CONVENIO 0722/2 | 00122018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2019 | 216.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2019 | 400.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA IV CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2019 | 780.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, DESTINADOS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2019 | 885.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXT. 12 A 20 FIBRA DE VIDRO 3,6X6M, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2019 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 70497-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2019 | 6500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2019 | 13000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2019 | 472.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2019 | 417.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2019 | 1420.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2019 | 1603.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2019. CDC: (5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2019 | 1323.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2019. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2019 | 1400.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2019. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2019 | 140.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE - CENTRAL DA PISCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS 3X1 GENCO 200G, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2019 | 549.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1553161-9 E 5/1649186-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2019 | 500.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2019 | 200.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2019 | 904.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2019. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2019 | 4794.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2019. CDC: (5/257792-2, 2/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8,5/258139-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2019 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2019. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2019 | 6619.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/01/2019. CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2019 | 608.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/01/2019. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9, 5/258124-7 E 5/257915-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2019 | 260.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000290 | 22/01/2019 | 823.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO DE PLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2019 | 949.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2019 | 600.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO E SUSPENSÃO COM TROCA 02 (DOIS) FEIXES DA TRASEIRA E 02 (DOIS) FEIXES DA DIANTEIRA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2019 | 1121.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO E SUSPENSÃO COM TROCA DO EMBUCHAMENTO DA TORÇÃO E SERVIÇOS EM 02 FEIXES TRASEIROS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2019 | 340.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUS 215, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2019 | 220.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2019 | 315.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA DO TANQUE, INSTALAÇÃO DE CUICA E SERVIÇOS NA VÁLVULA DE FREIO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000289 | 22/01/2019 | 4087.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2019 | 500.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO (SESSÃO DE HEMODIÁLISE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000288 | 22/01/2019 | 721.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2019 | 300.00 | 05088229000143 | IRMÃOS JUCA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDISTA", REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE HUMANIZADA | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2019 | 930.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ARTIGOS LAB., MÉD. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE "OTORRINOLARINGOLOGIA", REALIZADA EM FERNANDA MARIA ARAÚJO DANTAS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000287 | 22/01/2019 | 3628.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2018. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1090194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1092621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1092721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2019 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 15, 16 E 21 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1093167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2019 | 106.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2019 | 1748.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2019 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1093605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1093868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2019 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1094111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2019 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1094386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2019 | 600.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEY-7063 E NPR-4481, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2019 | 400.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E REPARO NOS SISTEMAS DE FREIOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSC-1695 E QSC-1705, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2019 | 214.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2019 | 103.50 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2019 | 380.00 | 00008566901479 | JOSÉ NILSON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2019 | 390.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2019 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA DO FILTRO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2019 | 1860.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2019 | 218.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000317 | 24/01/2019 | 1027.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2019 | 180.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS EM REPARO DO SENSOR DE VELOCIDADE E VELOCÍMETRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2019 | 270.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 10 (DEZ) CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SOUSA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2019 | 1498.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2019 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2019 | 1363.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2019 | 378.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2019 | 3062.77 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 005/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2019 | 1300.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2019 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA CONSULTA PSIQUIATRA, REALIZADA EM WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2019 | 630.00 | 27584583000100 | CENTRO MÉDICO OFTALMOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGISTA", REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2019 | 500.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) OSCILANTES DE PAREDE 60 CM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADA NO SITIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2019 | 1550.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FREIO, TROCA DOS CILINDROS DO FREIO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR, PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E VARETAMENTO, REGULAGEM DO SISTEMA HIDRAÚLICO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL75E E CONSERTO DA BO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2019 | 200.00 | 00009508991437 | LAYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000327 | 28/01/2019 | 4087.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2019 | 168.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO 2289130, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2019 | 250.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BORRACHA NO PARABRISA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2019 | 585.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2019 | 616.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67920926, COM VENCIMENTO EM 03/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2019 | 57.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257979-5, COM VENCIMENTO EM 16/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000325 | 28/01/2019 | 3067.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000326 | 28/01/2019 | 2047.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/02/2019. MATRÍCULA: 71533087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2019 | 342.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2019 | 132.14 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS + TAXA BANCÁRIA DO PROCESSO DE Nº 0016450.82.2002.815.0251. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2019 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2019 | 1100.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000352 | 29/01/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR REFERENTE AOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. (DEZEMBRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2019 | 11657.59 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2019 | 500.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO (SESSÃO DE HEMODIÁLISE). (DEZEMBRO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2019 | 300.00 | 00000647916290 | DIEGO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SÁUDE, POR APRESENTAR DIAGNÓSTICO DE HEPATOPATIA CRÔNICA, E ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE EXERCER ATIVIDADES LABORAIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2019 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65153-2/FNAS. (DEZEMBRO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2019 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. (DEZEMBRO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000342 | 29/01/2019 | 3067.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16771-1/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2019 | 1700.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO E SUSPENSÃO COM REVISÃO DE MOLAS E BUCHAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-0219, OGB-2330 E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000341 | 29/01/2019 | 4597.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2019 | 500.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA CONCHA DA MÁQUINA ENCHEDEIRA (PÁ MECÂNICA), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000343 | 29/01/2019 | 1537.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2019 | 1610.40 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHAS, RIPAS E CAIBRO MAÇARANDUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2019 | 23440.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2019 | 3798.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2019 | 19000.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2019 | 1546.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (JOSE LEONALDO DA SILVA FARIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2019 | 6737.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2019 | 6254.13 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2019 | 892.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2019 | 2745.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2019 | 4945.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2019 | 3716.01 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2019 | 3496.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2019 | 120804.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2019 | 10473.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2019 | 7170.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2019 | 26768.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2019 | 7917.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2019 | 34516.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2019 | 11010.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2019 | 2715.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2019 | 31994.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2019 | 3193.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2019 | 1463.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARILENE FERNANDES DE MEDEIROS SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2019 | 3538.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2019 | 3369.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2019 | 3209.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (SIBERIA MABEL DE MEDEIROS SOUTO GOMES) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2019 | 2198.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2019 | 1536.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL (BIVAR DE SOUSA ARAUJO FILHO) DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2019 | 4456.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2019 | 5491.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2019 | 3146.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2019 | 4194.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2019 | 55.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2019 | 5708.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (ELIANE DE SOUSA MORAIS) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (LETÍCIA DE SOUSA NÓBREGA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2019 | 2994.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (WALDOMIRO JOSE DA SILVA JUNIOR) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2019 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2019 | 487.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2019 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 1684.74 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 3425.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2019 | 5048.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2019 | 1876.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB ( SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2019 | 20815.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2019 | 1876.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ( ALINE SANTOS DE SOUSA LOPES ), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2019 | 15998.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2019 | 12706.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2019 | 4543.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2019 | 21892.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2019 | 4752.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2019 | 6839.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2019 | 1876.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB (MARIA JANDIRA DE MORAIS MEDEIROS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2019 | 5266.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2019 | 5056.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (NIXON BARROS MARQUES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2019 | 5505.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2019 | 4800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2019 | 7595.98 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2019 | 34182.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2019 | 9960.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2019 | 3700.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2019 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2019 | 2500.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2019 | 12549.50 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2019 PARCELA 066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2019 | 6316.00 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2019 PARCELA 017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2019 | 845.61 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2019 PARCELA 017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2019 | 2315.20 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2019 REFERENCIA: 1395097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2019 | 267.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2019 | 3477.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2019 | 4731.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2019 | 2315.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2019 | 123.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (JOSE ZACARIAS VIEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2019 | 7181.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (LOURIVAL NUNES DE MEDEIROS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2019 | 3733.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2019 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB ( ARNÓBIO SOARES DE SOUSA NETO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2019 | 5023.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2019 | 1330.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ROBISMAR LIMEIRA DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2019 | 33732.80 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2019 | 408.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2019 | 79.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 03/02/2019. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2019 | 36839.66 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2019 | 600.00 | 09594044000161 | MARIA PATRICIA DE SOUZA NOBERTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES COM LENTES PARA ÓCULOS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2019 | 1454.00 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PEDRO TORRES" DA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE DE | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2019 | 41329.52 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2019 | 15442.45 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20190235102, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PADRÃO TIPO I, NO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0000464 | 01/02/2019 | 10098.64 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO 11º PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 40201/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2019 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2019 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2019 | 40.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2019 | 24.84 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2019 | 2499.99 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK DE PLACA PQR-8195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE Nº 80301/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2019 | 1299.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, TIPO HATCH, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2017, MOTOR FLEX, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2019 | 1299.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, TIPO HATCH, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2017, MOTOR FLEX, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000461 | 01/02/2019 | 1027.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2019 | 1657.90 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CDI DA PACIENTE AGUIMARINA MORAIS LEITE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2019 | 45.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2019 | 24.84 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2019 | 315.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2019 | 254.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2019 | 2661.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2019 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152DN COM TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 42 PPM; ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR; ACOMPANHAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER, DRIVE DE INSTALAÇÃO, CABOS DE FORÇA E TODO NEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE HUMANIZADA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000467 | 04/02/2019 | 37656.01 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 9º PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40601/2017 E CONVENIO 80.753/2014 MS/FUNASA. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2019 | 414.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/02/2019. CDC: 67929605. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2019 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2019 | 1150.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2019 | 600.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2019 | 600.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2019 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2019 | 994.00 | 00011705893406 | RAYNNE HORACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2019 | 490.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2019 | 2115.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2019 | 279.80 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2019 | 80.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO PRO 32210, DESTINADO A BETONEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2019 | 690.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2019 | 527.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/02/2019 | 225.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/02/2019 | 198.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/02/2019 | 348.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2019 | 150.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/02/2019 | 355.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUS, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2019 | 263.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/02/2019 | 72.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2019 | 722.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/02/2019 | 574.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2019 | 100.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2019 | 100.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/02/2019 | 100.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2019 | 57.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE FABIO DE ARAÚJO SANTOS, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E COM PROBLEMAS DE SAÚDE, E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC:5/16 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2019 | 31.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE FABIO DE ARAÚJO SANTOS, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E COM PROBLEMAS DE SAÚDE, E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC:5/16 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE FABIO DE ARAÚJO SANTOS, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E COM PROBLEMAS DE SAÚDE, E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE FABIO DE ARAÚJO SANTOS, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E COM PROBLEMAS DE SAÚDE, E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2019 | 39.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE FABIO DE ARAÚJO SANTOS, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E COM PROBLEMAS DE SAÚDE, E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2019 | 76.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE FABIO DE ARAÚJO SANTOS, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E COM PROBLEMAS DE SAÚDE, E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2019 | 113.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2019 | 99.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2019 | 64.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/02/2019 | 79.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2019 | 50.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2019 | 260.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE ROSEVAL ALVES DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2019 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RM DA COLUNA LOMBAR E RM DA COLUNA CERVICAL), REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ NILTON DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000518 | 06/02/2019 | 2251.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000521 | 06/02/2019 | 4087.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2019 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC TORAX COM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA DANTAS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2019 | 29.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2019 | 224.20 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2019 | 421.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2019 | 1661.48 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 007/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P & N), NAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2019 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257979-5, COM VENCIMENTO EM 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2019 | 90.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000519 | 06/02/2019 | 3067.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2019 | 1440.25 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO ANUAL COM OS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE EPSINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2019 | 3000.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) VENTILADOR DE PAREDE 60CM E 04 (QUATRO) OSCILANTE DELTA GOLD 60CM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2019 | 300.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) VENTILADORES DE PAREDE 60CM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2019 | 780.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 215, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2019 | 1560.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2019 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2019 | 120.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA MÁQUINA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2019 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2019 | 180.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000520 | 06/02/2019 | 4597.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2019 | 180.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CRUZETAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2019 | 108.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HORIMETRO ELÉTRICO C/ PONTEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2019 | 1300.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS MOURA 150 AH, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2019 | 651.00 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2019 | 151.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2019 | 182.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000543 | 07/02/2019 | 2500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIETAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2019 | 300.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2019 | 300.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2019 | 760.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BIS DE PLACA MNK-0445, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2019 | 1661.48 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA - ME | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 533 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2019 | 577.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2019 | 307.60 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (BABY E GERIATRICAS), DESTINADAS A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2019 | 155.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 13/02/2019. CDC: 5/1795656-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2019 | 810.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "GINECOLOGISTA" E EXAMES GINECOLÓGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2019 | 312.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2019 | 3239.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2019 | 241.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2019 | 500.00 | 00006515155484 | JEANI MARIA RODRIGUES BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA (FAXINA GERAL) DA UNIDADE ÂNCORA DA SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2019 | 113.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 487 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2019 | 3901.85 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2019 | 915.76 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2019 | 138.95 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000580 | 08/02/2019 | 1537.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2019 | 470.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS (SANGUE) DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS (CNES) 6482120, LOCALIZADO A RUA CAZUZA SÁTIRO S/N, CENTRO, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÁUDE PÚBLICA DE PATOS (CNES 2604 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2019 | 524.37 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APÓLICE DE Nº 0710531001205034.0000000000.003, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000578 | 08/02/2019 | 2047.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2019 | 1000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2019 | 1.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2019 | 97.60 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2019 | 1406.32 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AOS SIMEC, SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIPACTO/ESTADO-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2019 | 91.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2019 | 500.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000579 | 08/02/2019 | 1027.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DOS CONSELHOS E O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2019 | 200.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET VIA CABO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2019 | 91.50 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS TINTAS, DESTINADA A PINTURA E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADA NO SITIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2019 | 750.00 | 00005796243403 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 M² DE FORRO DE GESSO, EM SALA ANEXA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2019 | 890.35 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADA NO SITIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2019 | 533.81 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000574 | 08/02/2019 | 91747.70 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS, NO SÍTIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40701/2018 E CONVENIO 0722/2 | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2019 | 178.60 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2019 | 128.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2019 | 300.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-OFICINA DE CONSERTOS DE RADI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO RADIADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2019 | 3332.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA (APORTES) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2018/2019, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2019 | 2020.27 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REVISÃO DE 100 HORAS DO TRATOR AGRÍCOLA V990, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2019 | 630.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO EM REPARO DOS BRAÇOS DE TRAÇÃO E ENCHIMENTO DO PINO CENTRAL DA BALANÇA DA MÁQUINA RETROESCAVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2019 | 2300.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EMBUCHAMENTO COM TROCA DE DISCOS DO ARADO E TROCA DA MANCAL DA GRADE ARADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2019 | 1810.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2019 | 14400.00 | 00029830435415 | CHARLES DIKSON ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, TRAÇADO COM GRADE ARADORA, COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2019 | 320.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2019 | 990.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2019 | 782.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2019 | 720.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUS, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00001508606412 | SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO PAULO ROBERTO OLEGÁRIO VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PONTES DE SAFENA E MAMARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2019 | 3591.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2019 | 4152.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2019 | 777.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2019 | 423.80 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 326 (TREZENTOS E VINTE E SEIS) IMPRESSÕES COLORIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2019 | 190.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMICA BRANCA BRILHO, DESTINADA AOS QUADROS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2019 | 900.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (EMEIF NARIANA NÓBREGA DE SOUSA, EMEF TENENTE TITICO GOMES, EMEF PROFESSOR PEDRO TORRES E EMEF FIDERALINO WANDERLEY | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2019 | 675.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (EMEIF NARIANA NÓBREGA DE SOUSA, EMEF TENENTE TITICO GOMES, EMEF PROFESSOR PEDRO TORRES E EMEF FIDERALINO WANDERLEY | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2019 | 525.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2019 | 450.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2019 | 750.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12 - CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2019 | 500.00 | 00065316142420 | MARLENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2019 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2019 | 181.50 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, TORTAS, PÃES PARA CACHORRO QUENTE E BISCOITOS, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2019 | 201.50 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, TORTAS, PÃES PARA CACHORRO QUENTE E BISCOITOS, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2019 | 225.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2019 | 1575.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 137 (CENTO E TRINTA E SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES E POLICIAIS DA PATRULHA RURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2019 | 529.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2019 | 225.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RM PELVE COM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DA COSTA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2019 | 500.00 | 00000007589492 | MARIA APARECIDA TRINDADE DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLÓVIS SÁTIRO, S/N, CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2019 | 625.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2019 | 500.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA UBS DR FRANCISCO WANDERLEY ALUSIVAS AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2019 | 500.00 | 00007071254486 | IBERICA DA SILVA VALDEVINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE SAÚDE NA UBS DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA, ALUSIVAS AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E PLANEJAMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2019 | 690.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE MEDICINA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2019 | 1271.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2019 | 368.20 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, PÃES PARA CACHORRO QUENTE, TORTAS E BISCOITOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2019 | 810.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB(DIAS: 14 E 29 DE JANEIRO/2019) E JOÃO PESSOA - PB (DIAS: 01,02,03,07,09,10,11,1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2019 | 540.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB(DIAS: 07,10,11,17,23,24 E 31 DE JANEIRO/2019); JOÃO PESSOA - PB(DIAS: 08 E 25 DE J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2019 | 225.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOS MES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2019 | 441.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2019 | 410.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, DESTINADOS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, RELATIVO AO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2019 | 107.80 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PAINEL, DESTINADA A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2019 | 5000.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA - JIB - 7808, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NASF E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2019 | 553.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 70497-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2019 | 91.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2019 | 3400.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GM/CHEVROLET A20 CUSTON DE PLACA CZJ-5671, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65153-2/FNAS. (DEZEMBRO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2019 | 255.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 16 DE FEVEREIRO DE 2019, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE DE PATOS - PB. PARTICIPANTES: ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2019 | 1980.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESKTOP, 01 (UM) ESTABILIZADOR MICROLINE E 01 (UM) MONITOR 18.5 P, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2019 | 690.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA E 01 (UM) ARQUIVO MONT. 02 GAVETAS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2019 | 140.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTANTE MINI UTIL. E 02 (DUAS) LIXEIRAS EM AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2019 | 340.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2019 | 740.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (CINTILOGRAFIA RENAL DMSA E URETROCISTOGRAFIA), REALIZADA NA PACIENTE ISADORA FERNANDES DE OLIVEIRA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2019 | 271.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM ADESIVOS DA LATERAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1645, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2019 | 160.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA 300X70 E 140 BOTTONS, DESTINADOS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL DO ANO DE 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2019 | 270.00 | 00008633456460 | VALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 28 DE JANEIRO/2019; SOUSA/PB NOS DIAS 18 E 25 DE JANEIRO/2019; ALEXANDRIA/RN NOS DIAS (05 E 07 DE FEVEREIRO/2019) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000639 | 13/02/2019 | 16249.37 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2019 | 220.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2019 | 440.00 | 02425912000130 | ATACADÃO AGROPECUÁRIO SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENO E PULVERIZADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2019 | 1300.00 | 00002792241764 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAREDES, CHAPISMO, EMBOÇO E REBOCO NO PRÉDIO DA DELEGACIA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2019 | 6117.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2019. CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2019 | 701.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/02/2019. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9, 5/258124-7 E 5/257915-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2019 | 998.00 | 00071500052418 | DELLIANY MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL, PARA COBRIR FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA SUELI SOUSA SOARES LISBOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, NA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000664 | 14/02/2019 | 3067.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2019 | 1225.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2019. CDC: (5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2019 | 1175.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2019. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2019 | 467.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2019 | 375.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2019 | 1459.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2019 | 500.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2019 | 500.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2019 | 1679.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2019. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2019 | 425.00 | 00003694150439 | DUILLIO DAMAZE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, RETIRADA DE ENTULHOS E VARRIÇÃO DO PÁTIO E ARREDORES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000665 | 14/02/2019 | 3577.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2019 | 777.00 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MELHORIA DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2019 | 602.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2019. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2019 | 3634.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2019. CDC: (5/257792-2, 2/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8,5/258139-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2019 | 86.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2019. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2019 | 600.00 | 00009758816470 | DUILIO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2019 | 1350.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2019 | 1498.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2019 | 800.00 | 00003577192470 | ADRIANO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2019 | 4087.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2019 | 1100.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2019 | 487.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1553161-9 E 5/1649186-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2019 | 1560.00 | 00045791996420 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DA TRANSFERÊNCIA DA CAIXA DE MARCHA E REVISÃO NO SISTEMA DE AR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2019 | 615.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, CARROÇÃO DO TRATOR E CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2019 | 1727.44 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA 416-E, MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2019 | 250.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2019 | 400.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO E SUSPENSÃO COM TROCA DE 01 (UM) FEIXE E 01 (UMA) BUCHA, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2019 | 26.50 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/02/2019 | 556.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2019 | 160.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULA VERDE, DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/02/2019 | 816.41 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2019 | 450.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VFLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2019 | 355.11 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2019 | 628.01 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2019 | 292.82 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/02/2019 | 173.60 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2019 | 2033.01 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2019 | 1473.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2019 | 935.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2019 | 420.00 | 00086562657172 | LUCIANO EMANUEL NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 (DUAS) MANUTENÇÕES, 01 (UMA) INSTALAÇÃO E 01 (UMA) TROCA DE HÉLICE DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2019 | 420.00 | 00086562657172 | LUCIANO EMANUEL NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES E 01 (UMA) CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2019 | 158.70 | 70097530000509 | NELFARMA COM.DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A PACIENTE LÍVIA ARAÚJO DA NÓBREGA, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2019 | 1800.00 | 00029020548824 | CLEIDE JEAN MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REALIZANDO DERRUBADA DE PAREDES, ESCAVAÇÕES, ARMAÇÕES DE FERROS E MOVIMENTAÇÃO DE CIMENTOS E AGREGADOS, NA REFORMA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2019 | 562.45 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2019 | 220.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (USG REGIÃO CERVICAL COM DOPPLES), REALIZADO NA PACIENTE MARIA LÚCIA LIMA MONTEIRO, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2019 | 144.82 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2019 | 74.55 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2019 | 230.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DOS TRABALHADORES DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2019 | 1105.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2019 | 234.90 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65153-2/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2019 | 160.00 | 00029921678434 | FERNANDO ANTONIO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FÓRMICAS BRANCA EM QUADROS ESCOLARES DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2019 | 150.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) SALGADOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2019 | 720.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MELHORIA ESTRUTURAL DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000712 | 18/02/2019 | 3577.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2019 | 186.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2019 | 265.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2019 | 600.00 | 00070258217480 | VENICIUS VIEIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2019 | 5107.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2019 | 359.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2019 | 564.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0000731 | 19/02/2019 | 45422.08 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, LOCALIZADA NA PRAÇA FRANCISCO GOMES DE SOUZA, Nº 15, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONVÊNIO | 00042018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2019 | 244.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2019 | 1685.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20190238156, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE COM 234,72 M², LOCALIZADA NA RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2019 | 707.50 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, DESTINADOS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2019 | 89.00 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2019 | 625.00 | 00016142683472 | MARIA DO DESTERRO LEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA E AVALIAÇÃO CLINICA EM PACIENTE ACOMETIDO DE DEFICIÊNCIA, QUE FAZ ACOMPANHAMENTO NA REDE SARAH, PARA APLICAÇÕES DE TOXINA BOTULINICA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000745 | 20/02/2019 | 3577.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000746 | 20/02/2019 | 2047.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2019 | 3740.00 | 27421427000110 | MARIA JULIANA DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) PRÓTESES PARCIAIS MANDIBULAR E PRÓTESES TOTAL, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2019 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2019 | 6500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2019 | 13000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000747 | 20/02/2019 | 1537.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2019 | 602.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 672 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2019. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2019 | 3634.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 673 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/02/2019. CDC: (5/25 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2019 | 420.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6179, NPT-7614, NPR-4481, OEY-7063 E OGB-2330, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2019 | 470.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 4,3 COM CÂMARA DE RE E FRONTAL BORBULETA, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/02/2019 | 1508.92 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/02/2019 | 1706.66 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2019 | 390.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-VINELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAMISAS DE TECIDOS, DESTINADAS A FARDAMENTOS DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2019 | 200.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA JÉSSICA ARAÚJO SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO DE 2018 À 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2019 | 500.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO (SESSÃO DE HEMODIÁLISE). CORRESPOND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2019 | 148.76 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE Nº 009 E 010/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2019 | 1679.38 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2019 | 560.15 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/02/2019 | 582.63 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2019 | 169.93 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MARIA DO CÉU SOUSA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000763 | 21/02/2019 | 637.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2019 | 905.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DA TORNEIRA DO ALTERNADOR E TROCA DA CORREIA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1675 E TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DO TENSOR, TROCA DA CORREIA DENTADA DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2019 | 200.00 | 00009508991437 | LAYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2019 | 279.80 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2019 | 200.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO BICO DO MOTOR, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/02/2019 | 480.00 | 00008566901479 | JOSÉ NILSON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2019 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO NA SRA. AGUIMARINA MORAIS LEITE, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE HUMANIZADA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000768 | 22/02/2019 | 36151.34 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40601/2017 E CONVENIO 80.753/2014 MS/FUNASA. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000770 | 22/02/2019 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2019 | 1801.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REENVIO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 010/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000776 | 25/02/2019 | 3067.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2019 | 146.24 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000775 | 25/02/2019 | 4597.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2019 | 500.00 | 00004828606424 | MARIA GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA "PROFESSOR PEDRO TORRES" NA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2019 | 430.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 4,3 COM CÂMARA DE RE E FRONTAL BORBULETA, DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2019 | 500.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 4,3 COM CÂMARA DE RE E FRONTAL BORBULETA, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2019 | 5107.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0000773 | 25/02/2019 | 1537.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2019 | 2557.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2019 | 763.43 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE COMBUSTÍVEL 416 E, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2019 | 430.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 4,3 COM CÂMARA DE RE E FRONTAL BORBULETA, DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2019 | 2910.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2019 | 320.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2019 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2019 | 1100.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000788 | 26/02/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR REFERENTE AOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2019 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CORESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITIVO E AUMENTO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA R$ 11.012,96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000791 | 26/02/2019 | 1300.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2019 | 160.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2019 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2019 | 576.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2019 | 120.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 (UM) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE CECINA BENTO MARTINS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2019 | 34.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2019 | 352.00 | 24506503000100 | JOSE BETULIO DE SOUSA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2019 | 430.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 4,3 COM CÂMARA DE RE E FRONTAL BORBULETA, DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2019 | 3901.00 | 00011070846449 | DIMAS SOARES DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO, TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO DOS BURACOS E IMPLANTAÇÃO DOS POSTES DE CONCRETO ARMADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2019 | 22507.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2019 | 3798.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2019 | 16139.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2019 | 6130.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2019 | 2062.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (JOSE LEONALDO DA SILVA FARIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2019 | 1197.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA XAVIER MARINHO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2019 | 3393.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0000881 | 28/02/2019 | 10098.64 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 40201/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2019 | 91017.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2019 | 8388.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2019 | 5442.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2019 | 22435.99 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2019 | 6191.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2019 | 24325.01 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2019 | 8346.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2019 | 3538.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2019 | 25500.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2019 | 2648.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2019 | 1097.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARILENE FERNANDES DE MEDEIROS SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2019 | 2715.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2019 | 2585.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2019 | 2462.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (SIBERIA MABEL DE MEDEIROS SOUTO GOMES) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2019 | 5400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2019 | 5398.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2019 | 32386.76 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2019 | 13287.09 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2019 | 4945.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2019 | 5364.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2019 | 3496.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2019 | 5708.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (ELIANE DE SOUSA MORAIS) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (LETÍCIA DE SOUSA NÓBREGA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2019 | 4324.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2019 | 476.73 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (WALDOMIRO JOSE DA SILVA JUNIOR) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2019 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67920926, COM VENCIMENTO EM 03/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2019 | 1152.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL (BIVAR DE SOUSA ARAUJO FILHO) DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2019 | 3820.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2019 | 5491.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2019 | 2360.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2019 | 4194.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2019 | 44.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2019 | 1407.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB ( SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2019 | 3425.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2019 | 21145.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2019 | 4543.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2019 | 1407.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ( ALINE SANTOS DE SOUSA LOPES ), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2019 | 15881.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2019 | 11342.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2019 | 5048.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2019 | 21495.21 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2019 | 4792.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2019 | 6839.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2019 | 1407.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB (MARIA JANDIRA DE MORAIS MEDEIROS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2019 | 5266.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2019 | 5056.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (NIXON BARROS MARQUES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO (JOSÉ ALMIR MEDEIROS DE FARIAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2019 | 5505.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2019 | 4800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2019 | 7263.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2019 | 22771.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2019 | 8537.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2019 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2019 | 3307.87 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2019 | 33671.98 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/03/2019. MATRÍCULA: 71533087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (JOSE ZACARIAS VIEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2019 | 6486.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (LOURIVAL NUNES DE MEDEIROS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2019 | 3798.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2019 | 3207.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2019 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA (RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2019 | 1317.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2019 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2019 | 183.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2019 | 144.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2019 | 2000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2019 | 31624.54 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2019 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB ( ARNÓBIO SOARES DE SOUSA NETO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2019 | 4657.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ROBISMAR LIMEIRA DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2019 | 246.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2019 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC CRANIO SEM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE WALTER DANTAS WANDERLE, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2019 | 2180.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN OKM, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DESTINADA AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2019 | 44.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2019 | 2557.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2019 | 1299.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, TIPO HATCH, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2017, MOTOR FLEX, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2019 | 325.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-VINELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAMISAS DE TECIDOS, DESTINADAS A FARDAMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2019 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2019 | 600.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2019 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2019 | 600.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2019 | 600.00 | 00012580534466 | GRAZIELLY NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2019 | 2499.99 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK DE PLACA PQR-8195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE Nº 80301/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2019 | 2047.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0000896 | 01/03/2019 | 18125.55 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA ZONA URBANA - ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, CONFORME PROJETO DO FNDE, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DA COSTA, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE | 00122018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2019 | 3577.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000919 | 06/03/2019 | 500.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000920 | 06/03/2019 | 153.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2019 | 1926.77 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 10 À 15 DE MARÇO DE 2019, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/03/2019 | 790.42 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO NOBILE SUÍTES MONUMENTAL, INCLUINDO 06 DIÁRIAS E 05 NOITES, ENTRE OS DIAS 10 À 15 DE MARÇO DE 2019, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2019 | 1926.77 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO), EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2019 | 790.42 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO NOBILE SUÍTES MONUMENTAL, INCLUINDO 06 DIÁRIAS E 05 NOITES, ENTRE OS DIAS 10 À 15 DE MARÇO DE 2019, DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, PARA T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2019 | 492.50 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, DESTINADOS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, RELATIVO AO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2019 | 1300.00 | 00002792241764 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAREDES, PISO, CONTRA-PISO, CHAPISMO, EMBOÇO E REBOCO NO PRÉDIO DA DELEGACIA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2019 | 1168.00 | 00064021475400 | JANDUY DE LELIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM 73 (SETENTA E TRÊS) ÁRVORES DE PORTES VARIADOS, LOCALIZADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E NOS CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO. AO CUSTO UNITÁRIO DE R$ 16,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2019 | 990.00 | 00045120374468 | EDMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS, CAPINA E RETIRADA DE RESTOS DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2019 | 990.00 | 00087536285434 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSÕES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2019 | 990.00 | 00087536285434 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E RETIRADA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NO PERÍMETRO URBANO, PARA O CURRAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2019 | 990.00 | 00007043709482 | JOSÉ ANTONIO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DOS CANTEIROS CENTRAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2019 | 990.00 | 00010019512473 | DARCIO DAMAZE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS, CAPINA E RETIRADA DE RESTOS DE ÁRVORES E ARBUSTOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/03/2019 | 990.00 | 00070258331429 | EMERSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE, REALIZANDO O REPARO DE MASSAS, CARREGAMENTO DE TIJOLOS, DEMOLIÇÃO DE PAREDES E OUTROS NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/03/2019 | 1397.20 | 00009814935484 | FLAVIO DOS SANTOS PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00029020548824 | CLEIDE JEAN MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE, REALIZANDO O PREPARO DE MASSAS, CARREGAMENTO DE TIJOLOS, DEMOLIÇÃO DE PAREDES E OUTROS NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2019 | 970.50 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2019 | 408.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2019 | 1205.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2019 | 1600.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG E FERRO 3/8, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2019 | 899.97 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/03/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P & N), NAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2019 | 1380.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES E POLICIAIS DA PATRULHA RURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2019 | 230.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2019 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152DN COM TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 42 PPM; ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR; ACOMPANHAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER, DRIVE DE INSTALAÇÃO, CABOS DE FORÇA E TODO NEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2019 | 853.60 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2019 PARCELA 018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2019 | 6375.69 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2019 PARCELA 018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2019 | 12588.30 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2019 PARCELA 067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2019 | 2337.08 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/03/2019. REFERENCIA: 1395097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/03/2019 | 55.22 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0000924 | 07/03/2019 | 102.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/03/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE LEANDRO FURTUNATO DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/03/2019 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/03/2019 | 650.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/03/2019 | 500.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E EQUIPE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/03/2019 | 500.00 | 00007071254486 | IBERICA DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E A EQUIPE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E PLANEJAMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2019 | 586.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UMA) REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE MEDICINA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDER | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2019 | 601.50 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, PÃES PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO DE MANTEIGA E QUEIJO COALHO, TORTAS E BISCOITOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2019 | 344.50 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2019 | 2136.24 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A PACIENTES PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2019 | 1537.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/03/2019 | 55.22 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/03/2019 | 990.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 900X20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/03/2019 | 680.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BORRACHARIA NO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481 E CONSERTO E INSTALAÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA NO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00001508606412 | SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO PAULO ROBERTO OLEGÁRIO VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PONTES DE SAFENA E MAMARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2019 | 226.50 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2019 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2019 | 990.00 | 00011533612480 | KELVISTONY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES PORTEIRO, EXCEPCIONAMENTE, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2019 | 500.00 | 00004258987417 | LIGIANA VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2019 | 500.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2019 | 870.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2019 | 990.00 | 00003694150439 | DUILLIO DAMAZE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NO HORÁRIO DAS 19:00H DA NOITE ÀS 06:00H DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2019 | 990.00 | 00006650237400 | ONILMA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2019 | 660.00 | 00005025036291 | JOSÉ PIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS E REPAROS NAS FORRAS, COM APLICAÇÃO DE PRIME E PINTURA, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY E ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2019 | 500.00 | 00010230774423 | AMANDA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2019 | 1360.00 | 00080549152415 | VALERIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, RETOQUES E ACABAMENTOS EM MASSA CORRIDA LÁTEX, NA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2019 | 1170.00 | 00007101014496 | WILKISON LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE, REALIZANDO O PREPARO DE MASSAS, CARREGAMENTO DE TIJOLOS, DEMOLIÇÃO, EM OBRAS REALIZADAS EM DUAS SALAS DE AULAS, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2019 | 1050.00 | 00008140598488 | FRANCISCA AMANDA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE FARDAMENTO, CONTENDO: (01 FLÂMULA PARA BOMBO, 40 CONJUNTOS DE FARDA PARA BANDA, 08 PARES DE BOTAS CANO CURTO FEMININA E 10 SAPATILHAS FEMININAS), DESTINADAS A BANDA DE MÚSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2019 | 784.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2019 | 70.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE 02 (DOIS) EXTINTORES AP 10 LT, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2019 | 430.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 4,3 COM CÂMARA DE RE E FRONTAL BORBULETA, DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2019 | 2047.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/03/2019 | 990.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2019 | 540.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2019 | 990.00 | 00003671816490 | RIDAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2019 | 1620.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2019 | 1050.00 | 00009758816470 | DUILIO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00003577192470 | ADRIANO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2019 | 1800.00 | 00002956053400 | IVAN MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00088446891468 | RODENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA, DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS, PARA OS AGRICULTORES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, EM DIVERSAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2019 | 990.00 | 00012150453444 | GLYCIA DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO, IMPRESSÕES E ATENDIMENTO DOS AGRICULTORES PARA EMISSÃO DE GTA (GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL), NO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/03/2019 | 1220.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2019 | 2557.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/03/2019 | 950.00 | 00011705893406 | RAYNNE HORACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2019 | 4.50 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS E PARAFUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 64924-4/FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2019 | 1419.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO E UM REFRIGERADOR, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65138-9/GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2019 | 500.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2019 | 500.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2019 | 210.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2019 | 850.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM COMPLETA DO EIXO DIANTEIRO, DESMONTAGES DO RADIADOR, TROCA DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO E FILTRO E TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA 416 E, LOTADO NA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00000119068478 | LUCIANO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CISTERNAS COM A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2019 | 850.00 | 00070258217480 | VENICIUS VIEIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DA BANDA DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2019 | 439.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2019 | 180.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UMA CHAVE CODIFICADA, DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2019 | 560.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2019 | 1050.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (EMEIF NARIANA NÓBREGA DE SOUSA, EMEF TENENTE TITICO GOMES, EMEF PROFESSOR PEDRO TORRES E EMEF FIDERALINO WANDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001009 | 08/03/2019 | 4087.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2019 | 280.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2019 | 66.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS BRILHANTES 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2019 | 48.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 (OITO) ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS BRILHANTES 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2019 | 48.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTES 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2019 | 30.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTES 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00004745267479 | ERIVALDO MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 113 (CENTO E TREZE) REFEIÇÕES, INCLUÍDOS ALMOÇO E LANCHE NO PERÍODO VESPERTINO, PARA OS PARTICIPANTES DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2019 | 520.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DO CLUBE DA PSICINA, PARA A REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO NO CLUBE DA PSICINA, DAS 08H ÀS 17H. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2019 | 376.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2019 | 0.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000999 | 08/03/2019 | 2500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIETAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2019 | 84.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2019 | 108.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2019 | 360.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2019 | 990.00 | 00003696613460 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E RETIRADA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NO PERÍMETRO URBANO, PARA O CURRAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2019 | 150.00 | 00054150159491 | PAULO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO RESERVATÓRIO (CAIXA D'ÁGUA) DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2019 | 550.00 | 00006149531465 | ERIKSON KERLLE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2019 | 1520.00 | 30121736000189 | IRVISON DAYRAN DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAL, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2019 | 500.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2019 | 1440.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A 06 DIÁRIAS DE 10 A 15 DE MARÇO DE 2019 AO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF,PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO,RELATIVAS AOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AOS SIMEC, SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIPACTO/ESTADO-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2019 | 101.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2019 | 2250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | REFERENTE A 06 DIÁRIAS DE 10 A 15 DE MARÇO DE 2019 AO PREFEITO CONSTITUCIONAL,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF,PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO,RELATIVAS AOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES NO MUNICÍPIO E AUDIÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2019 | 150.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS DO CLUBE DA PSICINA, PARA REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO NO CLUBE DA PSICINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2019 | 140.00 | 00045280606472 | JOSÉ FIEL COUTINHO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) MOLDURAS, DESTINADAS A HOMENAGENS DURANTE A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO NO CLUBE DA PSICINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2019 | 500.00 | 00000007589492 | MARIA APARECIDA TRINDADE DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLÓVIS SÁTIRO, S/N, CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2019 | 5000.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA - JIB - 7808, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NASF E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2019 | 287.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 01 (UM) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRÚRGICO, EXAMES LABORATORIAIS E 03 (TRÊS) EXAMES DE RAIO X PANORÂMICA ORTODÔNTICA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2019 | 524.37 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APÓLICE DE Nº 0710531001205034.0000000000.004, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001046 | 11/03/2019 | 1375.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2019 | 1000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2019 | 650.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2019 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 03/03/2019. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2019 | 119.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/03/2019. CDC: 5/1795656-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2019 | 4000.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO TIPO PASSEIO 07 (SETE) LUGARES, MOTOR 1.0 À 1.6 (PLACA OGA-6686), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS QUEIMADAS E RIACHO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2019 | 3400.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GM/CHEVROLET A20 CUSTON DE PLACA CZJ-5671, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2019 | 840.00 | 00025112988487 | AMAURY MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCUÇÃO DA 12ª TRADICIONAL CAVALGADA, REALIZADA NO MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2019, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2019 | 420.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "ROGÉRIO DO ACORDEON" NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA 12ª TRADICIONAL CAVALGADA DO VAQUEIRO, REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2019 | 450.00 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MELHORIA ESTRUTURAL DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2019 | 220.00 | 00007997383441 | DIEGO CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM REPARO DE AMORTECEDORES DO BANCO PERTENCENTE AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2019 | 260.00 | 00000933639406 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO RADIADOR, PERTENCENTE AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2019 | 110.00 | 00006278839407 | RAISSA KELLYPATRICIO CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DO ESTOFADO DO BANCO PERTENCENTE AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2019 | 210.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E INSTALAÇÃO DO ASSENTO DA CABINE PERTENCENTE AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2019 | 750.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12 - CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/03/2019. CDC: 67929605. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2019 | 193.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2019 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2019 | 500.00 | 00065316142420 | MARLENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2019 | 300.00 | 00000126677492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2019 | 600.00 | 00044962037234 | ERIBERTO DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA NAZARETE FERNANDES DE LIMA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2019 A AGOSTO DE 2019, CONFORME PARECE SOCIAL DA SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2019 | 200.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET VIA CABO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DOS CONSELHOS E O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2019 | 90.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB NO DIA 12 DE MARÇO DE 2019, PARA REALIZAR VISITA AO ADOLESCENTE PAULO RODOLFO QUE SE ENCONTRA NO CEA - CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2019 | 90.00 | 00008280336419 | JACSON DE SOUSA SOARES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB NO DIA 12 DE MARÇO DE 2019, PARA REALIZAR VISITA AO ADOLESCENTE PAULO RODOLFO QUE SE ENCONTRA NO CEA - CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001078 | 12/03/2019 | 1537.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001081 | 12/03/2019 | 600.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001086 | 12/03/2019 | 810.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001091 | 12/03/2019 | 2090.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001079 | 12/03/2019 | 3577.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001095 | 12/03/2019 | 9310.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 98 HORAS DE TRATOR DE GRANDE PORTE 283/4 4X4 ACOPLADO DE GRADE ARADORA, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/03/2019 | 946.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFW-4356, NPT-7614, OEY-7073 E NPR-4481, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/03/2019 | 200.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT-7614 E OEY-7063, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2019 | 2300.00 | 00004758941467 | SOCORRO SOUSA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DANTAS E RIACHO DA ROÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMÉRICO DE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001088 | 12/03/2019 | 2620.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001089 | 12/03/2019 | 4480.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001090 | 12/03/2019 | 1360.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2019 | 260.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFV-0903, QSC-1695 E QSC-1705, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/03/2019 | 110.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0338 E QSC-1695, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001075 | 12/03/2019 | 8564.68 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/03/2019 | 950.22 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001084 | 12/03/2019 | 410.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2019 | 940.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2019 | 289.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/03/2019 | 169.60 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (GERIATRICAS), DESTINADAS A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2019 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RX TÓRAX EM PA/P) REALIZADO NO PACIENTE RUBENS MARQUES DA COSTA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001083 | 12/03/2019 | 530.04 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001082 | 12/03/2019 | 480.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2019 | 25.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/03/2019 | 460.33 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001080 | 12/03/2019 | 1231.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2019 | 136.00 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS GARIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2019 | 1560.00 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2019 | 75.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2019 | 260.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE RUBENS MARQUES DA COSTA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2019 | 562.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB(DIAS: 06,14 E 26 DE FEVEREIRO/2019); JOÃO PESSOA-PB(DIA 22 DE FEVEREIRO/2019);SOUSA-PB(DIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2019 | 877.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB(DIAS: 15 E 21 DE FEVEREIRO/2019); JOÃO PESSOA - PB (DIAS: 04,05,06,07,08,11,12 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2019 | 192.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2019 | 50.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2019 | 790.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) AR SPLIT E 01 (UM) REBOBINAMENTO DE MOTOR, EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2019 | 480.00 | 29655946000178 | MARIA ISAURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO VENTILADO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2019 | 250.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2019 | 750.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) OSCILANTES DE PAREDE 60 CM, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2019 | 980.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM VENTILADORES COM TROCA DE ROLAMENTOS, CAPACITORES E REBOBINAMENTO DOS MOTORES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2019 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257979-5, COM VENCIMENTO EM 15/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2019 | 188.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL CAMPO E BOMBA PENALTY, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2019 | 220.00 | 00007914143456 | LEILA ARAUJO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019. VEÍCULO DE PLACA MNI-2636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2019 | 90.00 | 00008633456460 | VALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA - PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA VISITA A PESSOA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE OS DIAS 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2019 | 1880.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS CABO BRANCO E 50 (CINQUENTA) CADEIRAS CAMBOINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/03/2019 | 2370.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2019 | 500.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PEDRO TORRES" DA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2019 | 500.00 | 00004828606424 | MARIA GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA "PROFESSOR PEDRO TORRES" NA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2019 | 497.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2019 | 326.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001136 | 14/03/2019 | 3067.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2019 | 3332.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA (APORTES) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2018/2019, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001135 | 14/03/2019 | 2047.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2019 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LÂMINA DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2019 | 519.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/03/2019 | 630.00 | 00086562657172 | LUCIANO EMANUEL NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A FÁRMACIA BÁSICA E MANUTENÇÃO, TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001138 | 14/03/2019 | 383.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001139 | 14/03/2019 | 860.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001140 | 14/03/2019 | 90.72 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/03/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2019 | 2400.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, DURANTE 24 DIAS, REALIZANDO REBOCOS, ARMAÇÕES DE FERROS E MOVIMENTAÇÃO DE CIMENTOS E AGREGADOS, REALIZADOS PARA MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, DO MUNICÍPIO DE SÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001148 | 15/03/2019 | 810.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/03/2019 | 188.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001152 | 15/03/2019 | 950.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/03/2019 | 260.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE ARAÚJO MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001156 | 15/03/2019 | 3067.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001155 | 15/03/2019 | 4087.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2019 | 293.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/03/2019 | 286.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001157 | 15/03/2019 | 2557.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2019 | 4000.00 | 11321409000126 | WILLAMES PEREIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE E SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO JOSÉ, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2019 | 360.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PEVECAR AZUL, DESTINADOS A COBERTURA DAS CADEIRAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2019 | 33.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2019 | 75.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2019 | 80.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2019 | 1050.60 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2019 | 649.40 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2019 | 1100.00 | 15227236000132 | ATOS MEDICA COM E REP DE PROD MED HOSP LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEURODYN II E CORRENTE RUSSA 4 CANAIS, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/03/2019 | 1903.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/03/2019 | 488.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-1563, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/03/2019 | 53.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2019 | 480.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO, INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO E RECUPERAÇÃO DA ABERTURA DA GAVETA, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2019 | 385.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/03/2019 | 385.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/03/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/03/2019 | 566.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/03/2019 | 564.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/03/2019 | 800.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/03/2019 | 1363.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2019 | 5483.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2019. CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2019 | 500.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2019. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9, 5/258124-7 E 5/257915-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2019 | 100.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE VELAS E CABOS, LIMPEZA DE BICO E LIMPEZA DE TBI, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2019 | 935.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2019. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2019 | 160.00 | 00005923024403 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DAS AÇÕES A SEREM DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2019 | 90.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO ALINHAMENTO SOBR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2019 | 500.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC-2009, OGC-6179, NPT-7614, QFW-4356, OEY-7073, OEY-7063, OGB-2330, OFB-0219, NPR-3271 E NPR-4481, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001191 | 20/03/2019 | 3067.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2019 | 700.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR, TROCA DA LONA DE FREIOS E REGULAGEM DE FREIO DAS RODAS DIANTEIRAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2019 | 300.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DOS PIVORES DIANTEIROS E RETIRADA DE VAZAMENTO DA TAMPA DE TURCHO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2019 | 100.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA MANGUEIRA DE EMBREAGEM E TROCA DO CABO DE MARCHA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2019 | 200.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PINÇA DE FREIO TRASEIRA E TROCA DO RETENTOR DO PIÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2019 | 525.00 | 00008140598488 | FRANCISCA AMANDA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE FARDAMENTO, CONTENDO: (01 FLÂMULA PARA BOMBO, 40 CONJUNTOS DE FARDA PARA BANDA, 08 PARES DE BOTAS CANO CURTO FEMININA E 10 SAPATILHAS FEMININAS), DESTINADAS A BANDA DE MÚSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2019 | 483.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 672 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2019. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2019 | 483.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2019. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2019 | 2908.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2019. CDC: (5/257792-2, 2/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8,5/258139-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2019. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001228 | 20/03/2019 | 56766.52 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS, NO SÍTIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40701/2018 E CONVENIO 0722/2 | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2019 | 50.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2019 | 313.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1553161-9 E 5/1649186-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2019 | 248.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2019 | 320.00 | 00005413146450 | JONAS FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO H DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E SOLDA E CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2019 | 100.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOS VEÍCULOS DE PLACA QFV-0903 E NPY-3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2019 | 2557.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2019 | 260.00 | 00020436653400 | JOATAN PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS (SANGUE) DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS (CNES) 6482120, LOCALIZADO A RUA CAZUZA SÁTIRO S/N, CENTRO, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÁUDE PÚBLICA DE PATOS (CNES 2604 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2019 | 720.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2019. CDC: (5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2019 | 1119.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/03/2019. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2019 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2019 | 140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2019 | 348.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO P.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAD DIGESTIVA ALTA, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2019 | 50.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2019 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/03/2019 | 377.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2019 | 1459.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2019 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMANA, EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2019 | 13000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2019 | 6500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/03/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/03/2019 | 105.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/03/2019 | 1382.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1215 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/03/2019 | 500.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO (SESSÃO DE HEMODIÁLISE). CORRESPOND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001230 | 21/03/2019 | 2047.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/03/2019 | 263.80 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A TRABALHO NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/03/2019 | 2160.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS(FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN,PLANILHA CASO DE DIARRÉIA,FICHA DE VARICELA,FICHA DE COQUELUCHE,FICHA DE CONJUTIVITE,BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO,BLOCO TERMO DE DOAÇÃO,VISITA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/03/2019 | 261.80 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO EM VIAGENS A TRABALHO A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65153-2/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001231 | 21/03/2019 | 1231.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/03/2019 | 7000.00 | 19867301000145 | INOVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 100W, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2019 | 160.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2019 | 540.00 | 00003851903447 | FRANCISCO CLAUDIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, RETOQUES DE ACABAMENTOS E ASSENTAMENTO DE MASSA LÁTEX, EM VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2019 | 500.00 | 00001912019442 | MOACIR LILIOSO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE GALHOS DE ÁRVORES NO CANAL QUE CORTA A ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/03/2019 | 455.10 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001245 | 22/03/2019 | 1537.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001248 | 22/03/2019 | 381.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001249 | 22/03/2019 | 74.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2019 | 280.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO EM 02 (DOIS) FEIXES TRASEIROS E 02 (DOIS) PARAFUSOS, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2019 | 700.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1198, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR, TROCA DA LONA DE FREIOS E REGULAGEM DE FREIO DAS RODAS DIANTEIRAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2019 | 300.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1199,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DOS PIVORES DIANTEIROS E RETIRADA DE VAZAMENTO DA TAMPA DE TURCHO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/03/2019 | 100.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1200, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA MANGUEIRA DE EMBREAGEM E TROCA DO CABO DE MARCHA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TUR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2019 | 200.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1201, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PINÇA DE FREIO TRASEIRA E TROCA DO RETENTOR DO PIÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001255 | 22/03/2019 | 3785.19 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/03/2019 | 1648.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/03/2019 | 800.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT-7614, NPR-4481 E OEY-7073, SERVIÇOS DE CAMBIO DE MARCHA E SOLDA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073 E SERVIÇOS DE VÁLVULA DE AR DE PLACA NPR-3271, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16771-1/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2019 | 185.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO NA PARTE ELÉTRICA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2019 | 2000.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2019 | 2000.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE PINTURA, SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/03/2019 | 420.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA PEDAL 400 TE 220V, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/03/2019 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1101215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/03/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1101216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/03/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1101217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/03/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1101218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/03/2019 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1101219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/03/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1101220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/03/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 25 E 31 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1101221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/03/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 01 E 05 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1101222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/03/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1101223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/03/2019 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1101224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2019 | 1975.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 70497-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2019 | 2107.81 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 03/2019, PARCELA 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2019 | 65.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2019 | 520.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE UM BCR-ABL QUANTITATIVO, REALIZADO NO PACIENTE IVANILDO SOUSA LAURENTINO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 03/04/2019. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/03/2019 | 400.00 | 31206239000146 | GEANNE MAYRE GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM POR DUAS DIÁRIAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, DESTINADAS A TRÊS PESSOAS, SENDO ELES: MOTORISTA, MÃE (ACOMPANHANTE) E CRIANÇA QUE REALIZA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL SARAH | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/03/2019 | 838.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001284 | 25/03/2019 | 4087.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2019 | 272.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/03/2019 | 86.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/03/2019 | 2365.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/03/2019 | 1113.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/03/2019 | 440.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/03/2019 | 520.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFW-4356, OGC-6179, OGB-2330, OFC-2009 E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2019 | 1560.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PNEUS 21575R17, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2019 | 3200.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PNEUS 215/80R22, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEY-7073 E QFW-4356, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2019 | 6500.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MBENZ/MARCOPOLO MODELO TORINO GVU(PLACA KMP-9C32), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS MARIA PAZ A MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA, PA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2019 | 3521.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2019 | 224.76 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL CAMPO E BOMBA PENALTY, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2019 | 200.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA JÉSSICA ARAÚJO SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018 À 20 DE MARÇO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2019 | 300.00 | 00009506123403 | NIBIA BEZERRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/03/2019 | 692.60 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/03/2019 | 200.00 | 00009508991437 | LAYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/03/2019 | 1265.00 | 07536427000158 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/03/2019 | 234.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO M.DANTAS-O MESTRE DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001306 | 26/03/2019 | 2047.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001307 | 26/03/2019 | 2557.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/03/2019 | 140.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAJAZEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 21/03/2019. CDC: (5/1912657-2). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/03/2019 | 300.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04 KG ABS, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-4481, OEY-7073, OEY-7063, OGB-2330 NPR-3271, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/03/2019 | 102.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001316 | 26/03/2019 | 12247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/03/2019 | 280.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS NO ALTERNADOR DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001309 | 26/03/2019 | 15307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS RETROESCAVAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001308 | 26/03/2019 | 3067.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000092018 | 0001310 | 26/03/2019 | 9187.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001311 | 26/03/2019 | 91.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001312 | 26/03/2019 | 729.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001313 | 26/03/2019 | 501.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001314 | 26/03/2019 | 122.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001315 | 26/03/2019 | 591.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/03/2019 | 1060.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UMA SELADORA, TROCA DE FITA,TROCA DE UMA PALHETA,TROCA DO POTENCIÔMETRO DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY,TROCA DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, TROCA DO PRESSOSTATO, REPARO DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/03/2019 | 42.78 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0802657-52.2016.8.15.0251, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/03/2019 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2019 | 1100.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001324 | 27/03/2019 | 1300.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2019 | 600.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERTO DA VÁLVULA PU (REGULADORA DE PRESSÃO) COM REPARO, TROCA DE REPARO DA VÁLVULA DE 04 CIRCUITOS, SERVIÇOS DA MANGUEIRA DO COMPRESSOR E INSTALAÇÃO DAS CUICAS REALIZADO NO VEÍCULO ÔNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2019 | 530.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (HONDA NXR 150 BROS MIX ESD/PLACA NNZ 6546/RN), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2019 | 682.50 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, DESTINADOS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2019 | 526.50 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2019 | 0.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2019 | 90.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28 DE MARÇO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs: ORIENTAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAÍBA; LANÇAMENTO DA R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE FABIO DE ARAÚJO SANTOS, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E COM PROBLEMAS DE SAÚDE, E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2019 | 44.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE FABIO DE ARAÚJO SANTOS, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E COM PROBLEMAS DE SAÚDE, E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2019 | 49.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE FABIO DE ARAÚJO SANTOS, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E COM PROBLEMAS DE SAÚDE, E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC:5/16 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2019 | 180.00 | 00009514318463 | GESSICA DANTAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28 DE MARÇO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO ESTADUAL DE SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2019 | 786.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2019 | 1128.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2019 | 494.71 | 00004400547450 | MABEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 00005613920128150251. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2019 | 487.35 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08003269720168150251, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2019 | 4873.53 | 00002182570403 | MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 08003269720168150251. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2019 | 32405.10 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE Nº 800511/2017, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. (FEVEREIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2019 | 42.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-0/CEF. (JANEIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2019 | 42.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-0/CEF. (FEVEREIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/03/2019 | 42.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-0/CEF. (MARÇO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2019 | 500.00 | 00006515155484 | JEANI MARIA RODRIGUES BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA (FAXINA GERAL) DA UNIDADE ÂNCORA DA SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2019 | 13007.31 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2019 | 8412.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2019 | 20902.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2019 | 7323.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2019 | 6839.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2019 | 1407.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB (MARIA JANDIRA DE MORAIS MEDEIROS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2019 | 5266.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO (JOSÉ ALMIR MEDEIROS DE FARIAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2019 | 1598.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2019 | 1407.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB ( SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2019 | 3894.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2019 | 30281.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2019 | 7787.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2019 | 15979.57 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2019 | 6742.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (NIXON BARROS MARQUES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2019 | 3851.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2019 | 4800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/03/2019 | 8050.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/03/2019 | 20316.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2019 | 8537.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2019 | 202.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2019 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2019 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/03/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001436 | 29/03/2019 | 110.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2019 | 37550.57 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2019 | 3798.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2019 | 6479.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (LOURIVAL NUNES DE MEDEIROS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (JOSE ZACARIAS VIEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2019 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA (RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2019 | 1756.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ESPEDITO SOUSA DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2019 | 3207.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2019 | 0.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001421 | 29/03/2019 | 2000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2019 | 187.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2019 | 12549.51 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2019 PARCELA 068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/03/2019 | 853.60 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2019 PARCELA 019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/03/2019 | 6375.69 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2019 PARCELA 019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/03/2019 | 2337.08 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/03/2019. REFERENCIA: 1395097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/03/2019 | 223.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/03/2019 | 191.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/03/2019 | 32239.51 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2019 | 4747.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ROBISMAR LIMEIRA DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2019 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB ( ARNÓBIO SOARES DE SOUSA NETO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/03/2019 | 5190.21 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (PAULINO GOMES DA SILVA FILHO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2019 | 5660.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2019 | 4992.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2019 | 24267.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2019 | 8346.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2019 | 2715.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2019 | 26346.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2019 | 2950.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2019 | 1097.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARILENE FERNANDES DE MEDEIROS SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2019 | 3208.99 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2019 | 2585.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2019 | 2462.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (SIBERIA MABEL DE MEDEIROS SOUTO GOMES) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2019 | 90369.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2019 | 8388.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2019 | 5442.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2019 | 22491.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/03/2019 | 6232.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2019 | 5800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2019 | 6998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/03/2019 | 400.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE CRUZETAS DE TRANSMISSÃO E TROCA DE FITAS DE FREIO TRASEIRO, REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEY-7073 E NPR-3571, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2019 | 32253.39 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/03/2019 | 13884.55 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (LETÍCIA DE SOUSA NÓBREGA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/03/2019 | 4324.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (WALDOMIRO JOSE DA SILVA JUNIOR) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2019 | 5708.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (ELIANE DE SOUSA MORAIS) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2019 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/03/2019 | 250.00 | 35508100000370 | JOSÉ ITAMAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO AO LABORATÓRIO UCD - UNIDADE CIENTÍFICA DE DIAGNÓSTICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20/03/2019, ONDE FOI REALIZADO EXAME DE ANATOMIA PAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2019 | 5491.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2019 | 2360.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2019 | 1152.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL (BIVAR DE SOUSA ARAUJO FILHO) DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2019 | 3820.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2019 | 4194.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2019 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2019 | 954.00 | 00011705893406 | RAYNNE HORACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2019 | 600.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2019 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/03/2019 | 600.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/03/2019 | 600.00 | 00012580534466 | GRAZIELLY NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2019 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE DANÇA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/03/2019 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/03/2019 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/03/2019 | 105.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2019 | 16550.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2019 | 6130.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2019 | 1546.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (JOSE LEONALDO DA SILVA FARIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2019 | 22054.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2019 | 3798.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2019 | 1197.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA XAVIER MARINHO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/03/2019 | 4308.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2019 | 465.00 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20190244355, PARA ATENDIMENTO FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE I NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONTRATO Nº 41001/2019, ART DE EXECUÇÃO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2019 | 2392.95 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2019 | 355.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COLETES SALVA VIDAS, PARA TRANSPORTAR PESSOAS DE CANOA NO RIO ESPINHARAS, DURANTE O PERÍODO CHUVOSO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2019 | 855.73 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2019 | 1299.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, TIPO HATCH, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2017, MOTOR FLEX, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DA BANDA DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2019 | 42.99 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2019 | 2499.99 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK DE PLACA PQR-8195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE Nº 80301/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2019 | 738.55 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTORIAL E R. DINAMERICO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTROS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2019 | 248.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2019 | 52.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2019 | 42.99 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2019 | 2180.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN OKM, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DESTINADA AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/04/2019 | 60.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍUCLOS DE PLACAS QSC-1695 E QSE-0358, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/04/2019 | 125.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-1695 E QFV-0903, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2019 | 70.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2019 | 140.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/04/2019 | 54.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS BRILHANTES 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2019 | 42.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTES 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2019 | 176.85 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2019 | 84.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/04/2019 | 240.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/04/2019 | 659.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR AGRÍCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/04/2019 | 710.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-0219, NPR-4481, OEY-7063 E QFW-4356 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/04/2019 | 50.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/04/2019 | 300.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-4481, OEY-7073 E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2019 | 107.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2019 | 630.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/04/2019 | 1190.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (EMEIF NARIANA NÓBREGA DE SOUSA, EMEF TENENTE TITICO GOMES, EMEF PROFESSOR PEDRO TORRES E EMEF FIDERALINO WAND | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/04/2019 | 60.00 | 00033797110472 | JOSÉ FRANCISMAR RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO EM CABEÇOTE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2019 | 140.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2019 | 468.75 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/04/2019 | 400.02 | 09594044000161 | MARIA PATRICIA DE SOUZA NOBERTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES COM LENTES PARA ÓCULOS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2019 | 170.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS E 01 (UMA) TORTA DE 4 KG, DESTINADOS A "FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES", REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2019 | 360.00 | 00003390459499 | JOSE MIQUELE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM RECONDICIONAMENTO E ALINHAMENTO DOS TERMINAIS DA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2019 | 310.00 | 00025810616852 | KENNEDY J. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CALÇOS EM BORRACHA DOS ESTABILIZADORES DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/04/2019 | 1350.00 | 29497958000111 | WIND POWER SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIRECIONADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA, GILMAR DE SOUSA NUNES E LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS, O REFERIDO CUR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2019 | 3500.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001486 | 03/04/2019 | 2500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIETAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2019 | 2380.00 | 27421427000110 | MARIA JULIANA DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) PRÓTESES PARCIAIS MANDIBULAR E PRÓTESES TOTAL, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001482 | 03/04/2019 | 222.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001483 | 03/04/2019 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001484 | 03/04/2019 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2019 | 10098.64 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 40201/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001493 | 04/04/2019 | 38140.24 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,JARDINS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0001499 | 04/04/2019 | 98381.51 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO 1º PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS: BOSSUET WANDERLEY COM 383, 83M² E PRAÇA DE EVENTOS COM 376,01M², LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 40901/2018 E CONVENIO 104008 | 00402018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLESTOMIA (VESÍCULA), REALIZADA NA PACIENTE CLEIDE WANDERLEY FRANÇA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/04/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RM CLO. LOMBAR SEM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE GERALDO DE LIMA CARDOSO, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001497 | 04/04/2019 | 479.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2019 | 19800.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS DO SR. CIZÓRIO MARQUES DOS SANTOS, PARA NOTICIAR QUE SEU FILHO THIAGO MARQUES MEDEIROS, 11 (ONZE) ANOS, É PORTADOR DE DISACUSIA SENSORIONEURAL PROFUNDA NOS DOIS OUVIDOS, NECESSITANDO A SUB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/04/2019 | 323.95 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152DN COM TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 42 PPM; ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR; ACOMPANHAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER, DRIVE DE INSTALAÇÃO, CABOS DE FORÇA E TODO NEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/04/2019 | 5800.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS, PERTENCENTES A MÁQUINA DO TIPO MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/04/2019 | 3000.00 | 12615753000190 | OLIVAN GÁRCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) FUNERAIS CONTENDO: CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETROS, CERTIDÃO DE ÓBITO, FORNECIMENTO DE VÉU E OUTROS ADORNOS, ENTRE OUTROS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001503 | 05/04/2019 | 1620.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001517 | 05/04/2019 | 950.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001506 | 05/04/2019 | 1090.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2019 | 389.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001504 | 05/04/2019 | 4350.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001505 | 05/04/2019 | 2750.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001507 | 05/04/2019 | 1534.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2019 | 3650.54 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/04/2019 | 1532.68 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/04/2019 | 122.50 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/04/2019 | 5964.62 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO E MALHAS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DAS ESCOLAS: CRECHE GABRIELA WANDERLEY, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA PEDRO TORRES, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2019 | 189.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2019 | 201.80 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/04/2019 | 1354.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001502 | 05/04/2019 | 1180.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001508 | 05/04/2019 | 425.26 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2019 | 425.26 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/04/2019 | 677.82 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/04/2019 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/04/2019 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE ANGELITA LEITE FERREIRA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/04/2019 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE RUBENS MARQUES DA COSTA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001524 | 08/04/2019 | 8826.55 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001525 | 08/04/2019 | 951.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2019 | 2136.24 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A PACIENTES PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/04/2019 | 54.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO M.DANTAS-O MESTRE DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001532 | 08/04/2019 | 345.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/04/2019 | 5000.00 | 00034336826404 | FRANCISCO BEZERRA LOBO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA - JIB - 7808, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NASF E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P & N), NAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/04/2019 | 550.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM), CABO ENGATE MARCHA) DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/04/2019 | 500.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS DAS BASES DO RADIADOR E DO INTERCURE E COLOCAÇÃO DOS COXINHOS DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB-2330 E SERVIÇOS DE RODA TRASEIRA DO CANO DO FREIO E BALANCINHO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPR-4481, L | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/04/2019 | 2300.00 | 00004758941467 | SOCORRO SOUSA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DANTAS E RIACHO DA ROÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMÉRICO DE A | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/04/2019 | 4000.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO TIPO PASSEIO 07 (SETE) LUGARES, MOTOR 1.0 À 1.6 (PLACA OGA-6686), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS QUEIMADAS E RIACHO DO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/04/2019 | 3400.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GM/CHEVROLET A20 CUSTON DE PLACA CZJ-5671, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/04/2019 | 1680.44 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/04/2019 | 940.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/04/2019 | 12000.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA MAPEAMENTO AÉREO COM VANT (VEÍCULO AÉREO NAO TRIPULADO) COM LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, GEOREFERENCIAMENTO EM TODA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/04/2019 | 152.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/04/2019 | 200.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE JANELA COM TRÊS VIDROS LATERAIS NO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/04/2019 | 498.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/04/2019 | 123.40 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/04/2019 | 195.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/04/2019 | 267.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/04/2019 | 666.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/04/2019 | 393.50 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/04/2019 | 90.00 | 00004197349459 | VERONICA VIEIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SUPERVISORA EDUCACIONAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SABER MUNICIPAL - DIÁRIO ONLINE - PROGRAMA SOMA - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/04/2019 | 160.00 | 00003194057456 | DIOGENES AUGUSTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA DESPACHAR JUNTO A GEAESI - GERÊNCIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA ESCOLAR INTEGRADA DA SECR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/04/2019 | 238.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE 6KG DE TORTAS E 300 (TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2019 | 100.00 | 00006645816413 | RAILSON QUINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) BOLSAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/04/2019 | 158.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/04/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/04/2019. CDC: 67929605. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/04/2019 | 349.48 | 00001011783444 | STEFANIA MORAIS VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DA CIDADE DE PATOS/PB À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, DESTINADA A CRISTIANA VERAS, QUE DESEJA VOLTAR AO CONVÍVIO COM SUA FAMÍLIA. PESSOA VITIMADA POR CONFLITOS INTRA-FAMILIARES, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/04/2019 | 300.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/04/2019 | 129.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257790-6), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/04/2019 | 459.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/04/2019 | 232.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/04/2019 | 447.90 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001556 | 09/04/2019 | 317.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/04/2019 | 155.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/04/2019. CDC: 5/1795656-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/04/2019. MATRÍCULA: 71533087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2019 | 470.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E PLANEJAMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/04/2019 | 966.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE MEDICINA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2019 | 500.00 | 00000007589492 | MARIA APARECIDA TRINDADE DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLÓVIS SÁTIRO, S/N, CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2019 | 1376.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/04/2019 | 1000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2019 | 150.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULA VERDE, DESTINADA A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2019 | 297.50 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, PÃES PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO DE MANTEIGA E QUEIJO COALHO, TORTAS E BISCOITOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2019 | 210.00 | 00008646371441 | CARLOS ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E RETIRADA DE LIXO NO PERÍMETRO NA PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/04/2019 | 1575.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 137 (CENTO E TRINTA E SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES E POLICIAIS DA PATRULHA RURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2019 | 264.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2019 | 500.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2019 | 20.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2019 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMANA, EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/04/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR REFERENTE AOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2019 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CORESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2019 | 274.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2019 | 324.20 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, TORTAS E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2019 | 750.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12 - CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2019 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2019 | 500.00 | 00065316142420 | MARLENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2019 | 200.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET VIA CABO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DOS CONSELHOS E O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2019 | 500.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2019 | 990.00 | 00070258331429 | EMERSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2019 | 500.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2019 | 72.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 22, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2019 | 550.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE SAINDO DA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE PATOS - PB, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2019 | 400.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE SAINDO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB À CIDADE DE PATOS - PB, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2019 | 4125.10 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUSA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES (349 SHORTS E 645 CAMISAS) DAS ESCOLAS: CRECHE GABRIELA WANDERLEY, ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, ESCOLA PEDRO TORRES, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/04/2019 | 1250.00 | 00001508606412 | SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO PAULO ROBERTO OLEGÁRIO VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PONTES DE SAFENA E MAMARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2019 | 500.00 | 00004258987417 | LIGIANA VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2019 | 500.00 | 00010230774423 | AMANDA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/04/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/04/2019 | 1173.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU E 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/04/2019 | 1540.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2019 | 66.56 | 00000020072406 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CORDA MACASSAR) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2019 | 204.00 | 00003609122498 | NAZARETE SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO IN NATURA E ALFACE IN NATURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2019 | 218.62 | 00002028082461 | VANDERLI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E ABOBRINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2019 | 494.50 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2019 | 990.00 | 00011533612480 | KELVISTONY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES PORTEIRO, EXCEPCIONAMENTE, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2019 | 500.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2019 | 500.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2019 | 550.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM RETIFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR PERTENCENTE AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2019 | 453.06 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE Nº 80401/2018, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2019 | 990.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2019 | 805.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2019 | 778.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, RELATIVO AO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2019 | 1397.20 | 00009814935484 | FLAVIO DOS SANTOS PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2019 | 136.00 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS GARIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/04/2019 | 1376.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1598, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001652 | 11/04/2019 | 1080.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/04/2019 | 322.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL E FILTRO SEDMENTADOR, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2019 | 3332.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA (APORTES) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2018/2019, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001639 | 11/04/2019 | 450.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001640 | 11/04/2019 | 840.57 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001653 | 11/04/2019 | 960.78 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2019 | 49.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257979-5, COM VENCIMENTO EM 15/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67920926, COM VENCIMENTO EM 03/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001632 | 11/04/2019 | 1250.11 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001633 | 11/04/2019 | 480.49 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001654 | 11/04/2019 | 790.38 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001636 | 11/04/2019 | 660.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AOS SIMEC, SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIPACTO/ESTADO-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/04/2019 | 101.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001637 | 11/04/2019 | 340.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/04/2019 | 31.66 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/04/2019 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, RODÍZIO DE PNEUS E TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2019 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001631 | 11/04/2019 | 2001.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001638 | 11/04/2019 | 370.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2019 | 370.00 | 09442754000176 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE - PAAF COM ANÁLISE DE 1 NÓDULO) REALIZADO NO PACIENTE PEDRO RIBEIRO DA NÓBREGA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001644 | 11/04/2019 | 306.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2019 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "REUMATOLOGISTA", REALIZADO NO PACIENTE GERALDO LIMA CARDOSO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001651 | 11/04/2019 | 629.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001655 | 11/04/2019 | 239.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2019 | 100.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/04/2019 | 350.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE RUBENS MARQUES DA COSTA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2019 | 240.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2019 | 400.00 | 27584583000100 | CENTRO MÉDICO OFTALMOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGISTA", REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2019 | 765.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB(DIAS: 01,03,05,08 E 13 DE MARÇO/2019); JOÃO PESSOA-PB(DIAS: 14,18,23,27 E 30 MARÇO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2019 | 810.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB(DIAS: 01,11,20,21,22 E 30 DE MARÇO/2019); JOÃO PESSOA - PB (DIAS: 06,07,08,12,1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2019 | 3067.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2019 | 160.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 11 DE ABRIL DE 2019, PARA AUDIÊNCIA NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE MACIANA AZEVEDO MAIA TRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2019 | 420.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECICLAGEM DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001681 | 12/04/2019 | 266.74 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2019 | 130.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001673 | 12/04/2019 | 537.60 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001675 | 12/04/2019 | 2904.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2019 | 406.55 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2019 | 180.00 | 00008633456460 | VALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA - PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA VISITA A PESSOA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE OS DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2019 | 240.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2019 | 530.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (HONDA NXR 150 BROS MIX ESD/PLACA NNZ 6546/RN), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2019 | 500.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PEDRO TORRES" DA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2019 | 500.00 | 00004828606424 | MARIA GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA "PROFESSOR PEDRO TORRES" NA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2019 | 280.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-0219, OGB-2330 E QFW-4356, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001672 | 12/04/2019 | 222.76 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2019 | 300.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECICLAGEM DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2019 | 190.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2019 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 750R16, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2019 | 990.00 | 00012150453444 | GLYCIA DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE DADOS, IMPRESSÕES DE RELATÓRIOS E OUTROS DOCUMENTOS E ATENDIMENTO A COMUNIDADE, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2019 | 480.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, CARROÇÃO DOS TRATORES, CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2019 | 665.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/04/2019 | 1478.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 16 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001693 | 15/04/2019 | 1759.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001694 | 15/04/2019 | 1692.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/04/2019 | 800.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA PARTE DE CIMA DO MOTOR (REPARO DO CABEÇOTE, TROCA DE JUNTAS E TROCA DE AVENTURINA), REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/04/2019 | 80.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE DO BICO INJETOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/04/2019 | 241.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/04/2019 | 759.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 16 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/04/2019 | 551.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 16 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/04/2019 | 300.00 | 00000126677492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/04/2019 | 250.00 | 00007914143456 | LEILA ARAUJO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR A CIDADE DE PATOS - PB, DURANTE O DIA 21 DE MARÇO DE 2019 E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O DIA 20 DE MARÇO DE 2019. VEÍCULO DE PL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 16 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001691 | 15/04/2019 | 435.27 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001692 | 15/04/2019 | 74.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/04/2019 | 944.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-VINELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/04/2019 | 1172.80 | 17101501000167 | ANA MARIA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/04/2019 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/04/2019 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS EM TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001702 | 15/04/2019 | 825.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/04/2019 | 100.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS (ECG + RISCO CIRÚRGICO), REALIZADO EM SAMARA GOMES VIEIRA JUSTINO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001716 | 16/04/2019 | 1770.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/04/2019 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE EVA ALMEIDA DE ARAÚJO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/04/2019 | 691.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2019. CDC: (5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/04/2019 | 1080.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2019. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/04/2019 | 32.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/04/2019 | 345.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/04/2019 | 1406.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/04/2019 | 988.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2019. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/04/2019 | 324.20 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/04/2019 | 750.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRÍCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NO BICO INJETOR ELETRÔNICO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/04/2019 | 770.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2019. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/04/2019 | 4801.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2019. CDC: (5/257792-2, 2/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8,5/258139-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/04/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2019. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/04/2019 | 206.70 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/04/2019 | 280.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1553161-9 E 5/1649186-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/04/2019 | 664.30 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/04/2019 | 299.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/04/2019 | 6110.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/04/2019. CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/04/2019 | 533.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2019. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9, 5/258124-7 E 5/257915-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/04/2019 | 1124.64 | 17974398000160 | EMMANOEL CARNEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS EM CONFECÇÃO DE UM PORTÃO METÁLICO DE CORRER MEDINDO 2,13 DE ALTURA X 3,30 DE COMPRIMENTO, TOTALIZANDO 7,02 M², DESTINADO AO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001738 | 17/04/2019 | 4880.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/04/2019 | 210.00 | 00000933639406 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO RADIADOR, PERTENCENTE AO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/04/2019 | 110.00 | 00006278839407 | RAISSA KELLYPATRICIO CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DO ESTOFADO DO BANCO PERTENCENTE AO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16771-1/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/04/2019 | 134.82 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL CAMPO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0001750 | 17/04/2019 | 3743.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0001751 | 17/04/2019 | 4200.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/04/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE "OTORRINOLARINGOLOGIA", REALIZADA EM VITOR GABRIEL PAULO MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/04/2019 | 1691.67 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001739 | 17/04/2019 | 384.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0001743 | 17/04/2019 | 1495.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0001744 | 17/04/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/04/2019 | 330.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO COM LIMPEZA E REGISTRO DE PRESSÃO, PRESSÃO DA SERINGA TRÍPLICE DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/04/2019 | 13000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2019 | 6500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/04/2019 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CORESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA 9.910,74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/04/2019 | 140.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/04/2019 | 85.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PARA IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/04/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/04/2019 | 279.57 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES NO DIA DA VACINA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/04/2019 | 649.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SMARTPHONE LG K4 COM CHIP, DESTINADO A AMBULÂNCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/04/2019 | 500.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO (SESSÃO DE HEMODIÁLISE). CORRESPOND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA REFLETIVA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/04/2019 | 350.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO FILTRO E A DESPRESSURIZAÇÃO DO COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/04/2019 | 4100.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MBENZ/MARCOPOLO MODELO TORINO GVU(PLACA KMP-9C32), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS MARIA PAZ A MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA, PA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/04/2019 | 2400.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MBENZ/MARCOPOLO MODELO TORINO GVU(PLACA KMP-9C32), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS MARIA PAZ A MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA, PA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/04/2019 | 283.67 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PÁSCOA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0001773 | 23/04/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/04/2019 | 484.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/04/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/05/2019. CDC: 67929605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/04/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/04/2019 | 300.00 | 00009506123403 | NIBIA BEZERRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0001775 | 23/04/2019 | 3479.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/04/2019 | 117.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 03/05/2019. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/04/2019 | 85.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257790-6), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/04/2019 | 71.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257790-6), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/04/2019 | 232.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1543 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/04/2019 | 260.00 | 00008566901479 | JOSÉ NILSON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001789 | 24/04/2019 | 163.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS GARIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001785 | 24/04/2019 | 470.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001786 | 24/04/2019 | 470.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001787 | 24/04/2019 | 470.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/04/2019 | 211.25 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDELEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/04/2019 | 850.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DAS LONAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRA E TRASEIRA E TROCA DO ÓLEO DE FREIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TUR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/04/2019 | 620.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DAS LONAS DE FREIO DIANTEIRA, TROCA DO PIVOR E TROCA DAS CRUZETAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/04/2019 | 1388.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/04/2019 | 1020.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/04/2019 | 35.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/04/2019 | 831.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/04/2019 | 775.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/04/2019 | 150.00 | 00002281911497 | JOSÉ ADRIANO JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM TROCA DO PINO DE SUSPENSÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/04/2019 | 145.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/04/2019 | 300.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/04/2019 | 750.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉD. GERAL E ESP.DR.ANTONIO SEGUNDO NETO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "UROLOGISTA", REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/04/2019 | 103.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001804 | 25/04/2019 | 125.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001805 | 25/04/2019 | 486.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001806 | 25/04/2019 | 122.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001797 | 25/04/2019 | 1300.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/04/2019 | 2047.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/04/2019 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 25 DE ABRIL DE 2019, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS RELATIVO A DEFESA DA PCA 2017 E ENTREGA DO MEMORIAL DE DEFESA AO RELATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001807 | 25/04/2019 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2019 | 160.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 25 DE ABRIL DE 2019, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS RELATIVO A DEFESA DA PCA 2017 E ENTREGA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/04/2019 | 89.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO M.DANTAS-O MESTRE DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001813 | 26/04/2019 | 6176.36 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDI1O DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001814 | 26/04/2019 | 5571.08 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001817 | 26/04/2019 | 641.75 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2019 | 467.50 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2019 | 200.00 | 00009508991437 | LAYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2019 | 3645.00 | 00010155714414 | ALEX GUEDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 00983-2009-011-13-00-3 DA SRª INÊS RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001812 | 26/04/2019 | 415.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001816 | 26/04/2019 | 148.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0001827 | 26/04/2019 | 1495.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2019 | 412.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINA DA INFLUENZA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2019 | 120.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO EM REPARO DE UM PINO DA BALANÇA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0001826 | 26/04/2019 | 2487.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001815 | 26/04/2019 | 339.86 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2019 | 130.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO EM REPARO DE UM FREZADO DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001824 | 26/04/2019 | 1085.70 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001825 | 26/04/2019 | 1592.30 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2019 | 450.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM DOIS FEIXES TRAZEIROS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063 E MÃO DE OBRA DE UM FEIXE TRAZEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2019 | 200.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA JÉSSICA ARAÚJO SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MARÇO DE 2019 À 20 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001818 | 26/04/2019 | 199.50 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2019 | 146.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2019 | 660.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2019 | 159.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL CAMPO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2019 | 600.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE PAREDE, 01 (UM) GALÁGUA COM CARGA DE GÁS E 01 (UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CARGA DE GÁS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0001846 | 29/04/2019 | 5959.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2019 | 176.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2019 | 3000.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA (PÁ MECÂNICA), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2019 | 260.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE RONALDO PAULO DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2019 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RX COL. LOMBO-SACRA), REALIZADO NO PACIENTE AROLDO GRIGÓRIO SA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0001835 | 29/04/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2019 | 850.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT E 02 (DUAS) CARGA DE GÁS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2019 | 60.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS 100ML EPSON, DESTINADA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001843 | 29/04/2019 | 238.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001844 | 29/04/2019 | 931.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2019 | 333.60 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2019 | 90.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SALA DE VACINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2019 | 570.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2019 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RX TORAX PA/PERFIL), REALIZADO NO PACIENTE RONALDO PAULO DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2019 | 500.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT, 01 (UMA) CARGA DE GÁS E RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA ELÉTRICA DE AR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2019 | 279.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2019 | 250.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR 40 CM BR MONDIAL COLUNA, DESTINADA A SALA DE ARQUIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2019 | 130.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2019 | 1600.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS PHILCO 220V, DESTINADO AO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2019 | 94.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2019 | 80.00 | 02425912000130 | ATACADÃO AGROPECUÁRIO SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENO, DESTINADO A PULVERIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2019 | 120.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDI1O DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0001860 | 30/04/2019 | 10098.64 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 40201/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2019 | 16170.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2019 | 6130.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2019 | 1546.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (JOSE LEONALDO DA SILVA FARIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2019 | 22021.57 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2019 | 3798.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2019 | 1197.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA XAVIER MARINHO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2019 | 2395.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE MARÇO DE 2019. (MARÇO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2019 | 1100.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2019 | 4643.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ROBISMAR LIMEIRA DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2019 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB ( ARNÓBIO SOARES DE SOUSA NETO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2019 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2019 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA (RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2019 | 1317.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2019 | 3207.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2019 | 30933.24 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2019 | 13.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2019 | 13503.54 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2019 PARCELA 069. PARCELAMENTO 620194073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2019 | 2347.07 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019. REFERENCIA: 1395097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2019 | 857.25 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2019 PARCELA 020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2019 | 6402.93 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2019 PARCELA 020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2019 | 2128.89 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 04/2019, PARCELA 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2019 | 2000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2019 | 183.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2019 | 3798.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2019 | 6479.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (LOURIVAL NUNES DE MEDEIROS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (JOSE ZACARIAS VIEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE HUMANIZADA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001859 | 30/04/2019 | 62114.28 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 11º PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40601/2017 E CONVENIO 80.753/2014 MS/FUNASA. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2019 | 12704.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2019 | 5625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2019 | 20573.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2019 | 5710.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2019 | 6839.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2019 | 1407.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB (MARIA JANDIRA DE MORAIS MEDEIROS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2019 | 3193.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO (JOSÉ ALMIR MEDEIROS DE FARIAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2019 | 4895.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2019 | 3425.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2019 | 5625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2019 | 1407.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB ( SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2019 | 23092.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2019 | 15098.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2019 | 5056.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (NIXON BARROS MARQUES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2019 | 3851.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2019 | 4800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2019 | 7499.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2019 | 23349.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2019 | 8537.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2019 | 34670.66 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2019 | 600.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2019 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2019 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. (MARÇO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/04/2019 | 42.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 71001-0/CEF. (ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. (MARÇO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2019 | 5190.21 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (PAULINO GOMES DA SILVA FILHO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2019 | 4945.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2019 | 26250.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL [DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2019 | 2950.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2019 | 1097.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARILENE FERNANDES DE MEDEIROS SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2019 | 3456.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2019 | 2801.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2019 | 2668.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (SIBERIA MABEL DE MEDEIROS SOUTO GOMES) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2019 | 10388.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2019 | 20218.31 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2019 | 4669.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2019 | 2941.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2019 | 97675.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2019 | 9071.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2019 | 5896.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2019 | 22489.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2019 | 6223.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2019 | 5400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2019 | 6998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2019 | 32507.99 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2019 | 16043.69 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE PLACA REFLETIVA, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2019 | 210.00 | 00000933639406 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO RADIADOR, PERTENCE AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/04/2019 | 40.13 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE MARÇO , CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/04/2019 | 65.82 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE ABRIL, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (LETÍCIA DE SOUSA NÓBREGA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2019 | 4324.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (WALDOMIRO JOSE DA SILVA JUNIOR) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2019 | 5708.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2019 | 1330.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (ELIANE DE SOUSA MORAIS) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2019 | 1466.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2019 | 5491.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2019 | 2360.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2019 | 1152.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL (BIVAR DE SOUSA ARAUJO FILHO) DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2019 | 3820.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2019 | 4194.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2019 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2019 | 954.00 | 00011705893406 | RAYNNE HORACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2019 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE DANÇA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2019 | 600.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2019 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2019 | 600.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2019 | 600.00 | 00012580534466 | GRAZIELLY NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2019 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2019 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2019 | 600.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, PARA O GRUPO COLETIVO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2019 | 600.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE MÚSICA PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2019 | 600.00 | 00011182066496 | BRUNA SALDANHA SULPINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE BALÉ, PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2019 | 166.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2019 | 760.00 | 00038870488810 | MAYLTON MEDEIROS OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2019 | 1299.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, TIPO HATCH, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2017, MOTOR FLEX, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2019 | 79.63 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2019 | 79.63 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2019 | 180.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SENSOR DE VELOCIDADE, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001972 | 02/05/2019 | 2180.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN OKM, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DESTINADA AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2019 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (US.REG.CERVICAL COM DOPPLER), REALIZADO NO PACIENTE JOSE CAVALCANTE DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E PLANEJAMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2019 | 174.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001976 | 02/05/2019 | 2499.99 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK DE PLACA PQR-8195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE Nº 80301/2018. CORRESPONDENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0001980 | 03/05/2019 | 701.80 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/05/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/05/2019 | 259.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/05/2019 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DE RESSARCIMENTO COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - TERMO ADITIVO - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA - CR 878647/2018/MCIDADES - PM SÃO JOSE DE ESPINHARAS - OPERAÇÃO: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/05/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0001979 | 03/05/2019 | 3479.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2019 | 1297.40 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/05/2019 | 46.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2019 | 300.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TOTEM EM MDF COM ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS AO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINA DA INFLUENZA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2019 | 600.00 | 00008718002412 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL (02 CAMA ELÁSTICA E PULA PULA), DESTINADOS AO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINA DA INFLUENZA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001977 | 03/05/2019 | 81181.98 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 8º PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS, NO SÍTIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40701/2018 E CONVENIO 0722/2 | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2019 | 130.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SALGADOS E 03 (TRÊS) KG DE TORTA, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NA ESCOLA PEDRO TORRES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0001981 | 03/05/2019 | 2586.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0001978 | 03/05/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/05/2019 | 530.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/05/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67920926, COM VENCIMENTO EM 03/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/05/2019 | 2100.00 | 00006645816413 | RAILSON QUINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 700 (SETECENTOS) BOLSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MÃES DOS BENEFIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/05/2019 | 1236.30 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO SORTEIO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE EPSINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/05/2019 | 87.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE PLACA REFLETIVA, DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002001 | 06/05/2019 | 3118.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/05/2019 | 990.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM TROCA DE CRUZETAS, RETENTOR DO DIFERENCIAL, REPARO DE SISTEMA DE FREIO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DA DIANTEIRA, REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/05/2019 | 288.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.+ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/05/2019 | 483.40 | 00002028082461 | VANDERLI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E ABOBRINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/05/2019 | 226.50 | 00003609122498 | NAZARETE SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, ALFACE E CEBOLINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/05/2019 | 245.00 | 00000020072406 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CORDA MACASSAR) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/05/2019 | 420.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, NO DIA 04 DE MAIO, DURANTE O DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002000 | 06/05/2019 | 96.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002002 | 06/05/2019 | 470.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/05/2019 | 90.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1856 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SALA DE VACINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/05/2019 | 160.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 02 DE MAIO DE 2019, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO CR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/05/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P & N), NAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002003 | 06/05/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/05/2019 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152DN COM TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 42 PPM; ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR; ACOMPANHAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER, DRIVE DE INSTALAÇÃO, CABOS DE FORÇA E TODO NEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/05/2019 | 300.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/05/2019 | 17.50 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002033 | 07/05/2019 | 7500.00 | 10580684000100 | ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO/INVENTÁRIO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONSTANDO DAS SEGUINTES ETAPAS: LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DOS RELATÓRIOS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 70201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002021 | 07/05/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/05/2019 | 1400.00 | 00022327100410 | JAILSON LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSE-1705 E QSC-1695, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/05/2019 | 209.47 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/05/2019 | 190.53 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (REVISÃO DOS 20000 KMS), REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/05/2019 | 650.00 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUSA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) CAMISAS DESTINADAS AO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/05/2019 | 270.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A TRABALHO NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002028 | 07/05/2019 | 134.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002020 | 07/05/2019 | 4967.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/05/2019 | 146.70 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO EM VIAGENS A TRABALHO A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002018 | 07/05/2019 | 5463.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/05/2019 | 1482.00 | 26666227000164 | JVC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DA CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657 DA CIDADE DE PATOS - PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. PERCORRIDOS UM TOTAL DE 390 KMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002019 | 07/05/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002034 | 08/05/2019 | 21974.80 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO/EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 828517/2016 MCIDADES, CONTRATO OGU/CAIXA 1029491-87/2016, PROGRAMA: PLANEJAMENTO | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/05/2019 | 120.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/05/2019 | 445.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/05/2019 | 600.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA, DESTINADA A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/05/2019 | 80.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/05/2019 | 370.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/05/2019 | 535.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA E TRATOR AGRÍCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/05/2019 | 535.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/05/2019 | 470.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGB-2330, OEY-7063, OFC-2009 E OFB-0219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/05/2019 | 243.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/05/2019 | 230.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/05/2019 | 570.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/05/2019 | 368.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/05/2019 | 490.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-0219 E OEY-7063, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/05/2019 | 505.10 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUVIVAS AO DIAS DAS MÃES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65138-9/GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/05/2019 | 220.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE PAINEL 294 X 500, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/05/2019 | 300.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/05/2019 | 350.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, NA ZONA URBANA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/05/2019 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/05/2019 | 380.00 | 00008566901479 | JOSÉ NILSON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002055 | 08/05/2019 | 14307.90 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/05/2019 | 1050.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT. BROTHER, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002059 | 09/05/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR REFERENTE AOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2019 | 285.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY-3898, QSC-1695, QSC-1705 E QFV-0993, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002064 | 09/05/2019 | 102.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002065 | 09/05/2019 | 991.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2019 | 554.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB-2330, NPT-7614, OGC-6179, NPR-4481, QFW-4356 E OFB-0219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002062 | 09/05/2019 | 1564.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002063 | 09/05/2019 | 1563.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DA BANDA DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2019 | 4000.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO TIPO PASSEIO 07 (SETE) LUGARES, MOTOR 1.0 À 1.6 (PLACA OGA-6686), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS QUEIMADAS E RIACHO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2019 | 2300.00 | 00004758941467 | SOCORRO SOUSA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DANTAS E RIACHO DA ROÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMÉRICO DE A | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2019 | 2833.33 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO GM/CHEVROLET A20 CUSTON DE PLACA CZJ-5671, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A 25 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2019 | 1106.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, RELATIVO AO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2019 | 1397.20 | 00009814935484 | FLAVIO DOS SANTOS PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0002117 | 10/05/2019 | 40936.83 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2019 | 3332.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA (APORTES) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2018/2019, CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2019 | 268.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2019 | 785.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2019 | 990.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2019 | 770.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2019 | 483.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DUAS) REFEIÇÕES SERVIDAS AOS TRABALHADORES QUE REALIZAM OS SERVIÇOS DE ROÇO NA RODOVIA PB 275, TRECHO TRANSITÁVEL DIARIAMENTE PELOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2019 | 90.00 | 00085309869468 | ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO ENGENHEIRO AGRÔNOMO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO GARANTIA SAFRA 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002080 | 10/05/2019 | 770.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002081 | 10/05/2019 | 1540.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2019 | 2532.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2019 | 2769.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2019 | 400.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM UM FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00001508606412 | SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO PAULO ROBERTO OLEGÁRIO VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PONTES DE SAFENA E MAMARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2019 | 990.00 | 00011533612480 | KELVISTONY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES PORTEIRO, EXCEPCIONAMENTE, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2019 | 500.00 | 00004258987417 | LIGIANA VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2019 | 500.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2019 | 500.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2019 | 500.00 | 00010230774423 | AMANDA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2019 | 300.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2019 | 1120.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUS, REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002122 | 10/05/2019 | 1991.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2019 | 750.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2019 | 1425.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (EMEIF NARIANA NÓBREGA DE SOUSA, EMEF TENENTE TITICO GOMES, EMEF PROFESSOR PEDRO TORRES E EMEF FIDERALINO WANDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2019 | 241.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) REFEIÇÕES SERVIDAS ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65138-9/GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2019 | 150.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2019 | 200.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET VIA CABO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DOS CONSELHOS E O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2019 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2019 | 500.00 | 00065316142420 | MARLENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2019 | 375.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12 - CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2019 | 300.00 | 00000126677492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2019 | 500.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2019 | 990.00 | 00070258331429 | EMERSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2019 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2019 | 1614.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2019 | 1000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00008242457417 | FRANCISCO WAGNER CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ARMÁRIOS FIXO NA COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, (01 ARMÁRIO SUPERIOR 220X60, 01 ARMÁRIO INFERIOR 92X88 E 01 ARMÁRIO SUPERIOR 60X72). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2019 | 500.00 | 00000007589492 | MARIA APARECIDA TRINDADE DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLÓVIS SÁTIRO, S/N, CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2019 | 908.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE MEDICINA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2019 | 667.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002121 | 10/05/2019 | 1495.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2019 | 150.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINH | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2019 | 54.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS BRILHANTES 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2019 | 36.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTES 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2019 | 3072.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002084 | 10/05/2019 | 2500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIETAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2019 | 500.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2019 | 1460.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES E POLICIAIS DA PATRULHA RURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2019 | 241.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2019 | 96.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2019 | 7.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2019 | 315.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2019 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMANA, EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002143 | 13/05/2019 | 896.82 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002144 | 13/05/2019 | 431.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AOS SIMEC, SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIPACTO/ESTADO-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/05/2019 | 122.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002140 | 13/05/2019 | 193.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002141 | 13/05/2019 | 538.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002145 | 13/05/2019 | 433.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/05/2019 | 56.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADO VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, PÃES PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO DE MANTEIGA E QUEIJO DE COALHO, TORTAS E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002146 | 13/05/2019 | 2005.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002147 | 13/05/2019 | 1794.47 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002148 | 13/05/2019 | 3479.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/05/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE JOSE AUGUSTO DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/05/2019 | 60.88 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SOUSA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/05/2019 | 450.00 | 00008566901479 | JOSÉ NILSON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA VÁLVULA DE EXPANSÃO DO AR CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/05/2019 | 832.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB, NATAL/RN E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/05/2019 | 630.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/05/2019 | 333.33 | 00007914143456 | LEILA ARAUJO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO VACINA DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NOS DIAS 09 E 16 DE ABRIL DE 2019 E VIAGEM DURANTE O DIA 30 DE ABRIL A CIDADE DE PATOS/PB TRANSPORTANDO A SECRETÁR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/05/2019 | 863.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, PÃES PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO DE MANTEIGA E QUEIJO COALHO, TORTAS, PÃEZINHOS COM FRANGO E BISCOITOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ COM A POPULAÇÃO NAS UNIDADES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/05/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002182 | 13/05/2019 | 957.51 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002184 | 13/05/2019 | 749.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/05/2019 | 600.00 | 00086562657172 | LUCIANO EMANUEL NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE CONDENSADOR COM CARGA DE GÁS E UMA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, NA UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY E CONSERTO DE DOIS CONTROLES, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/05/2019 | 135.00 | 00008633456460 | VALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA - PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA VISITA A PESSOA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE OS DIAS 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002149 | 13/05/2019 | 483.91 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002150 | 13/05/2019 | 1495.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002151 | 13/05/2019 | 460.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002152 | 13/05/2019 | 786.71 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/05/2019 | 274.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS EM FORMATO A3, A4 E OFÍCIO, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/05/2019 | 542.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, PÃES PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO DE MANTEIGA E QUEIJO DE COALHO, TORTAS E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/05/2019 | 420.00 | 00012673300406 | DAYANE PAULO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLA QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE FITNESS ZUMBA (MESES DE MARÇO E ABRIL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/05/2019 | 865.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA E UM TRIPE PARA CAIXA DE SOM, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002138 | 13/05/2019 | 4967.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002142 | 13/05/2019 | 996.47 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/05/2019 | 530.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (HONDA NXR 150 BROS MIX ESD/PLACA NNZ 6546/RN), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/05/2019 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/05/2019 | 75.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MÃES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/05/2019 | 388.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-3271 E OFC-2009, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/05/2019 | 260.00 | 00008140598488 | FRANCISCA AMANDA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FLÂMULAS PARA BOMBOS, DESTINADAS A BANDA DE MÚSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/05/2019 | 109.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO NOTEBOOK DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/05/2019 | 327.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002183 | 13/05/2019 | 413.12 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002185 | 13/05/2019 | 186.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DA CRECHE GABRIELA WANDELEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002186 | 13/05/2019 | 3260.13 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002137 | 13/05/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/05/2019 | 1150.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI-HL-740, PARA TROCA DOS DISCOS DE FREIO, TROCA DO KIT DE VEDAÇÃO DO FREIO E TROCA DOS KITS DE EMBREAGEM E SERVIÇOS DE FREIO DO TRATOR AGRÍCOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/05/2019 | 582.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PATROL, PÁ CARREGADEIRA, CARROÇÃO DOS TRATORES, CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002139 | 13/05/2019 | 979.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/05/2019 | 780.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE CAMBAGEM, SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇOS DE CAIXA DE DIREÇÃO E SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/05/2019 | 49.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA OS TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/05/2019 | 170.00 | 00086562657172 | LUCIANO EMANUEL NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/05/2019 | 550.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS POR SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002200 | 14/05/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/05/2019 | 1453.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002201 | 14/05/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/05/2019 | 990.00 | 00012150453444 | GLYCIA DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE DADOS, IMPRESSÕES DE RELATÓRIOS E OUTROS DOCUMENTOS E ATENDIMENTO A COMUNIDADE, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/05/2019 | 240.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002190 | 14/05/2019 | 40761.16 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA ZONA URBANA - ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, CONFORME PROJETO DO FNDE, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DA COSTA, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE | 00122018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002191 | 14/05/2019 | 4840.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002192 | 14/05/2019 | 3139.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002193 | 14/05/2019 | 830.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/05/2019 | 100.00 | 00025810616852 | KENNEDY J. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO MACACO HIDRAÚLICO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/05/2019 | 746.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/05/2019 | 435.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/05/2019 | 72.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.+ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002195 | 14/05/2019 | 490.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002196 | 14/05/2019 | 1010.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/05/2019 | 695.05 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/05/2019 | 320.00 | 00010251711447 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE EPSINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/05/2019 | 100.00 | 00003408605459 | JUCELIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE EPSINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/05/2019 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE FABIO DE ARAÚJO SANTOS, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E COM PROBLEMAS DE SAÚDE, E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC:5/16 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/05/2019 | 47.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE FABIO DE ARAÚJO SANTOS, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E COM PROBLEMAS DE SAÚDE, E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. MATRÍCULA: 7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/05/2019 | 120.00 | 00000121868486 | EDIMILSON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PAINEL DE BEXIGAS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE EPSINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/05/2019 | 48.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE MARIA DA GUIA MEDEIROS DE SOUSA, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/05/2019 | 54.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE MARIA DA GUIA MEDEIROS DE SOUSA, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/05/2019 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE MARIA DA GUIA MEDEIROS DE SOUSA, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/05/2019 | 110.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/05/2019 | 96.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/05/2019 | 64.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/05/2019 | 62.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/05/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/05/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/05/2019 | 80.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/05/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE MARIA DEUSA MEDEIROS DA COSTA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/05/2019 | 168.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/05/2019 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257979-5, COM VENCIMENTO EM 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002194 | 14/05/2019 | 1505.75 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/05/2019 | 150.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR LG B220, DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/05/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/05/2019. MATRÍCULA: 71533087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/05/2019 | 510.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CARTER DO MOTOR, MANUTENÇÃO DO ROLAMENTO DO TENSOR E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/05/2019 | 129.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/05/2019. CDC: 5/1795656-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/05/2019 | 140.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257790-6), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/05/2019 | 300.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE ESTANTE EM AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/05/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/05/2019 | 25.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/05/2019 | 75.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/05/2019 | 50.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/05/2019 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RM COL. LOMBAR E OMBRO SEM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE JOSE LUCENA DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/05/2019 | 296.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR E UMA LIXEIRA EM AÇO, DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/05/2019 | 730.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) POLTRONA GIRATÓRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP., ODONT. E LABORATORIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/05/2019 | 530.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO 1600X750X400, DESTINADO A SALA DO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/05/2019 | 180.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/05/2019 | 70.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002241 | 15/05/2019 | 141.25 | 00020276990404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/05/2019 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/05/2019 | 500.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PEDRO TORRES" DA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/05/2019 | 500.00 | 00004828606424 | MARIA GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA "PROFESSOR PEDRO TORRES" NA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/05/2019 | 609.00 | 00073788961449 | JOSE VENALDO DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/05/2019 | 170.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 02 (DUAS) RECARGAS DE EXTINTORES DE PÓ 6KG, DESTINADOS A ESCOLA DO SÍTIO CACHOEIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/05/2019 | 286.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE MARIA DA GUIA MEDEIROS DE SOUSA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002250 | 16/05/2019 | 358.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/05/2019 | 140.00 | 00095022546787 | EDIMES MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY DURANTE VISITA A COMUNIDADE MARIA PAZ DE CIMA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. VEÍCULO DE PLA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/05/2019 | 260.00 | 00005224427738 | FABIO DE MOURA SPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDISTA", REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/05/2019 | 220.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002261 | 17/05/2019 | 1991.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002262 | 17/05/2019 | 3479.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/05/2019 | 260.00 | 00001244252409 | ARUANA NEVES S ALCANTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ENDOCRINOLOGISTA", REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/05/2019 | 296.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2243, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR E UMA LIXEIRA EM AÇO, DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/05/2019 | 530.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2245 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO 1600X750X400, DESTINADO A SALA DO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/05/2019 | 168.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/05/2019 | 53.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/05/2019 | 64.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/05/2019 | 57.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/05/2019 | 60.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/05/2019 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/05/2019 | 65.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/05/2019 | 77.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002263 | 17/05/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/05/2019 | 940.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/05/2019 | 490.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/05/2019 | 832.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO CIMENTO 50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/05/2019 | 695.50 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/05/2019 | 1811.02 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/05/2019 | 1280.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM DOIS FEIXES DE MOLA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/05/2019 | 500.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO (SESSÃO DE HEMODIÁLISE). CORRESPOND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2019 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/05/2019 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/05/2019 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/05/2019 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/05/2019 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/05/2019 | 44.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/05/2019 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA FAMÍLIA DE JORDANIA ALVES DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADA E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/05/2019 | 678.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APÓLICE DE Nº 0710531001301270.0000000000.001, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/05/2019 | 13000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/05/2019 | 6500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/05/2019 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2019. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1104202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/05/2019 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 26, 27, 28 DE MARÇO DE 2019. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1104193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/05/2019 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 05 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1104194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/05/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1104195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/05/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1104196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/05/2019 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1104198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1104199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/05/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 24 E 30 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. NF 1104201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/05/2019 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/05/2019 | 335.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/05/2019 | 1408.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/05/2019 | 510.01 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/05/2019 | 340.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS E TROCA DE SAPATAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/05/2019 | 200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/05/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE "OTORRINOLARINGOLOGIA", REALIZADA EM NICOLY MEDEIROS DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/05/2019 | 250.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE "DERMATOLOGIA", REALIZADA NO PACIENTE VITOR LIMA JUSTINO, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/05/2019 | 662.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2019. CDC: (5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/05/2019 | 1127.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2019. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/05/2019 | 130.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS 08, DESTINADAS AO PACIENTE FLÁVIO LINHARES GÁRCIA, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/05/2019 | 420.00 | 00012673300406 | DAYANE PAULO MORAIS | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2176, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLA QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE FITNESS ZUMBA (MESES DE MARÇO E ABRIL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/05/2019 | 200.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA JÉSSICA ARAÚJO SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE ABRIL DE 2019 À 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/05/2019 | 300.00 | 00009506123403 | NIBIA BEZERRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/05/2019 | 1160.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2019. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002311 | 21/05/2019 | 5959.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/05/2019 | 517.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2019. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/05/2019 | 5439.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2019. CDC: (5/257792-2, 2/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8,5/258139-5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/05/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2019. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002333 | 21/05/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 750R16, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002309 | 21/05/2019 | 1991.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/05/2019 | 366.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1553161-9 E 5/1649186-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002310 | 21/05/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/05/2019 | 200.00 | 00009508991437 | LAYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/05/2019 | 5919.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/05/2019. CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/05/2019 | 193.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/05/2019. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9, 5/258124-7 E 5/257915-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/05/2019 | 2410.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/05/2019 | 1572.50 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, DESTINADOS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL E REPAROS NOS MATA BURROS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/05/2019 | 608.76 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/05/2019 | 600.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 PLACA 600 X 100, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002353 | 22/05/2019 | 4471.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002352 | 22/05/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/05/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/05/2019 | 450.00 | 12055291000102 | ADELSON PLACIDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE CONSERTO DO MÓDULO DE AIRBAG DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/05/2019 | 690.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/05/2019 | 251.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/05/2019 | 505.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSC-5865, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/05/2019 | 474.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 70497-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/05/2019 | 191.02 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/05/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE UM DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE DIOMEDES GERVASIO DE MOURA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 64924-4/FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002354 | 23/05/2019 | 4471.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2353 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET,INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/05/2019 | 269.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TORRES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/05/2019 | 699.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/05/2019 | 725.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002361 | 24/05/2019 | 3479.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/05/2019 | 315.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "PNEUMOLOGISTA", REALIZADA EM RUBENS MARQUES DA COSTA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/05/2019 | 1357.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/05/2019 | 200.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 51ª ZONA ELEITORAL, NA CIDADE DE MALTA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/05/2019 | 61.55 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002369 | 27/05/2019 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/05/2019 | 120.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/05/2019 | 114.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002382 | 27/05/2019 | 147.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002367 | 27/05/2019 | 1300.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002383 | 27/05/2019 | 969.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002368 | 27/05/2019 | 2136.24 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A PACIENTES PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002370 | 27/05/2019 | 1024.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/05/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 03/06/2019. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/05/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/06/2019. MATRÍCULA: 71533087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002381 | 27/05/2019 | 417.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002384 | 27/05/2019 | 831.25 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/05/2019 | 250.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E RESULTADO DOS EXAMES, PARA REALIZAÇÃO DO RPOCEDIMENTO DE TRANSPLANTE NO HOSPITAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/05/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67920926, COM VENCIMENTO EM 03/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/05/2019 | 210.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERTO DA CUICA DE FREIO PERTENCENTE AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/05/2019 | 954.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20190254217, PARA ATENDIMENTO FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONTRATO Nº 40401/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/05/2019 | 560.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/05/2019 | 150.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MÃES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY E GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES, LOZALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002393 | 28/05/2019 | 5959.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 05/2019.NF 36023. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002386 | 28/05/2019 | 185.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002387 | 28/05/2019 | 44.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002388 | 28/05/2019 | 220.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/05/2019 | 150.25 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDELEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/05/2019 | 5500.00 | 00005413146450 | JONAS FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA - JIB - 7808, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NASF E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002394 | 28/05/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR REFERENTE AOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/05/2019 | 1100.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2019 | 220.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE 03 ANOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002397 | 29/05/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338 E QSC-1705, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 05/2019. NF 36063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002398 | 29/05/2019 | 1495.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542 E NPY-3898) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2019. NF 36062. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADA EM RUAN ALEXANDRE DA NÓBREGA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2019 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO NO PACIENTE JORGE LUIZ DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002409 | 29/05/2019 | 13500.00 | 06949023000123 | COTEMAX - CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE QUALIFICACAO BASICA PARA ACS, COM DURACAO MINIMA DE 40 HORAS/AULA, SENDO DESENVOLVIDO DE ACORDO COM O QUE PREVE A LEI FEDERAL N 11.950/06, PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE E LEGISLACAO MUNICIPAL APLICAVEL, PARA OS ACS DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO E OS CANDIDATOS APROVADOS NA PRIMEIRA FASE DO CONCURSO PÚBLICO NO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2019 | 1272.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2019 | 4206.00 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2019 | 4000.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2019 | 200.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002399 | 29/05/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 05/2019. NF 36061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2019 | 168.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS QUADRADAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2019 | 16170.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2019 | 6087.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2019 | 1546.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (JOSE LEONALDO DA SILVA FARIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2019 | 22861.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2019 | 3798.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2019 | 1197.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA XAVIER MARINHO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2019 | 5190.21 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (PAULINO GOMES DA SILVA FILHO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2019 | 4945.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2019 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2019 | 653.98 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MAQ 005, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2019 | 800.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE-JOSE JALMIR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DA CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB À CIDADE DA PATOS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2019 | 26263.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2019 | 9013.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2019 | 2941.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2019 | 26301.41 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2019 | 2950.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2019 | 1097.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARILENE FERNANDES DE MEDEIROS SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2019 | 3456.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2019 | 2801.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2019 | 2668.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (SIBERIA MABEL DE MEDEIROS SOUTO GOMES) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2019 | 97033.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2019 | 9063.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2019 | 5896.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2019 | 22489.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2019 | 6223.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2019 | 5400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2019 | 6998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2019 | 164537.80 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2019 | 13872.88 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2019 | 5491.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2019 | 1207.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2019 | 1152.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL (BIVAR DE SOUSA ARAUJO FILHO) DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2019 | 3820.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2019 | 4194.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2019 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2019 | 954.00 | 00011705893406 | RAYNNE HORACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2019 | 600.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE MÚSICA PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2019 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE DANÇA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/05/2019 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/05/2019 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2019 | 600.00 | 00011182066496 | BRUNA SALDANHA SULPINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE BALÉ, PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/05/2019 | 750.00 | 00038870488810 | MAYLTON MEDEIROS OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2019 | 600.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, PARA O GRUPO COLETIVO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2019 | 600.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2019 | 600.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2019 | 600.00 | 00012580534466 | GRAZIELLY NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2019 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2019 | 100.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (LETÍCIA DE SOUSA NÓBREGA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2019 | 4324.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (WALDOMIRO JOSE DA SILVA JUNIOR) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2019 | 6040.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (ELIANE DE SOUSA MORAIS) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2019 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2019 | 12253.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/05/2019 | 5625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2019 | 20573.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2019 | 6352.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2019 | 6839.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2019 | 1407.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB (MARIA JANDIRA DE MORAIS MEDEIROS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2019 | 3193.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO (JOSÉ ALMIR MEDEIROS DE FARIAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2019 | 4895.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2019 | 1407.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB ( SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2019 | 3425.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2019 | 23092.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2019 | 5625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2019 | 15098.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2019 | 5056.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (NIXON BARROS MARQUES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2019 | 3851.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2019 | 4800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2019 | 6249.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2019 | 23349.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2019 | 8537.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2019 | 530.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE FUNILARIA (PAINEL FRONTAL) NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695 E GOL DE PLACA QFV-0903, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2019 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2019 | 34710.70 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/05/2019 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2019 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA (RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2019 | 1317.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2019 | 3207.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2019 | 13503.54 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2019 PARCELA 070. PARCELAMENTO 620194073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2019 | 6433.06 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2019 PARCELA 021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2019 | 861.28 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2019 PARCELA 021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2019 | 2139.85 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 05/2019, PARCELA 003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2019 | 2358.11 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. REFERENCIA: 1395097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/05/2019 | 2000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2019 | 240.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNASA/SUEST -PB SOBRE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2019 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2019 | 13.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2019 | 274.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2019 | 30916.46 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2019 | 4291.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ROBISMAR LIMEIRA DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2019 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB ( ARNÓBIO SOARES DE SOUSA NETO ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2019 | 3798.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2019 | 6479.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (LOURIVAL NUNES DE MEDEIROS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (JOSE ZACARIAS VIEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2019 | 375.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA E MEIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 29 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNASA/SUEST - PB SOBRE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002520 | 31/05/2019 | 792.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00007973874470 | REGIS JACSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E PLANEJAMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES E PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002519 | 31/05/2019 | 1495.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 05/2019. NF 36105. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002518 | 31/05/2019 | 5959.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 05/2019.NF 36106. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002521 | 31/05/2019 | 162.40 | 00003609122498 | NAZARETE SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO E CEBOLINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002522 | 31/05/2019 | 385.29 | 00002028082461 | VANDERLI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E ABOBRINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002523 | 31/05/2019 | 366.80 | 00000020072406 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CORDA MACASSAR) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2019 | 783.00 | 00073788961449 | JOSE VENALDO DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2019 | 357.00 | 20082872000153 | JOANA DARC FELIX OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON TX620, PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/05/2019 | 34552.94 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2513 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/05/2019 | 34.18 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE MAIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002525 | 31/05/2019 | 2088.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002533 | 03/06/2019 | 58.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROTETORES ARO RADIAL 16/20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002534 | 03/06/2019 | 1559.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 275/80R22, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/06/2019 | 20.77 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JUNHO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/06/2019 | 37.38 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002548 | 03/06/2019 | 1299.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, TIPO HATCH, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2017, MOTOR FLEX, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 80201/2018, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/06/2019 | 1500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA SENHORA LUZANIRA DOS SANTOS MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/06/2019 | 500.00 | 00006515155484 | JEANI MARIA RODRIGUES BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA (FAXINA GERAL) DA UNIDADE ÂNCORA DA SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/06/2019 | 37.38 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/06/2019 | 330.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/06/2019 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE REPARO DE FREIOS E TROCAS DE PASTILHAS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/06/2019 | 1387.40 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/06/2019 | 46.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002546 | 03/06/2019 | 108.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (SONDA URETRAL 08), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002547 | 03/06/2019 | 2180.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN OKM, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DESTINADA AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002539 | 03/06/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/06/2019 | 258.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0002531 | 03/06/2019 | 10098.64 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 40201/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002549 | 03/06/2019 | 2499.99 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK DE PLACA PQR-8195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE Nº 80301/2018. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002551 | 04/06/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2019. NF 37316. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/06/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/06/2019 | 292.80 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152DN COM TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 42 PPM; ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR; ACOMPANHAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER, DRIVE DE INSTALAÇÃO, CABOS DE FORÇA E TODO NECESSÁRIO PARA O EQUIPAMENTO FUNCIONAR, ALEM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE 03/05/2019 À 03/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002556 | 04/06/2019 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/06/2019 | 877.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, TERMINAL DE ALTA E ESGOTO DE CUSPIDEIRA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NOBREGA E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO GABINETEODONTOLÓGICO DA UNIDADE ÂNCORA DA SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/06/2019 | 491.67 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/06/2019 | 605.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULA VERDE, DESTINADA A VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA QSH-0305, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/06/2019 | 295.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME - DANTAS EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 CÂMARA MINI YTRIUM COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA QSH-0305, LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/06/2019 | 299.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/06/2019 | 80.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE CONSERTO DA SIRENE E INSTALAÇÃO DO FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/06/2019 | 3570.00 | 27421427000110 | MARIA JULIANA DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) PRÓTESES PARCIAIS MANDIBULAR E PRÓTESES TOTAL, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/06/2019 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA PARA SOLICITAR DOAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS DARCÍLIO WANDERLEY E NO ESCRITÓRIO DE MACIANA AZEVEDO, ASSINAR OS PROJETOS DE AUTORIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUAS DARCÍLIO WANDERLEY, JOSE DE SOUSA GOMES E CLÓVES SATYRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/06/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P & N), NAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P & N, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/06/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/06/2019 | 160.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 04 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL DO INCRA PARA SOLICITAR DOAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS DARCÍLIO WANDERLEY E NO ESCRITÓRIO DE MACIANA AZEVEDO, ASSINAR OS PROJETOS DE AUTORIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUAS DARCÍLIO WANDERLEY, JOSE DE SOUSA GOMES E CLÓVES SATYR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/06/2019 | 250.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E RESULTADO DOS EXAMES, PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE TRANSPLANTE NO HOSPITALPORTUGUÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002558 | 04/06/2019 | 565.00 | 00020276990404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002560 | 04/06/2019 | 129.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA 1000-20, DESTINADA AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002561 | 04/06/2019 | 1540.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/06/2019 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002552 | 04/06/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 06/2019.NF 37315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/06/2019 | 120.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/06/2019 | 2240.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/06/2019 | 3300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA (COMPRESSOR, CARGA DE GÁS, FILTROS E MÃO DE OBRA), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/06/2019 | 950.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002574 | 05/06/2019 | 1405.50 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002575 | 05/06/2019 | 687.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002576 | 05/06/2019 | 2900.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/06/2019 | 1120.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002598 | 05/06/2019 | 2260.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002599 | 05/06/2019 | 3960.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002600 | 05/06/2019 | 850.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/06/2019 | 90.00 | 00008280336419 | JACSON DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019, PARA BUSCAR AS CRIANÇAS ÁGATA CRISTINA PEREIRA DA SILVA E MORGANA PEREIRA DA SILVA MODESTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/06/2019 | 90.00 | 00008239224482 | LEANDRO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019, PARA BUSCAR AS CRIANÇAS ÁGATA CRISTINA PEREIRA DA SILVA E MORGANA PEREIRA DA SILVA MODESTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/06/2019 | 870.00 | 00003408605459 | JUCELIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALUGUEL DE UTENSÍLIOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SEGUNDO SEMINÁRIO SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO PARA TODO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002582 | 05/06/2019 | 1500.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002583 | 05/06/2019 | 2510.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/06/2019 | 455.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DA MOTO HONDA BIS DE PLACA MNK-0445, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002577 | 05/06/2019 | 1138.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/06/2019 | 300.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNÓSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "CARDIOLOGIA", REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA APARICIDA DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/06/2019 | 921.22 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002584 | 05/06/2019 | 1380.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/06/2019 | 678.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APÓLICE DE Nº 0710531001301270.0000000000.002, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002588 | 05/06/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338 E QSC-1705, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 06/2019. NF 37358. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002594 | 05/06/2019 | 10856.66 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/06/2019 | 594.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/06/2019 | 650.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-VINELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS, DESTINADAS A FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20190255853, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONVÊNIO 1886/2017 - FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/06/2019 | 88.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/06/2019 | 95.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/06/2019 | 96.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/06/2019 | 70.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/06/2019 | 131.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/06/2019 | 140.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002628 | 06/06/2019 | 400.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002629 | 06/06/2019 | 50.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002630 | 06/06/2019 | 338.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002609 | 06/06/2019 | 621.47 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002610 | 06/06/2019 | 200.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/06/2019 | 160.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002611 | 06/06/2019 | 2918.71 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002613 | 06/06/2019 | 5959.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 06/2019.NF 37395. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/06/2019 | 379.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/06/2019 | 45.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/06/2019 | 48.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/06/2019 | 529.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/06/2019 | 156.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/06/2019 | 460.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BORRACHARIA NOS MICROÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6179 E OEY-7063, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/06/2019 | 125.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002614 | 06/06/2019 | 1991.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 06/2019.NF 37394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2019 | 229.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/06/2019 | 501.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/06/2019 | 252.05 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO NO ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/06/2019 | 252.05 | 07529125000152 | AESA - AG.EXEC.DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO NO SÍTIO MARIA DA PAZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/06/2019 | 450.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA E TRATOR AGRÍCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002659 | 07/06/2019 | 3000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONVÊNIO 1886/2017- FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/06/2019 | 4000.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO TIPO PASSEIO 07 (SETE) LUGARES, MOTOR 1.0 À 1.6 (PLACA OGA-6686), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS QUEIMADAS E RIACHO DOS OVOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/06/2019 | 2300.00 | 00004758941467 | SOCORRO SOUSA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DANTAS E RIACHO DA ROÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. COMPREENDENDO IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. VEÍCULO GOL DE PLACA: KHB - 3445/PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DA BANDA DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB,DURANTE OS DIAS (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA DAS 7:00 ÀS 9:00 HS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/06/2019 | 530.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (HONDA NXR 150 BROS MIX ESD/PLACA NNZ 6546/RN), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/06/2019 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/06/2019 | 500.00 | 00004828606424 | MARIA GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA "PROFESSOR PEDRO TORRES" NA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/06/2019 | 500.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PEDRO TORRES" DA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002646 | 07/06/2019 | 1550.16 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002650 | 07/06/2019 | 361.34 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/06/2019 | 760.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT-7614, OEY-7063, NPR-4481, OEY-7073 E QFW-4356, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002649 | 07/06/2019 | 428.75 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002653 | 07/06/2019 | 498.63 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/06/2019 | 225.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002648 | 07/06/2019 | 270.52 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002652 | 07/06/2019 | 62.04 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (AÇÚCAR E CAFÉ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002654 | 07/06/2019 | 373.01 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/06/2019 | 65.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NO VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSC-1695 E QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/06/2019 | 223.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 13/06/2019. CDC: 5/1795656-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002647 | 07/06/2019 | 130.47 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002651 | 07/06/2019 | 71.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (CAFÉ E ACÚCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/06/2019 | 105.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/06/2019 | 53.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO M.DANTAS-O MESTRE DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002666 | 10/06/2019 | 649.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/06/2019 | 272.00 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS GARIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, RELATIVO AO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, ORIUNDA DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULAS NA ZONA URBANA, RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/06/2019 | 1397.20 | 00009814935484 | FLAVIO DOS SANTOS PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/06/2019 | 154.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, PÃES PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO DE MANTEIGA E QUEIJO DE COALHO, TORTAS E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURAE SERVIÇOS PÚBLICOS, DURANTE O DIA DO GARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092019 | 0002669 | 10/06/2019 | 341.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002671 | 10/06/2019 | 561.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2019 | 0.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/06/2019 | 264.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002664 | 10/06/2019 | 1380.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002665 | 10/06/2019 | 651.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/06/2019 | 300.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/06/2019 | 1723.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002694 | 10/06/2019 | 2510.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/06/2019 | 500.00 | 00000007589492 | MARIA APARECIDA TRINDADE DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLÓVIS SÁTIRO, S/N, CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/06/2019 | 990.00 | 00070258331429 | EMERSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE, REALIZANDO O PREPARO DE MASSAS, CARREGAMENTO DE TIJOLOS, DEMOLIÇÃO DE PAREDES E OUTROS, NO PRÉDIO DA ANTIGA UNIDADE DE SÁUDE, QUE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/06/2019 | 789.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, PÃES PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO DE MANTEIGA E QUEIJO COALHO, TORTAS, PÃEZINHOS COM FRANGO E BISCOITOS PARA O LANCHE DA TARDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO BÁSICA DE ACS, REALIZADOS NOS DIAS 24 A 27 DE MAIO E DURANTE O TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS DIAS 03 A 06 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/06/2019 | 429.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, PÃES PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO DE MANTEIGA E QUEIJO COALHO, TORTAS, PÃEZINHOS COM FRANGO E BISCOITOS PARA SEREM SERVIDOS NOS GRUPOS DE TABAGISMO, GESTANTES E PSIQUIATRIA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002721 | 10/06/2019 | 1319.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/06/2019 | 1000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/06/2019 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMANA, EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002667 | 10/06/2019 | 360.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002670 | 10/06/2019 | 441.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/06/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2019 | 680.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PLACA 700 X 80, DESTINADA A PADRONIZAÇÃO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002690 | 10/06/2019 | 2500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIETAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/06/2019 | 500.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002660 | 10/06/2019 | 1183.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002661 | 10/06/2019 | 261.11 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002662 | 10/06/2019 | 320.77 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002663 | 10/06/2019 | 760.52 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/06/2019 | 572.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, PÃES PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO DE MANTEIGA E QUEIJO DE COALHO, TORTAS E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, (EVENTOS SEMINÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E OFICINAS DE DANÇAS, BALÉ E ARTES). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/06/2019 | 300.00 | 00000126677492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/06/2019 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/06/2019 | 500.00 | 00065316142420 | MARLENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/06/2019 | 300.00 | 00006949254466 | RONALDO ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/06/2019 | 200.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET VIA CABO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/06/2019 | 500.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/06/2019 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002668 | 10/06/2019 | 629.98 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002672 | 10/06/2019 | 1020.41 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002673 | 10/06/2019 | 470.23 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/06/2019 | 21.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/06/2019 | 240.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/06/2019 | 217.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/06/2019 | 50.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2019 | 250.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2019 | 220.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPUTADOR E PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/06/2019 | 720.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-3271, OFB-0219 E OGB-2330, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00001508606412 | SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/06/2019 | 990.00 | 00011533612480 | KELVISTONY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES PORTEIRO, EXCEPCIONAMENTE, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/06/2019 | 500.00 | 00004258987417 | LIGIANA VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/06/2019 | 500.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/06/2019 | 500.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/06/2019 | 210.00 | 00003503625488 | GEAN CARLOS NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA JUNTO A BANDA MARCIAL, NO SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/06/2019 | 2430.00 | 00789655000433 | JOÃO ALVES DUTRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR PARTIDA DENSO 24V, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/06/2019 | 500.00 | 00010230774423 | AMANDA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/06/2019 | 163.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/06/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/06/2019 | 3332.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA (APORTES) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2018/2019, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/06/2019 | 470.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, RETROESCAVADEIRA E TRATOR AGRÍCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DOMUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/06/2019 | 990.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/06/2019 | 716.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E SALGADOS PARA OS TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PB 275, NO TRECHO ENTRE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS E BR 110, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/06/2019 | 250.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/06/2019 | 550.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO E EMBUCHAMENTO DE DUAS PINÇAS DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219 E RETIFICAÇÃO DE 1 PINO E EMBUCHAMENTO DO BANCO DO MICROÔNIBUS E PLACA NPR-4481, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/06/2019 | 2400.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRÍCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM TRÊS BICOS INJETORES ELETRÔNICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMO, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/06/2019 | 2166.66 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MBENZ/MARCOPOLO MODELO TORINO GVU(PLACA KMP-9C32), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS MARIA PAZ A MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002734 | 11/06/2019 | 6500.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MBENZ/MARCOPOLO MODELO TORINO GVU(PLACA KMP-9C32), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS MARIA PAZ A MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/06/2019 | 200.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-4481 E OEY-7063, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/06/2019 | 811.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/06/2019 | 474.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/06/2019 | 58.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257979-5, COM VENCIMENTO EM 13/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/06/2019 | 300.00 | 00009490890448 | FRANCIMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FAMÍLIA CADASTRADA NO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/06/2019 | 180.00 | 00008633456460 | VALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA - PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA VISITA A PESSOA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O DIA 07 DE JUNHO DE 2019 E VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 15, 21 E 29 MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/06/2019 | 169.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 13/06/2019. CDC: 5/257954-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 64924-4/FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/06/2019 | 220.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL (PANFLETOS E FOLDER), DESTINADO A CAMPANHA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, REALIZADO PARA TODO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/06/2019 | 80.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/06/2019 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "DERMATOLOGIA", REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MORAIS PEREIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/06/2019 | 190.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/06/2019 | 240.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSC-1695 E QSC-1705, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/06/2019 | 530.00 | 00002673158480 | JOSÉ CLEODEMI ARAÚJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PARACHOQUE DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002745 | 11/06/2019 | 57.33 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/06/2019 | 790.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS(BLOCO DE RECEITA AZUL, BLOCO TERMO DE DOAÇÃO, FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINA E ADESIVOS PEQUENOS PARA CARDENETA E PARA CAIXA TÉRMICA DA CAMPANHA DE VACINA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/06/2019 | 30.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 01 (UM) CARIMBO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/06/2019 | 200.00 | 00007914143456 | LEILA ARAUJO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SAÚDE NO DIA 29 DE MAIO, PARA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO SÍTIO MARIA DA PAZ E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. VEÍCULO DE PLACAMNI-2636. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/06/2019 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA CONSULTA PSIQUIATRA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AOS SIMEC, SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIPACTO/ESTADO-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/06/2019 | 152.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20190257045, PARA ATENDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO AO CONTRATO 40301/2019 - CPL DE OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/06/2019 | 1117.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/06/2019 | 120.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/06/2019 | 550.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS POR SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/06/2019 | 1296.90 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002774 | 12/06/2019 | 1164.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002761 | 12/06/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705 E QSH-0305, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 06/2019. NF 37547. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002762 | 12/06/2019 | 1495.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542 E NPY-3898) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2019. NF 37545. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/06/2019 | 697.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB(DIAS: 07,08,10,11,13,15,17,22 E 23 MAIO/2019); SOUSA-PB(DIA 02 DE MAIO/2019); SANTA LUZIA/PB (DIA: 14 DE MAIO/2019) E FORTALEZA-CE (DIAS: 28 E 29 DE MAIO/2019), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/06/2019 | 900.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB (DIAS: 21,22,27 E 31 DE MAIO/2019); JOÃO PESSOA - PB (DIAS: 02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,20,23,28 E 30 DE MAIO/2019) E SANTA/LUZIA/PB (DIA 24 DE MAIO/2019) TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/06/2019 | 200.00 | 00012179983492 | CÍCERA MARISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA CÍCERA MARISA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002764 | 12/06/2019 | 3479.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 06/2019.NF 37546. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002773 | 12/06/2019 | 934.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002775 | 12/06/2019 | 736.13 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/06/2019 | 30.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS JUNINAS, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002763 | 12/06/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 06/2019.NF 37544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/06/2019 | 1100.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/06/2019 | 570.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO E SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/06/2019 | 320.00 | 00010251711447 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002779 | 13/06/2019 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002780 | 13/06/2019 | 750.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002781 | 13/06/2019 | 730.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00012152419413 | THAYS MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOIS ESTRIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/06/2019 | 960.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLÇHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BASES BOX E 02 (DOIS) COLCHÕES, DESTINADOS A DELEGACIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/06/2019 | 56.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLÇHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRAVESSEIROS, DESTINADOS A DELEGACIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/06/2019 | 233.91 | 11114350000103 | G AQUILES C DE S JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO KITS PROVENCE COM ENCHIMENTO E UMA CAPA PARA TRAVESSEIRO E LENÇÕIS COM ELÁSTICOS SOLTEIRO 100%, DESTINADOS A DELEGACIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/06/2019 | 160.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA | REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2019,P/ PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO COPLEMENTAR REFERENTE AO PROCESSO Nº 0011737-1/2019,CUJO OBJETO É O CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO;ASSINATURA DE PROJETOS DO CONVÊNIO 1886/2017-FUNASA E ASSINATURA DE TERMO DE DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE L200 TRITON,COM A SEC. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/06/2019 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | REF. A 01 DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2019, P/ PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO COPLEMENTAR REFERENTE AO PROCESSO Nº 0011737-1/2019,CUJO OBJETO É O CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO;ASSINATURA DE PROJETOS DO CONVÊNIO 1886/2017-FUNASA E ASSINATURA DE TERMO DE DOAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE L200 TRITON,COM A SEC. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002789 | 14/06/2019 | 470.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002788 | 14/06/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 06/2019. NF 37589. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002787 | 14/06/2019 | 2332.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DOIS) PROTETORES ARO 16/20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/06/2019 | 110.00 | 00088958850744 | REDIVAL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO AOS ARREDORES E NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/06/2019 | 800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP. DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO NO SÍTIO MARIA DA PAZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP. DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO NO ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/06/2019 | 500.00 | 00010251711447 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/06/2019 | 1600.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK, DESTINADOS AO PARTICIPANTES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO BÁSICA DE ACS, REALIZADOS NOS DIAS 24 A 27 DE MAIO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/06/2019 | 400.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, REALIZADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002800 | 17/06/2019 | 492.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/06/2019 | 1000.00 | 27584583000100 | CENTRO MÉDICO OFTALMOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGISTA", REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE HUMANIZADA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002803 | 17/06/2019 | 39179.18 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 12º PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40601/2017 E CONVENIO 80.753/2014 MS/FUNASA. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/06/2019 | 508.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/06/2019 | 200.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/06/2019 | 200.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-1705 E QSC-1695, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/06/2019 | 240.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU/SE, DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2019, PARA RECEBER O VEÍCULO CAMINHONETE L200 TRITON NO NÚCLEO ESTADUAL EM SERGIPE, DOADO PELA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/MINISTÉRIO DA SÁUDE PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/06/2019 | 302.58 | 13224980000239 | GISELE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE PORTÃO, DESTINADO A DELEGACIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/06/2019 | 2500.00 | 00002004737433 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) MATA BURROS NAS LOCALIDADES SÍTIO PICOTES E CAICÚ, DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/06/2019 | 120.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRELICA TMM, DESTINADA A CONFECÇÃO DE MATA BURROS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002813 | 18/06/2019 | 24710.90 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO/EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 828517/2016 MCIDADES, CONTRATO OGU/CAIXA 1029491-87/2016, PROGRAMA: PLANEJAMENTOURBANO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE A TP 05/2017. | 00012017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002817 | 18/06/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2019. NF 38121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/06/2019 | 6215.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2019. CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/06/2019 | 507.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/2019. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9, 5/258124-7 E 5/257915-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/06/2019 | 28.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/06/2019 | 386.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/06/2019 | 1412.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/06/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002819 | 18/06/2019 | 3479.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705 E QSH-0305, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 06/2019. NF 38122. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/06/2019 | 758.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2019. CDC: (5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1363266-6). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/06/2019 | 1133.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2019. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/06/2019 | 123.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/06/2019 | 162.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/06/2019 | 1095.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2019. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002816 | 18/06/2019 | 4967.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 06/2019.NF 38120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/06/2019 | 357.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1553161-9 E 5/1649186-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002818 | 18/06/2019 | 87470.10 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 9º PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS, NO SÍTIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40701/2018 E CONVENIO 0722/2017 SEE-PB. | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/06/2019 | 1700.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM DE ASSIS PORTELA FERREIRA 06375426499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PALCO E SONORIZAÇÃO, PARA O EVENTO "ARRAIÁ DO SEU TITICO", REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/06/2019 | 736.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2019. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/06/2019 | 5234.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2019. CDC: (5/257792-2, 2/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8,5/258139-5, 5/258161-9, 5/604592-6, 5/1050487-6, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1109525-4, 5/1242338-0, 5/1243150-8, 5/1243214-2, 5/1243255-5, 5/1379837-6, 5/1408244-0). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/06/2019 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/06/2019. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/06/2019 | 63.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/06/2019 | 400.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DE PALCO DURANTE O EVENTO "ARRAIÁ DO SEU TITICO", REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002842 | 19/06/2019 | 1991.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 06/2019 NF:38156 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/06/2019 | 960.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO COM TROCAS DE MOLAS E PARAFUSOS DE CENTRO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/06/2019 | 1200.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO OS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/06/2019 | 80.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇO EM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/06/2019 | 1050.00 | 00071445366487 | ANTONIO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE 02 ESTRIVES, DESTINADOS A VAN DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002843 | 19/06/2019 | 1991.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542, NPY-3898 E QSF-8159) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2019. NF 38157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/06/2019 | 1200.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO E ANESTESISTA) EM CIRURGIA DE UMA ENXERTE DE PELE DE LESÃO VEGETANTE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DENTE MUNICÍPIO. INCLUINDO TAXA DE SALA DE PEQUENA CIRURGIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/06/2019 | 350.00 | 21964045000156 | SERGIO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MOTOR NO PORTÃO DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/06/2019 | 2400.00 | 00080549144404 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE TEXTURA E PINTURA NO NOVO PRÉDIO DO DESTACAMENTO MILITAR, DURANTE OS DIAS 27 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/06/2019 | 13000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/06/2019 | 6500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002857 | 25/06/2019 | 1300.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DEDÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/06/2019 | 596.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT E 01 (UM) REBOBINAMENTO DE MOTOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/06/2019 | 260.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE AUCILENE DE MEDEIROS BARBOSA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/06/2019 | 1248.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 02 (DOIS) AR SPLIT, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 01 (UMA) GELADEIRA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT E PROCESSAMENTO DE GÁS EM 01 (UM) AR SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/06/2019 | 296.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT E PROCESSAMENTO DE GÁS EM 01 (UM) AR SPLIT, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/06/2019 | 580.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MOTOR DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNCÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/06/2019 | 596.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT E 01 (UM) REBOBINAMENTO DE MOTOR, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/06/2019 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002859 | 25/06/2019 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/06/2019 | 1800.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ESMALTEC 220V E 01 (UM) FOGÃO 4 BOCAS, DESTINADOS A DELEGACIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/06/2019 | 500.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ESPECIALIZADO (SESSÃO DE HEMODIÁLISE). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/06/2019 | 60.00 | 00006824193461 | ANGELICA FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ÓRTESE DINÂMICA PARA TORAX DA MENOR MARIA ANALYCE MEDEIROS DE LUCENA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/06/2019 | 25.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO PRATA 3MM, DESTINADO AO RETROVISOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/06/2019 | 1000.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002881 | 26/06/2019 | 4611.77 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002882 | 26/06/2019 | 1236.68 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002889 | 26/06/2019 | 39007.67 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA ZONA URBANA - ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, CONFORME PROJETO DO FNDE, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DA COSTA, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40801/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018 E PAR Nº 29842/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, (4ª PARCELA). | 00122018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002874 | 26/06/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 06/2019.NF 38313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002883 | 26/06/2019 | 2469.78 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/06/2019 | 990.00 | 00012150453444 | GLYCIA DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE DADOS, IMPRESSÕES DE RELATÓRIOS E OUTROS DOCUMENTOS E ATENDIMENTO A COMUNIDADE, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/06/2019 | 200.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA JÉSSICA ARAÚJO SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2019 À 20 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/06/2019 | 300.00 | 00009506123403 | NIBIA BEZERRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/06/2019 | 250.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E RESULTADO DOS EXAMES, PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE TRANSPLANTE NO HOSPITALPORTUGUÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/06/2019 | 2083.33 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO Nº 30501 2019 CPL IN00005 2019 PARCELA 01 DE 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002872 | 26/06/2019 | 3479.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 06/2019. NF 38314. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/06/2019 | 260.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE NINFA LIMEIRA DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002877 | 26/06/2019 | 1985.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002878 | 26/06/2019 | 525.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002879 | 26/06/2019 | 705.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002880 | 26/06/2019 | 470.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/06/2019 | 335.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/06/2019 | 1492.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002873 | 26/06/2019 | 1495.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 06/2019. NF 38312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002902 | 27/06/2019 | 31789.00 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/06/2019 | 450.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DO ALTERNADOR E COMPRESSOR DO AR E HIDRÁULICO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002900 | 27/06/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 06/2019. NF 38345. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/06/2019 | 1450.00 | 12615753000190 | OLIVAN GÁRCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS CONTENDO: CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETROS, CERTIDÃO DE ÓBITO, FORNECIMENTO DE VÉU E OUTROS ADORNOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOA GIVANILDO SILVA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/06/2019 | 100.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE PNEUS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002901 | 27/06/2019 | 1495.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 06/2019.NF 38344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/06/2019 | 1120.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/06/2019 | 11317.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/06/2019 | 9013.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2019 | 2941.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2019 | 17542.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/06/2019 | 1197.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (IONE NEVES DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2019 | 3456.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2019 | 1097.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARILENE FERNANDES DE MEDEIROS SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/06/2019 | 1197.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO - INFANTIL (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/06/2019 | 97013.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/06/2019 | 10004.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/06/2019 | 5896.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/06/2019 | 2801.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/06/2019 | 17614.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/06/2019 | 32190.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/06/2019 | 7976.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/06/2019 | 5400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/06/2019 | 6998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/06/2019 | 48.15 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/06/2019 | 34746.22 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/06/2019 | 14070.75 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/06/2019 | 251.50 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2019 | 5190.21 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2019 | 4945.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (PAULINO GOMES DA SILVA FILHO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/06/2019 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2019 | 4324.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (WALDOMIRO JOSE DA SILVA JUNIOR) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/06/2019 | 5708.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (ELIANE DE SOUSA MORAIS) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2019 | 1330.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (LETÍCIA DE SOUSA NÓBREGA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/06/2019 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2019 | 6097.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2019 | 1207.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (RENATA TRIGUEIRO CAROCA WANDERLEY DA NÓBREGA) LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/06/2019 | 1152.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL (BIVAR DE SOUSA ARAUJO FILHO) DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/06/2019 | 3820.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/06/2019 | 4194.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/06/2019 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/06/2019 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/06/2019 | 750.00 | 00038870488810 | MAYLTON MEDEIROS OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/06/2019 | 600.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE MÚSICA PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/06/2019 | 600.00 | 00011182066496 | BRUNA SALDANHA SULPINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE BALÉ, PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/06/2019 | 600.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, PARA O GRUPO COLETIVO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/06/2019 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/06/2019 | 600.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/06/2019 | 600.00 | 00012580534466 | GRAZIELLY NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/06/2019 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/06/2019 | 954.00 | 00011705893406 | RAYNNE HORACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/06/2019 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE DANÇA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/06/2019 | 600.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/06/2019 | 0.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/06/2019 | 6931.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/06/2019 | 3750.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2019 | 11417.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2019 | 5710.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2019 | 5841.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/06/2019 | 1407.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB (MARIA JANDIRA DE MORAIS MEDEIROS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2019 | 4683.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2019 | 2195.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (NOE FERNANDES DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SÁUDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/06/2019 | 4895.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/06/2019 | 1707.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB ( SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/06/2019 | 21353.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/06/2019 | 23092.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/06/2019 | 5625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/06/2019 | 15666.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2019 | 1875.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CARPEGGIANE LOURENÇO DE MEDEIROS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/06/2019 | 10154.65 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/06/2019 | 3851.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/06/2019 | 5199.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/06/2019 | 6249.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/06/2019 | 4268.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (GEORGE LINS DIAS DE SALES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/06/2019 | 25081.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/06/2019 | 48.15 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/06/2019 | 355.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/06/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA VIEIRA NUNES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/06/2019 | 35901.37 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/06/2019 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003021 | 28/06/2019 | 2884.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2019 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA (RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2019 | 1317.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/06/2019 | 3207.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002977 | 28/06/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR REFERENTE AOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/06/2019 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/06/2019 | 2000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/06/2019 | 6464.36 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2019 PARCELA 022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/06/2019 | 2369.58 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2019. REFERENCIA: 1395097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/06/2019 | 2151.23 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 06/2019, PARCELA 004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/06/2019 | 865.47 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2019 PARCELA 022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/06/2019 | 13503.54 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 06/2019 PARCELA 071. PARCELAMENTO 620194073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/06/2019 | 31116.72 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2019 | 234.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/06/2019 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/06/2019 | 164.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (ARNALDO VIEIRA DOS SANTOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2019 | 6093.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/06/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ROBISMAR LIMEIRA DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2019 | 3679.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (LOURIVAL NUNES DE MEDEIROS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/06/2019 | 3798.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/06/2019 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/06/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (GEOVANO NEVES DE MORAIS) LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/06/2019 | 13098.79 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2019 | 1497.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2019 | 1546.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (JOSE LEONALDO DA SILVA FARIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2019 | 1546.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA ELIENE DE MEDEIROS LUCENA) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2019 | 28989.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2019 | 4531.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/06/2019 | 1197.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA XAVIER MARINHO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA NETO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/06/2019 | 525.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/06/2019 | 360.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DE MATA BURROS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/06/2019 | 355.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DE MATA BURROS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003029 | 01/07/2019 | 2499.99 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK DE PLACA PQR-8195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE Nº 80301/2018. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2019 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2019 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/07/2019 | 300.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003028 | 01/07/2019 | 2180.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN OKM, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DESTINADA AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/07/2019 | 34.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/07/2019 | 36.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/07/2019 | 78.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003041 | 01/07/2019 | 176.50 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003042 | 01/07/2019 | 123.85 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003043 | 01/07/2019 | 951.71 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003044 | 01/07/2019 | 1047.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003027 | 01/07/2019 | 1299.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, TIPO HATCH, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2017, MOTOR FLEX, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 80201/2018, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/07/2019 | 270.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSCRIÇÃO DO TIME - VILA NOVA FUTEBOL CLUBE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO CAMPEONATO REGIONAL DENOMINADO TERCEIRA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/07/2019 | 270.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSCRIÇÃO DO TIME - ESTRELA FUTEBOL CLUBE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS NO CAMPEONATO REGIONAL DENOMINADO TERCEIRA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR - EDIÇÃO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/07/2019 | 1400.00 | 00005783841404 | CARLOS ROBERTO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS, ÁRVORES E OUTROS OBJETOS COM A FINALIDADE DE FACILITAR O TRABALHO DA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2019 | 850.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE SAINDO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB Â CIDADE DE PATOS - PB, DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT-7614 E NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/07/2019 | 400.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE SAINDO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB À CIDADE DE PATOS - PB, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2019 | 55.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/07/2019 | 240.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/07/2019 | 420.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2019 | 320.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-0219 E OGB-2330, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/07/2019 | 2475.00 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003050 | 02/07/2019 | 105.25 | 00002028082461 | VANDERLI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E ABOBRINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003051 | 02/07/2019 | 952.10 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/07/2019 | 504.90 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/07/2019 | 600.00 | 00006122234427 | MARIA ANIELLA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CONCURSADA L.S.M, AFASTADA DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 15 DIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ATESTADO MÉDICO COM CID-10 ANEXOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/07/2019 | 54.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/07/2019 | 144.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/07/2019 | 36.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/07/2019 | 80.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/07/2019 | 357.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/07/2019 | 302.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003049 | 02/07/2019 | 3389.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/07/2019 | 1297.40 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/07/2019 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/07/2019 | 790.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR P/ CAÇAMBA L-200 TRITON, DESTINADOS A VAN DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/07/2019 | 70.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/07/2019 | 35.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/07/2019 | 25.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/07/2019 | 60.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/07/2019 | 70.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003072 | 02/07/2019 | 980.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/07/2019 | 290.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE SELAGEM DO TACÓGRAFO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/07/2019 | 200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003047 | 02/07/2019 | 938.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MELHORIA ESTRUTURAL DA DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003046 | 02/07/2019 | 4670.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003048 | 02/07/2019 | 6859.60 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/07/2019 | 320.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/07/2019 | 50.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0003077 | 03/07/2019 | 10098.64 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 40201/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/07/2019 | 112.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 03 DE JULHO DE 2019. MATRÍCULA: 67919677. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/07/2019 | 190.36 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDELEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003075 | 03/07/2019 | 524.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROG. DO BL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003080 | 03/07/2019 | 301.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/07/2019 | 1157.50 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE COLETA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003082 | 03/07/2019 | 695.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/07/2019 | 4365.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA ADEQUAÇÃO AOS SOFTWARES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003084 | 03/07/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 07/2019.NF 39487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/07/2019 | 820.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERTO E TROCA DE REPAROS DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481 E CONSERTO DE CUICA, TROCAS DE CATRACA E REGULAGEM DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACANPR-3271, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/07/2019. MATRÍCULA: 67926126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/07/2019 | 470.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/07/2019 | 250.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/07/2019 | 580.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/07/2019 | 196.20 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003086 | 04/07/2019 | 1331.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003087 | 04/07/2019 | 841.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003088 | 04/07/2019 | 3381.76 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A PACIENTES PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003090 | 04/07/2019 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003091 | 04/07/2019 | 1121.55 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003092 | 04/07/2019 | 859.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/07/2019 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152DN COM TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 42 PPM; ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR; ACOMPANHAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER, DRIVE DE INSTALAÇÃO, CABOS DE FORÇA E TODO NECESSÁRIO PARA O EQUIPAMENTO FUNCIONAR, ALEM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE 03/06/2019 À 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/07/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003104 | 05/07/2019 | 5959.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 07/2019. NF 39616. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003113 | 05/07/2019 | 5500.00 | 00005413146450 | JONAS FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA - JIB - 7808, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NASF E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/07/2019 | 100.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003117 | 05/07/2019 | 80.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003118 | 05/07/2019 | 489.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/07/2019 | 315.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE NINFA LIMEIRA DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003103 | 05/07/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 07/2019.NF 39615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/07/2019 | 260.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS PATROL E ENCHEDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003105 | 05/07/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 07/2019 NF:39640. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/07/2019 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/07/2019 | 450.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO, INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO E RECUPERAÇÃO DA IMPRESSORA, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/07/2019 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/07/2019 | 695.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO, INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO, RECUPERAÇÃO DA IMPRESSORA E RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO DE DISPLAY, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/07/2019 | 1400.01 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/07/2019 | 199.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAÚLICA, PERTENCENTE AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003116 | 05/07/2019 | 3240.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003119 | 05/07/2019 | 3349.50 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/07/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IMEQ - PB (INMETRO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/07/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IMEQ - PB (INMETRO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/07/2019 | 1160.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUS, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/07/2019 | 67.50 | 00009149534432 | ROMÁRIO ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 05 DE JULHO DE 2019 A CIDADE DE CAICÓ/RN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSERTO E INSPEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURSIMO DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/07/2019 | 67.50 | 00001621097412 | JOÃO PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 05 DE JULHO DE 2019 A CIDADE DE CAICÓ/RN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSERTO E INSPEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURSIMO DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/07/2019 | 8228.00 | 10725679000130 | J. PATRICIO METAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS 2.7/8, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, RELATIVO AO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, ORIUNDA DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULAS NA ZONA URBANA, RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/07/2019 | 1397.20 | 00009814935484 | FLAVIO DOS SANTOS PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/07/2019 | 150.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC-2009 E QFW-4356, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DA BANDA DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB,DURANTE OS DIAS (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA DAS 7:00 ÀS 9:00 HS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/07/2019 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/07/2019 | 500.00 | 00004828606424 | MARIA GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA "PROFESSOR PEDRO TORRES" NA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/07/2019 | 500.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PEDRO TORRES" DA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00001508606412 | SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/07/2019 | 990.00 | 00011533612480 | KELVISTONY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO, EXCEPCIONAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/07/2019 | 500.00 | 00004258987417 | LIGIANA VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/07/2019 | 500.00 | 00002368367497 | ANDREIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/07/2019 | 500.00 | 00005240454450 | KATIA SILENE DE SOUZA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/07/2019 | 500.00 | 00010230774423 | AMANDA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/07/2019 | 990.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/07/2019 | 990.00 | 00070258331429 | EMERSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE, ACOMPANHANDO O CARRO PIPA DO MUNICÍPIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/07/2019 | 250.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/07/2019 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/07/2019 | 500.00 | 00065316142420 | MARLENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/07/2019 | 500.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/07/2019 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/07/2019 | 50.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003126 | 08/07/2019 | 12491.05 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/07/2019 | 110.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003134 | 08/07/2019 | 64.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003136 | 08/07/2019 | 1288.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003137 | 08/07/2019 | 664.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/07/2019 | 500.00 | 00000007589492 | MARIA APARECIDA TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLÓVIS SÁTIRO, S/N, CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003135 | 08/07/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/07/2019 | 1400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA (RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/07/2019 | 658.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/07/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/07/2019 | 1580.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/07/2019 | 2836.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/07/2019 | 1875.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/07/2019 | 5657.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/07/2019 | 2833.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/07/2019 | 2920.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/07/2019 | 703.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB (MARIA JANDIRA DE MORAIS MEDEIROS). CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/07/2019 | 390.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/07/2019 | 1097.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (NOE FERNANDES DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SÁUDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/07/2019 | 1360.65 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/07/2019 | 728.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB ( SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA). CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/07/2019 | 8788.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/07/2019 | 11472.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/07/2019 | 2812.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/07/2019 | 7050.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/07/2019 | 937.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CARPEGGIANE LOURENÇO DE MEDEIROS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/07/2019 | 4994.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/07/2019 | 1925.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/07/2019 | 2400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/07/2019 | 3124.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/07/2019 | 2134.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (GEORGE LINS DIAS DE SALES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/07/2019 | 1913.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003242 | 09/07/2019 | 1495.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542, NPY-3898 E QSF-8159) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2019. NF 39702. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/07/2019 | 499.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (ARNALDO VIEIRA DOS SANTOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/07/2019 | 3114.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/07/2019 | 499.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ROBISMAR LIMEIRA DA SILVA) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003239 | 09/07/2019 | 2500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIETAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/07/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/07/2019 | 400.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW PIROTÉCNICO PARA INAUGURAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA E ENTREGA DE CARROS NOVOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/07/2019 | 1400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/07/2019 | 415.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (GEOVANO NEVES DE MORAIS) LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/07/2019 | 1863.73 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/07/2019 | 499.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (LOURIVAL NUNES DE MEDEIROS) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/07/2019 | 1899.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/07/2019 | 2745.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/07/2019 | 603.79 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (RENATA TRIGUEIRO CAROCA WANDERLEY DA NÓBREGA) LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/07/2019 | 576.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR SOCIAL (BIVAR DE SOUSA ARAUJO FILHO) DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/07/2019 | 1910.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/07/2019 | 250.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/07/2019 | 1912.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/07/2019 | 332.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (WALDOMIRO JOSE DA SILVA JUNIOR) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/07/2019 | 2854.04 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/07/2019 | 499.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (ELIANE DE SOUSA MORAIS) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/07/2019 | 499.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (LETÍCIA DE SOUSA NÓBREGA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/07/2019 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/07/2019 | 2097.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/07/2019 | 576.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/07/2019 | 2532.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/07/2019 | 2472.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/07/2019 | 499.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (PAULINO GOMES DA SILVA FILHO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRAPARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/07/2019 | 750.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003241 | 09/07/2019 | 1991.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 07/2019.NF 39701. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003155 | 09/07/2019 | 6500.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MBENZ/MARCOPOLO MODELO TORINO GVU(PLACA KMP-9C32), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS MARIA PAZ A MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/07/2019 | 210.00 | 00003765722480 | JOAO PAULO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PALESTRA MOTIVACIONAL COM O PSICÓLOGO PARA OS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/07/2019 | 927.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/07/2019 | 732.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/07/2019 | 5442.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/07/2019 | 4339.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/07/2019 | 1414.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/07/2019 | 8686.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/07/2019 | 598.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (IONE NEVES DE SOUSA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/07/2019 | 1583.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/07/2019 | 548.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARILENE FERNANDES DE MEDEIROS SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/07/2019 | 99.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO - INFANTIL (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/07/2019 | 46879.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/07/2019 | 4408.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/07/2019 | 2834.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/07/2019 | 1346.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA FERREIRA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/07/2019 | 8384.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/07/2019 | 15401.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/07/2019 | 3891.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/07/2019 | 2283.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/07/2019 | 2965.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003238 | 09/07/2019 | 188.30 | 00003609122498 | NAZARETE SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, CEBOLINHA, ALFACE E COUVE FOLHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/07/2019 | 180.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/07/2019 | 1117.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/07/2019 | 6369.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/07/2019 | 748.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/07/2019 | 773.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (JOSE LEONALDO DA SILVA FARIAS) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/07/2019 | 773.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA ELIENE DE MEDEIROS LUCENA) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/07/2019 | 14114.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/07/2019 | 1960.13 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/07/2019 | 598.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA XAVIER MARINHO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/07/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA NETO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/07/2019 | 216.30 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/07/2019 | 780.50 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/07/2019 | 216.39 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/07/2019 | 550.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS POR SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003254 | 10/07/2019 | 2590.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003256 | 10/07/2019 | 860.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003257 | 10/07/2019 | 2830.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/07/2019 | 1242.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIFERENCIAL, VAZAMENTO DE HIDRAÚLICO, TROCA DAS CATRACAS DE FREIOS, SERVIÇOS DE FREIOS E TROCAS DE ÓLEOS, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ETURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/07/2019 | 900.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E TROCA DA EMBREAGEM E CILINDRO DE EMBREAGEM, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/07/2019 | 360.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DO RADIADOR E ENTERCOOLER, TROCA DA CUICA E SERVIÇOS DE MANECO E REGULAGEM DAS 04 (QUATRO) RODAS, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURAE TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/07/2019 | 1269.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE ÓLEOS DO MOTOR, TROCA DE PIVÔ, TROCA DE FILTRO DE LUBRIFICANTE, RETIRADA DAS PINÇAS DE FREIOS, CONFERIMENTO DO TEMPO DO MOTOR, TROCA DAS TURBINAS E TROCA DE ÓLEO DE FREIO, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/07/2019 | 180.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DA BARRA DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/07/2019 | 468.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E CILINDRO DE EMBREAGEM E TROCA DO ÓLEO DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉDE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/07/2019 | 360.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DE ÁGUA E ÓLEO E RETIRADA DE VAZAMENTO DA BOMBA DE HIDRAÚLICO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/07/2019 | 151.20 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003279 | 10/07/2019 | 506.22 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003281 | 10/07/2019 | 490.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003285 | 10/07/2019 | 275.23 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/07/2019 | 12.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/07/2019 | 50.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/07/2019 | 975.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (EMEIF NARIANA NÓBREGA DE SOUSA, EMEF TENENTE TITICO GOMES, EMEF PROFESSOR PEDRO TORRES E EMEF FIDERALINO WANDERLEY) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/07/2019 | 1275.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (EMEIF NARIANA NÓBREGA DE SOUSA, EMEF TENENTE TITICO GOMES, EMEF PROFESSOR PEDRO TORRES E EMEF FIDERALINO WANDERLEY) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/07/2019 | 450.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/07/2019 | 750.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/07/2019 | 2834.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/07/2019 | 240.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UMA LONA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/07/2019 | 240.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UMA LONA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/07/2019 | 182.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 26 PVC\"S, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/07/2019 | 154.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 22 PVC\"S, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/07/2019 | 133.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 19 PVC\"S, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/07/2019 | 301.25 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E CRECHE GABRIELA WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/07/2019 | 255.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E TORRADAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DOS MONITORES DE SALA DE AULA, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2019, NO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/07/2019 | 17.35 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003288 | 10/07/2019 | 120.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/07/2019 | 101.58 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/07/2019 | 1465.00 | 02864261000428 | HDS REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/07/2019 | 3332.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA (APORTES) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2018/2019, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/07/2019 | 1100.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/07/2019 | 94.50 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORRADAS, PÃES PARA CACHORRO QUENTE E BISCOITOS PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE PRESTAM SEWRVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICÍPIO A BR 110, NA FAZENDA FLORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/07/2019 | 300.00 | 00006949254466 | RONALDO ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/07/2019 | 300.00 | 00000126677492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/07/2019 | 1200.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VFLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003251 | 10/07/2019 | 1480.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003253 | 10/07/2019 | 1440.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003274 | 10/07/2019 | 270.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003275 | 10/07/2019 | 440.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003276 | 10/07/2019 | 380.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/07/2019 | 150.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/07/2019 | 75.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/07/2019 | 1243.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, PÃES PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO DE MANTEIGA E QUEIJO COALHO, TORTAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO (EVENTOS: ENCONTRO COM OS TÉCNICOS DO CRAS/SUAS E SÃO JOÃO DO CENTRO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/07/2019 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMANA, EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003252 | 10/07/2019 | 920.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTOS PERECÍVEIS (FRUTAS), DESTINADOS A LANCHE DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003282 | 10/07/2019 | 262.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003284 | 10/07/2019 | 356.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003294 | 10/07/2019 | 236.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/07/2019 | 78.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/07/2019 | 90.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/07/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003255 | 10/07/2019 | 1080.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/07/2019 | 1681.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003273 | 10/07/2019 | 640.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003277 | 10/07/2019 | 482.14 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003278 | 10/07/2019 | 908.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003280 | 10/07/2019 | 320.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003292 | 10/07/2019 | 156.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E FONTE VALIANTY 230W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/07/2019 | 878.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APÓLICE DE Nº 0710531001333385.0000000000.001, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/07/2019 | 682.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APÓLICE DE Nº 0710531001301270.0000000000.003, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/07/2019 | 42.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTES 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/07/2019 | 30.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTES 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/07/2019 | 48.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS BRILHANTES 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/07/2019 | 36.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS BRILHANTES 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/07/2019 | 75.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/07/2019 | 150.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/07/2019 | 314.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, PÃES PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO DE MANTEIGA E QUEIJO COALHO, TORTAS, PÃEZINHOS COM FRANGO E BISCOITOS PARA SEREM SERVIDOS NOS GRUPOS DE TABAGISMOS, REUNIÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E GRUPOS DE IDOSOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/07/2019 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/07/2019 | 19.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003283 | 10/07/2019 | 560.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003286 | 10/07/2019 | 343.04 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003293 | 10/07/2019 | 510.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/07/2019 | 148.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/07/2019 | 386.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/07/2019 | 162.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/07/2019 | 1000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/07/2019 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (US REGIÃO CERVICAL COM DOP), REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA LIMA MONTENEGRO, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003353 | 11/07/2019 | 428.87 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003354 | 11/07/2019 | 886.12 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003355 | 11/07/2019 | 1318.23 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003361 | 11/07/2019 | 951.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00007378325414 | IZABEL SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESPECIAIS COM OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ALUSIVAS AO "JUNHO VERMELHO", DURANTE A SEMANA DO DIA MUNDIALDO DOADOR DE SANGUE COMEMORADO NO DIA 14 DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003336 | 11/07/2019 | 1679.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES E POLICIAIS DA PATRULHA RURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003337 | 11/07/2019 | 333.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/07/2019 | 500.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0003349 | 11/07/2019 | 13867.00 | 06949023000123 | COTEMAX - CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TITULOS PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOJOSE DE ESPINHARAS PB, PARA OS NIVEIS FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 40.401/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003356 | 11/07/2019 | 205.52 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003357 | 11/07/2019 | 117.96 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003360 | 11/07/2019 | 41.69 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/07/2019 | 150.00 | 00009516494420 | OTAVIO LÚCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DE POSSE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CONCURSADOS E ENTREGA DE DOIS VEÍCULOS PARA ESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003352 | 11/07/2019 | 976.54 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/07/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DOS CONSELHOS E O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/07/2019 | 200.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET VIA CABO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003338 | 11/07/2019 | 885.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 77 (SETENTA E SETE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003339 | 11/07/2019 | 1104.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) REFEIÇÕESPARA OS PROFISSIONAIS DAS MÁQUINAS E TRATORES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ALARGAMENTO E COLOCAÇÃO DE CAMADA DE MATERIAL (15 CM DE EXPESSURA) NO TRECHO DA ESTRADA VICINALENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A BR 110, NA FAZENDA FLORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003333 | 11/07/2019 | 4967.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 07/2019 NF:39776 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003334 | 11/07/2019 | 4000.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO TIPO PASSEIO 07 (SETE) LUGARES, MOTOR 1.0 À 1.6 (PLACA OGA-6686), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS QUEIMADAS E RIACHO DOS OVOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003335 | 11/07/2019 | 2300.00 | 00004758941467 | SOCORRO SOUSA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DANTAS E RIACHO DA ROÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. COMPREENDENDO IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. VEÍCULO GOL DE PLACA: KHB - 3445/PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003340 | 11/07/2019 | 690.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PARA OS MONITORES DE SALA DE AULA, RECÉM EMPOSSADOS DO CONCURSO PÚBLICO, COM OS TEMAS DE APRENDIZAGEM E INCLUSÃO ESCOLAR, COM PALESTRAS, OFICINAS E RELATOS DE EXPERIÊNCIAS, MINISTRADOS POR JOSSELY OLIVEIRA (PROFESSORA, PRESIDENTE DA ASPAA) E POR IRANY FARIAS (PROFESSORA E PSICOPEDAGOGA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/07/2019 | 160.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM TROCA DO CABO DE MARCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/07/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003350 | 11/07/2019 | 371.38 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DA CRECHE GABRIELA WANDELEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003351 | 11/07/2019 | 1354.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003358 | 11/07/2019 | 1350.14 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003362 | 11/07/2019 | 254.25 | 00020276990404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003363 | 11/07/2019 | 3400.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MISTO CAMIONETA - FIAT DOBLO DE PLACA LUZ-1D64/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003332 | 11/07/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2019. NF 39777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/07/2019 | 190.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BETONEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003359 | 11/07/2019 | 1144.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/07/2019 | 380.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/07/2019 | 520.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-3271, OFB-0219 E OGB-2330, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/07/2019 | 140.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/07/2019 | 500.00 | 00003851903447 | FRANCISCO CLAUDIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE ARTES E IMAGENS ALUSIVAS AO SÃO JOÃO, NO PISO E PAREDES LATERAIS DA PRAÇA DE EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES E CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WABDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/07/2019 | 927.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS (VÁLVULA DOSADORA E SCANER), REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/07/2019 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257979-5, COM VENCIMENTO EM 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/07/2019 | 157.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/07/2019. CDC: 5/257954-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/07/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P & N), NAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P & N, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/07/2019 | 14.20 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003372 | 12/07/2019 | 5959.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 07/2019. NF 39800. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/07/2019 | 490.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE ALUMÍNIO, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003377 | 12/07/2019 | 736.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE MEDICINA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E OUTROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003378 | 12/07/2019 | 724.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO PERIODO NOTURNO, 1X POR SEMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/07/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 03/07/2019. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/07/2019 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/07/2019. MATRÍCULA: 71533087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/07/2019 | 2000.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AOS SIMEC, SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIPACTO/ESTADO-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/07/2019 | 315.00 | 00008612208467 | PETRONIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA RESCON 301, EM MÃE E DEMÃO, NA CAIXA D'ÁGUA DO PRÉDIO DA BSE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/07/2019 | 700.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, DURANTE OS DIAS 10 AO DIA 19 DE JUNHO, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DIA 27 DE JUNHO PARA OS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003394 | 15/07/2019 | 12801.60 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. (MELHORIA ESTRUTURAL DOPRÉDIO DO SAMU 192). RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/07/2019 | 450.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB (DIA 04 DE JUNHO/2019); JOÃO PESSOA - PB (DIAS: 03,11,13,17,19 E 25 DE JUNHO/2019)E RECIFE/PE (DIAS: 06 E 26 DE JUNHO/2019) TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/07/2019 | 360.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB (DIAS: 05,14,18,26,27 E 28 JUNHO/2019) E CAMPINA GRANDE - PB (DIAS: 03 E 06 DE JUNHO/2019), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003388 | 15/07/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 07/2019. NF 39818. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/07/2019 | 200.00 | 00012179983492 | CÍCERA MARISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA CÍCERA MARISA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/07/2019 | 220.00 | 00007914143456 | LEILA ARAUJO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 11 E 20 DE JUNHO DE 2019. VEÍCULO DE PLACA MNI-2636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/07/2019 | 90.00 | 00008633456460 | VALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA - PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA VISITA A PESSOA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE OS DIAS 24 DE JUNHO E 12 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/07/2019 | 400.01 | 09594044000161 | MARIA PATRICIA DE SOUZA NOBERTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES COM LENTES PARA ÓCULOS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/07/2019 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/07/2019 | 530.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (HONDA NXR 150 BROS MIX ESD/PLACA NNZ 6546/RN), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/07/2019 | 300.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM TROCA DE BUCHA DO ÔNIBUS DE PLACA NPR-4481;MÃO DE OBRA NA CAIXA DE DIREÇÃO,TROCA DO ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO E TROCA DA CRUZETA DO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2330;MÃO DE OBRA DE UM FEIXE E TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO(TRASEIRO)DO ÔNIBUS DE PLACA NPR-3271 E MÃO DE OBRA DE DOIS FEIXES DE MOLA TRASEIRO,DOIS PARAFUSOS DE CENTRO E SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS DE PLACA OYE-7063, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/07/2019 | 160.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE - CENTRAL DA PISCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS 3X1 GENCO 200G, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003392 | 15/07/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 07/2019.NF 39819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/07/2019 | 250.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO RADIADOR, PERTENCENTE AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/07/2019 | 380.00 | 02864261000428 | HDS REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003393 | 15/07/2019 | 23775.60 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003406 | 16/07/2019 | 6893.20 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003407 | 16/07/2019 | 640.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | 1VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO, DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/07/2019 | 250.00 | 00000933639406 | CICERO BATISTA DE SOUZA | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 3397, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO RADIADOR, PERTENCENTE AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003409 | 16/07/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 07/2019 NF:40224. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/07/2019 | 5000.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-VINELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E TENENTE TITICO GOMES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003408 | 16/07/2019 | 3389.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/07/2019 | 195.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/07/2019. CDC: 5/1795656-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/07/2019 | 81.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/07/2019 | 625.00 | 00016142683472 | MARIA DO DESTERRO LEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÕES DE TOXINA BOTULINICA EM PACIENTE ACOMETIDO DE DEFICIENCIA, ATENDENDO PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO NO CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH FORTALEZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/07/2019 | 1250.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/07/2019 | 1250.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/07/2019 | 1250.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003420 | 17/07/2019 | 5959.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 07/2019. NF 40339. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/07/2019 | 246.50 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/07/2019 | 438.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARASA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/07/2019 | 26.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/07/2019 | 69.44 | 08296658000102 | POLIANNE MEDEIROS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DESTE MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DA "7º EDIÇÃO DA CARAVANA DO CORAÇÃO, REALIZADA NO MÊS DE JULHO NO MUNICÍPIO DE PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/07/2019 | 132.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX DE LIVROS INFANTIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GABRIELA WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/07/2019 | 1225.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA DENOMINADO "SÃO JOÃO DA GENTE", A SER REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/07/2019 | 54.95 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JULHO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/07/2019 | 54.95 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JUNHO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/07/2019 | 71.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65153-2/FNAS. (JUNHO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/07/2019 | 100.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003424 | 18/07/2019 | 951.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003425 | 18/07/2019 | 200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/07/2019 | 290.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS E BOLSAS DE COLETA DE URINA, DESTINADAS A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003427 | 18/07/2019 | 950.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003428 | 18/07/2019 | 752.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003431 | 18/07/2019 | 31.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTETOSCÓPIO DUPLO, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003432 | 18/07/2019 | 345.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 70497-0.(JUNHO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. (JUNHO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/07/2019 | 400.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 3018, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/07/2019 | 183.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/07/2019 | 290.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO EM REPARO DO SENSOR DE VELOCIDADE E VELOCÍMETRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/07/2019 | 18070.34 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 3010, REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/07/2019 | 17831.03 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/07/2019 | 819.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2019. CDC: (5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1363266-6). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/07/2019 | 991.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2019. CDC: (5/1109525-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/07/2019 | 1054.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2019. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/07/2019 | 28.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/07/2019 | 336.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/07/2019 | 151.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/07/2019 | 13000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/07/2019 | 6500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/07/2019 | 1040.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2019. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/07/2019 | 110.00 | 00033797110472 | JOSÉ FRANCISMAR RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO EM CONSERTO DE BRAÇO DO ESBILIZADOR, PERTENCENTE AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/07/2019 | 250.00 | 00025810616852 | KENNEDY J. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CALÇOS DE BORRACHA DOS ESTABILIZADORES E SOLDA DE DOIS AMORTECEDORES, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/07/2019 | 512.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2019. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/07/2019 | 4172.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2019. CDC: (5/257792-2, 2/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/604592-6, 5/1050487-6, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1242338-0, 5/1243150-8, 5/1243214-2, 5/1243255-5, 5/1408244-0). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/07/2019 | 84.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2019. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/07/2019 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003443 | 19/07/2019 | 4967.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 07/2019.NF 40406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/07/2019 | 326.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1553161-9 E 5/1649186-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/07/2019 | 11627.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/07/2019. CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/07/2019 | 1761.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/07/2019. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9, 5/258124-7 E 5/257915-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/07/2019 | 2800.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67920926, COM VENCIMENTO EM 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67920926, COM VENCIMENTO EM 03/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/08/2019. MATRÍCULA: 67926126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/07/2019 | 819.47 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PENDÊNCIA JUNTO AO ORGÃO DO IMETRO. CONFORME PROCESSOS: 2166/2013, 2167/2013, 2168/2013, 2173/2013, 2175/2013 E 2177/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003459 | 22/07/2019 | 366.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003460 | 22/07/2019 | 1494.94 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003464 | 22/07/2019 | 168.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS, DESTINADAS A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/07/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OTORRINOLARINGOLOGIA", REALIZADA NA PACIENTE RAQUEL DA NÓBREGA SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003466 | 22/07/2019 | 265.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003467 | 22/07/2019 | 316.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003468 | 22/07/2019 | 1668.48 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/08/2019. MATRÍCULA: 71533087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/07/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 03/08/2019. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/07/2019 | 300.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/07/2019 | 300.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003481 | 23/07/2019 | 296.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003485 | 23/07/2019 | 580.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/07/2019 | 6572.01 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE Nº 828517/2016, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003482 | 23/07/2019 | 592.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003483 | 23/07/2019 | 522.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GÁS EM 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT E MANUTENÇÃO EM 01 (UM) GELÁGUA, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003484 | 23/07/2019 | 468.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003486 | 23/07/2019 | 580.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/07/2019 | 200.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA JÉSSICA ARAÚJO SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JUNHO DE 2019 À 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003476 | 23/07/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 07/2019 NF:40489. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/07/2019 | 200.00 | 00003408605459 | JUCELIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO INTEGRADO DE 2019, DE TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, REALIZADO NO DIA 08/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003477 | 23/07/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2019. NF 40490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/07/2019 | 530.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/07/2019 | 2280.00 | 00096504617449 | GERALDO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE 13 KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES SÍTIO BOQUEIRÃO, SERRA DO TRONCO E PEÃO, ATÉ A LINHA FÉRREA NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/07/2019 | 88.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE PLACA REFLETIVA, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003490 | 24/07/2019 | 2487.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 07/2019.NF 40526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/07/2019 | 1690.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS - DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA E DA PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/07/2019 | 66.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE JOSÉ ADMAN DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUEVIVENCIA NO MOMENTO, POIS O MESMO SOBREVIVE APENAS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC:5/1141755-7. VENCIMENTO EM 14/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/07/2019 | 66.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE JOSÉ ADMAN DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUEVIVENCIA NO MOMENTO, POIS O MESMO SOBREVIVE APENAS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC:5/1141755-7. VENCIMENTO EM 16/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/07/2019 | 50.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE JOSÉ ADMAN DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUEVIVENCIA NO MOMENTO, POIS O MESMO SOBREVIVE APENAS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC:5/1141755-7. VENCIMENTO EM 13/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/07/2019 | 59.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE JOSÉ ADMAN DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUEVIVENCIA NO MOMENTO, POIS O MESMO SOBREVIVE APENAS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC:5/1141755-7. VENCIMENTO EM 15/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/07/2019 | 53.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE JOSÉ ADMAN DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUEVIVENCIA NO MOMENTO, POIS O MESMO SOBREVIVE APENAS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC:5/1141755-7. VENCIMENTO EM 15/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/07/2019 | 70.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE JOSÉ ADMAN DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUEVIVENCIA NO MOMENTO, POIS O MESMO SOBREVIVE APENAS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC:5/1141755-7. VENCIMENTO EM 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/07/2019 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE JOSÉ ADMAN DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUEVIVENCIA NO MOMENTO, POIS O MESMO SOBREVIVE APENAS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC:5/1141755-7. VENCIMENTO EM 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/07/2019 | 65.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FAMÍLIA DE JOSÉ ADMAN DA SILVA, QUE ESTÁ DESEMPREGADO E ENCONTRA-SE ATUALMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A FAMÍLIA NECESSITA DO BENIFÍCIO EVENTUAL PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO QUEVIVENCIA NO MOMENTO, POIS O MESMO SOBREVIVE APENAS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. CDC:5/1141755-7. VENCIMENTO EM 17/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/07/2019 | 250.00 | 00004475098459 | MELINA SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS AO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REALIZADO PELO SEU FILHO, O MENOR R.S.M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003489 | 24/07/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 07/2019. NF 40528. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/07/2019 | 572.66 | 00006014990429 | MAISA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/07/2019 | 269.38 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/07/2019 | 680.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/07/2019 | 226.67 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/07/2019 | 300.00 | 00005762443418 | SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/07/2019 | 1717.97 | 00009525751406 | MAYANE DE OLIVEIRA BRITO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/07/2019 | 416.25 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/07/2019 | 2040.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/07/2019 | 900.00 | 00007302783446 | GEORGE LINS DIAS DE SALES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/07/2019 | 1013.88 | 00003693960496 | DANIEL CRISTINO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/07/2019 | 1013.88 | 00001918953422 | ERINALDO MENDES GOMES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/07/2019 | 1013.88 | 00004556527406 | GERALDA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/07/2019 | 1013.88 | 00002804537447 | IRLANDIA LÚCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/07/2019 | 1013.88 | 00093040164449 | LAVERDOCK VANDERLEY SOUTO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/07/2019 | 1013.88 | 00068998260468 | MARIA ZÉLIA DE MEDEIROS MINERVINO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/07/2019 | 1013.88 | 00069174750410 | SEVERINO RAMOS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/07/2019 | 1013.88 | 00006284279485 | FRANCISCO FILHO DE SOUSA MORAIS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/07/2019 | 1013.88 | 00002702601456 | MÁRCIA MARIA NÓBREGA MIRANDA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/07/2019 | 1500.66 | 00003926423447 | AECIO MELO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/07/2019 | 1500.66 | 00045074356415 | ANTONIO MARINHO L. DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/07/2019 | 1500.66 | 00002470961483 | IOLANDA SILVA CELESTINO MARQUES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/07/2019 | 1500.66 | 00046713360491 | MARIA LUCIENE WANDERLEY DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/07/2019 | 1500.66 | 00055945635472 | AMARAL BATISTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/07/2019 | 1500.66 | 00006049538441 | ANA PAULA LUCENA DE AZEVÊDO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/07/2019 | 416.85 | 00004316490494 | KALINE DANTAS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/07/2019 | 416.85 | 00009022544486 | HUGO HORACIO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/07/2019 | 416.85 | 00009446912423 | ARTUR BENTO MOREIRA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/07/2019 | 416.85 | 00005764842450 | WASHINGTON DE LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/07/2019 | 416.85 | 00009942977422 | DANIELA ROCHA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/07/2019 | 416.85 | 00003797016425 | EVALDO MELO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/07/2019 | 416.85 | 00010581053451 | MAIZA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/07/2019 | 416.85 | 00001949876470 | AUCILENE DE SOUSA NUNES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/07/2019 | 180.00 | 00008383029802 | MARIA SOLANGE DANTAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/07/2019 | 180.00 | 00009468053423 | ERIKA FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/07/2019 | 180.00 | 00002096762480 | GUALATIERE MOURA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/07/2019 | 180.00 | 00002898444448 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/07/2019 | 200.00 | 00004141230421 | GERALDA DA SILVA BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/07/2019 | 200.00 | 00003571781490 | JOHN MEDEIROS DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/07/2019 | 200.00 | 00009046071430 | MAYARA DE SOUZA SANTANA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/07/2019 | 200.00 | 00008925313472 | BISMARCK SOUSA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/07/2019 | 281.84 | 00008291709440 | CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/07/2019 | 281.84 | 00007398125488 | JULIANA LEITE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/07/2019 | 281.84 | 00007540157429 | VERONICA BATISTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/07/2019 | 281.84 | 00009273108482 | HUGO BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/07/2019 | 281.84 | 00005431976460 | SILVANGÉLICA DANTAS SALDANHA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/07/2019 | 2040.00 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/07/2019 | 416.85 | 00010091885426 | FELIPE FERNANDES SILVA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/07/2019 | 1523.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/07/2019 | 1300.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DEDÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003553 | 25/07/2019 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/07/2019 | 682.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE GNATUS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NOBREGA E CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DE SUGADOR, ÁGUA, SERINGA E SPRAY DE CANETA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE ÂNCORA DA SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003557 | 25/07/2019 | 1693.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003561 | 25/07/2019 | 5187.80 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/07/2019 | 294.84 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003559 | 25/07/2019 | 1235.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/07/2019 | 430.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003562 | 26/07/2019 | 1991.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542, NPY-3898 E QSF-8159) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2019. NF 40581. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003564 | 26/07/2019 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003563 | 26/07/2019 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/07/2019 | 5232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 03,04,06,08,11,23,24,25,28 E 30 DE MAIO; 12,14 E 19 DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1000054, 1104202, 1001178 E 1000430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/07/2019 | 1100.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/07/2019 | 127.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257790-6), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 13/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/07/2019 | 1965.91 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO), EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 18 À 23 DE AGOSTO DE 2019, PARATRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO RIBEIRO, DOS SENADORES VENEZIANO VITAL DO RÊGO E DANIELLA RIBEIRO E NOS MINISTÉRIOS DA ESPLANADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/07/2019 | 1965.91 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 18 À 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO RIBEIRO, DOS SENADORES VENEZIANO VITAL DO RÊGO E DANIELLA RIBEIRO E NOS MINISTÉRIOS DA ESPLANADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003568 | 29/07/2019 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/07/2019 | 500.00 | 00006515155484 | JEANI MARIA RODRIGUES BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA (FAXINA GERAL) DA UNIDADE ÂNCORA DA SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003570 | 29/07/2019 | 486.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/07/2019 | 1680.31 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/07/2019 | 135.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIONOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003566 | 29/07/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR REFERENTE AOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003572 | 29/07/2019 | 1991.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 07/2019.NF 40602. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003571 | 29/07/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 07/2019 NF:40603. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/07/2019 | 169.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 13/06/2019. CDC: 5/257954-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/07/2019 | 2360.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/07/2019 | 9192.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/07/2019 | 4194.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003644 | 30/07/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 07/2019. NF 40643. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/07/2019 | 954.00 | 00011705893406 | RAYNNE HORACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/07/2019 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE DANÇA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/07/2019 | 600.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/07/2019 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/07/2019 | 600.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/07/2019 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/07/2019 | 500.00 | 00038870488810 | MAYLTON MEDEIROS OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/07/2019 | 600.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE MÚSICA PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/07/2019 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/07/2019 | 600.00 | 00012580534466 | GRAZIELLY NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/07/2019 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/07/2019 | 600.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, PARA O GRUPO COLETIVO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/07/2019 | 600.00 | 00011182066496 | BRUNA SALDANHA SULPINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE BALÉ, PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/07/2019 | 700.00 | 00012579931430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTE NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/07/2019 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/07/2019 | 6706.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/07/2019 | 3992.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/07/2019 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/07/2019 | 2834.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEIREDO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/07/2019 | 2571.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (LENIZE SANTOS NASCIMENTO) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/07/2019 | 2828.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/07/2019 | 6050.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO - INFANTIL (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/07/2019 | 121242.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/07/2019 | 19872.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/07/2019 | 5669.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/07/2019 | 42740.79 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/07/2019 | 10272.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/07/2019 | 5400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/07/2019 | 6998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/07/2019 | 33688.23 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/07/2019 | 628.74 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/07/2019 | 13872.88 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/07/2019 | 900.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/07/2019 | 3243.00 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESINALDO R DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/07/2019 | 11988.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/07/2019 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003645 | 30/07/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 07/2019.NF 40644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/07/2019 | 200.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 VULCANIZAÇÃO, 01 MANCHÃO VD E 01 MANCHÃO VTL, REALIZADOS NO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/07/2019 | 4796.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/07/2019 | 4524.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/07/2019 | 31168.59 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/07/2019 | 6491.59 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2019 PARCELA 023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/07/2019 | 869.12 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2019 PARCELA 023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/07/2019 | 13503.54 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 07/2019 PARCELA 072. PARCELAMENTO 620194073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/07/2019 | 2161.14 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 07/2019, PARCELA 005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/07/2019 | 2379.57 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019. REFERENCIA: 1395097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/07/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/07/2019 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/07/2019 | 2000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/07/2019 | 156.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/07/2019 | 1407.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB (MARIA JANDIRA DE MORAIS MEDEIROS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/07/2019 | 11708.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2019 | 2804.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2019 | 1924.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (FRANCISCO FILHO DE SOUSA MORAIS) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2019 | 2195.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (NOE FERNANDES DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SÁUDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/07/2019 | 4895.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/07/2019 | 1707.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB ( SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/07/2019 | 24925.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/07/2019 | 23092.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/07/2019 | 5625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/07/2019 | 15172.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/07/2019 | 6796.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/07/2019 | 5625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/07/2019 | 8612.73 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/07/2019 | 3786.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/07/2019 | 5841.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/07/2019 | 10154.65 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/07/2019 | 3851.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/07/2019 | 5199.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/07/2019 | 6249.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/07/2019 | 4268.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (GEORGE LINS DIAS DE SALES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/07/2019 | 6500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (PIERRE ANTONNY ALMEIDA GOMES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/07/2019 | 34092.54 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/07/2019 | 630.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, DESTINADO A REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003641 | 30/07/2019 | 892.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/07/2019 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/07/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003676 | 30/07/2019 | 88.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/07/2019 | 11708.77 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EXCEPCIONALMENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR FRANCISCO WANDERLEY, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/07/2019 | 1097.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (LUANA DA SILVA SANTOS) LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/07/2019 | 7379.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/07/2019 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/07/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (GEOVANO NEVES DE MORAIS) LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/07/2019 | 8089.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/07/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/07/2019 | 3863.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/07/2019 | 1497.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/07/2019 | 46989.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA NETO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/07/2019 | 720.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DE MATA BURROS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003646 | 30/07/2019 | 1495.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 07/2019. NF 40645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0003685 | 31/07/2019 | 10098.64 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 40201/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2019 | 720.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA, DESTINADA A CONFECÇÃO DE MATA-BURROS, DESTINADOS A ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/07/2019 | 179.14 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003686 | 31/07/2019 | 4967.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 07/2019. NF 40678. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2019 | 31.85 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDELEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2019 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA LUCIA LIMA MONTEIRO, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/07/2019 | 179.14 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2019 | 840.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA CUICA E REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003687 | 31/07/2019 | 332.70 | 00003609122498 | NAZARETE SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, CEBOLINHA, ALFACE, LIMÃO E COUVE FOLHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003688 | 31/07/2019 | 116.88 | 00002028082461 | VANDERLI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E ABOBRINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003691 | 31/07/2019 | 565.00 | 00020276990404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/07/2019 | 300.00 | 00009506123403 | NIBIA BEZERRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003694 | 01/08/2019 | 1299.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, TIPO HATCH, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2017, MOTOR FLEX, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 80201/2018, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/08/2019 | 70.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/08/2019 | 1197.60 | 00002941942408 | DALVANIRA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003701 | 01/08/2019 | 4967.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 07/2019 NF:41673. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003703 | 01/08/2019 | 3656.27 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003693 | 01/08/2019 | 2545.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003695 | 01/08/2019 | 2180.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN OKM, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DESTINADA AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003696 | 01/08/2019 | 2504.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003697 | 01/08/2019 | 77.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003698 | 01/08/2019 | 4500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA PARA ADEQUAÇÃO AOS SOFTWARES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003702 | 01/08/2019 | 2499.99 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK DE PLACA PQR-8195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE Nº 80301/2018. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/08/2019 | 629.50 | 70097530000509 | NELFARMA COM.DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADOS AO MENOR JOSÉ EDSON BASÍLIO BATISTA FILHO, QUE ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO DE SAÚDE, E POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003705 | 02/08/2019 | 60000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "LUAN E FORRÓ ESTILIZADO", PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO TRADICIONAL SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003707 | 02/08/2019 | 11550.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOSDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003709 | 05/08/2019 | 1991.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2019.NF 41852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE HUMANIZADA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003711 | 06/08/2019 | 39179.18 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40601/2017 E CONVENIO 80.753/2014 MS/FUNASA. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003713 | 06/08/2019 | 334.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0003710 | 06/08/2019 | 2083.33 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO Nº 30501/2019 CPL IN00005 2019 PARCELA 03 DE 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/08/2019 | 160.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE - CENTRAL DA PISCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS 3X1 GENCO 200G, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003712 | 06/08/2019 | 76198.71 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10º PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS, NO SÍTIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40701/2018 E CONVENIO 0722/2017 SEE-PB. | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/08/2019 | 274.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/08/2019 | 60.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO DA PARAÍBA - AC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CONSELHEIRA TUTELAR GÉSSICA DANTAS DE ARAÚJO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER DO SISTEMA DOS DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, COM O TEMA: O CONSELHO TUTELAR COMO ÓRGÃOREQUISITOR E A REDE DE PROTEÇÃO E SEUS DIVERSOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/08/2019 | 180.00 | 00009514318463 | GESSICA DANTAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER DO SISTEMA DOS DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, COM O TEMA: O CONSELHO TUTELAR COMO ÓRGÃO REQUISITOR E A REDE DE PROTEÇÃO E SEUS DIVERSOSSERVIÇOS DE ATENDIMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE POMBAL - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/08/2019 | 368.46 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEY E FUTSAL, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/08/2019 | 190.00 | 00006645816413 | RAILSON QUINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/08/2019 | 110.00 | 00033797110472 | JOSÉ FRANCISMAR RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO EM CONSERTO DE PEÇA, PERTENCENTE AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/08/2019 | 360.00 | 00000933639406 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO COM VARETAMENTO DO RADIADOR, PERTENCENTE AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/08/2019 | 350.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614 DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB A CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/08/2019 | 2000.00 | 27117054000198 | ESDON LEITE MONTENEGRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRIDDA COBERTURA DO PALCO MEDINDO 13X11, PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/08/2019 | 416.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/08/2019 | 420.00 | 00003274440450 | ANA CÉLIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRA CIVIL E FISCALIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DA BANDA DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB,DURANTE OS DIAS (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA DAS 7:00 ÀS 9:00 HS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/08/2019 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/08/2019 | 500.00 | 00004828606424 | MARIA GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA "PROFESSOR PEDRO TORRES" NA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/08/2019 | 500.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PEDRO TORRES" DA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/08/2019 | 530.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (HONDA NXR 150 BROS MIX ESD/PLACA NNZ 6546/RN), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003719 | 07/08/2019 | 430.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | 1VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO, DESTINADO A MÁQUINA PATROL 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/08/2019 | 210.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO EM REPARO DE PEÇA PERTENCENTE AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/08/2019 | 2490.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA TRASEIRA, SERVIÇOS DA LÂMINA DA CONCHA DIANTEIRA, SERVIÇOS DE SOLDA NO H. E PROTEÇÃO DOS CILINDROS, SERVIÇOS DO EMBUCHAMENTO E RECONDICIONAMENTO DE 05 (CINCO) UNHAS, REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA LÂMINA E COLOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PARAFUSOS NO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/08/2019 | 700.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/08/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P & N), NAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P & N, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003717 | 07/08/2019 | 700.40 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003718 | 07/08/2019 | 10129.97 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003734 | 07/08/2019 | 4967.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 08/2019. NF 41936. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/08/2019 | 135.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/08/2019 | 640.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, REALIZADO PELO COSEMS NO BEST WESTERN HOTEL CAIÇARA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 70497-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/08/2019 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152DN COM TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 42 PPM; ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR; ACOMPANHAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER, DRIVE DE INSTALAÇÃO, CABOS DE FORÇA E TODO NECESSÁRIO PARA O EQUIPAMENTO FUNCIONAR, ALEM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE 03/07/2019 À 03/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/08/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, RELATIVO AO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DAS CIDADES E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES, ORIUNDA DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULAS NA ZONA URBANA, RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003760 | 08/08/2019 | 1023.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DAS MÁQUINAS E TRATORES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ALARGAMENTO E COLOCAÇÃO DE CAMADA DE MATERIAL (15 CM DE EXPESSURA) NO TRECHO DA ESTRADA VICINALENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E A BR 110, NA FAZENDA FLORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/08/2019 | 656.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E SALGADOS PARA OS TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PB 275, NO TRECHO ENTRE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS E BR 110, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/08/2019 | 990.00 | 00009262837402 | LEANDRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTROS, INDIVIDUAIS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, FILANTRÓPICOS, PÚBLICOS E TERRENOS, COM VISTAS A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/08/2019 | 100.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSC-1695 E QSC-1705, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003761 | 08/08/2019 | 506.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE MEDICINA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E OUTROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003762 | 08/08/2019 | 793.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O HORÁRIO NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS, SEMANALMENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/08/2019 | 495.00 | 00070258331429 | EMERSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE, REALIZANDO O PREPARO DE MASSAS, CARREGAMENTO DE TIJOLOS, DEMOLIÇÃO DE PAREDES E OUTROS, NO PRÉDIO DA ANTIGA UNIDADE DE SAÚDE, QUE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/08/2019 | 443.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, PÃES PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO DE MANTEIGA E QUEIJO COALHO, TORTAS, PÃEZINHOS COM FRANGO E BISCOITOS PARA SEREM SERVIDOS NOS GRUPOS DE TABAGISMOS, GESTANTES E PSIQUIATRIA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/08/2019 | 1297.40 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003751 | 08/08/2019 | 2500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIETAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003752 | 08/08/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003756 | 08/08/2019 | 1483.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES E POLICIAIS DA PATRULHA RURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003758 | 08/08/2019 | 310.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/08/2019 | 440.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENXEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/08/2019 | 990.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003759 | 08/08/2019 | 736.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/08/2019 | 570.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-4481, OGB-0219 E OGC-6179, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/08/2019 | 2000.00 | 29487804000149 | GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019,NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003757 | 08/08/2019 | 954.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR / LANCHE) SERVIDOS PARA OS POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS MILITARES E PROFISSIONAIS DO SAMU 192, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SÃO JOÃO FORA DEÉPOCA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0003763 | 08/08/2019 | 586.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO / JANTAR / LANCHE) SERVIDOS PARA OS TRABALHADORES RESPONSÁVEIS PELA MONTAGEM DE PALCO, COM, ILUMINAÇÃO, GRID, TELÃO E IMPRENSA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/08/2019 | 1200.00 | 00001508606412 | SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/08/2019 | 990.00 | 00011533612480 | KELVISTONY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO, EXCEPCIONAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/08/2019 | 500.00 | 00010230774423 | AMANDA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/08/2019 | 800.00 | 00006968405458 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ LEGAL", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS FORA DE ÉPOCA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/08/2019 | 96.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS (JOAO BATISTA GUERRA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/08/2019 | 381.88 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS E BANDEIRAS, DESTINADAS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/08/2019 | 481.23 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003747 | 08/08/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 08/2019. NF 41952. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/08/2019 | 224.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, PÃES PARA CACHORRO QUENTE, QUEIJO DE MANTEIGA E QUEIJO DE COALHO, TORTAS E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, (EVENTOS SEMINÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E OFICINAS DE DANÇAS, BALÉ E ARTES). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/08/2019 | 500.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/08/2019 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/08/2019 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/08/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DOS CONSELHOS E O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/08/2019 | 200.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET VIA CABO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/08/2019 | 500.00 | 00065316142420 | MARLENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003782 | 09/08/2019 | 272.49 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003783 | 09/08/2019 | 57.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003784 | 09/08/2019 | 2195.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003787 | 09/08/2019 | 1991.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2019 NF:41979. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/08/2019 | 200.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REPARO E PROGRAMAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/08/2019 | 800.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE BICOS INJETORES DO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0003801 | 09/08/2019 | 8000.00 | 10367987000130 | RANIERE PRODUÇÕES - RANIERE NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "MARCIO DINIZ", PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO TRADICIONAL SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/08/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003808 | 09/08/2019 | 20000.00 | 08958625000172 | FORRO DA PEGACAO EDICOES MUSICAIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "EDYR VAQUEIRO", PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO TRADICIONAL SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/08/2019 | 3200.00 | 32598198000143 | SIMÃO PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS: "EDYR VAQUEIRO" E "LUAN ESTILIZADO", QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, REALIZADO NO DIA 03 DEAGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003786 | 09/08/2019 | 2487.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2019.NF 41978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/08/2019 | 900.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO E PROGRAMAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/08/2019 | 250.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0003802 | 09/08/2019 | 13208.00 | 06949023000123 | COTEMAX - CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TITULOS PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOJOSE DE ESPINHARAS PB, PARA OS NIVEIS FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 40.401/2018 E ADITIVO Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/08/2019 | 500.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/08/2019 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMANA, EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/08/2019 | 878.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APÓLICE DE Nº 0710531001333385.0000000000.003, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003788 | 09/08/2019 | 1495.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542, NPY-3898 E QSF-8159) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2019. NF 41980. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/08/2019 | 500.00 | 00000007589492 | MARIA APARECIDA TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLÓVIS SÁTIRO, S/N, CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/08/2019 | 690.18 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/08/2019 | 1179.87 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1695 E QSC-1705, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/08/2019 | 1000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003810 | 09/08/2019 | 176.50 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 3041, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003811 | 09/08/2019 | 123.85 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 3042, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003812 | 09/08/2019 | 951.71 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 3043, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003813 | 09/08/2019 | 1047.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 3044, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/08/2019 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003789 | 09/08/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/08/2019 | 271.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20190267228, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, NAS RUAS JOSÉ DE SOUSA, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 01 E RUA DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 40501/2019 E ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/08/2019 | 2100.00 | 00010374029440 | ARTHUR OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS EM SOLDA DE 11 (ONZE) MATA-BURROS, DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/08/2019 | 75.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003841 | 12/08/2019 | 34936.95 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/08/2019 | 5420.78 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES: MARIA PAZ E ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ASSIM COMO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM 07 (SETE) RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312019 | 0003860 | 12/08/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/08/2019 | 125.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/08/2019 | 200.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/08/2019 | 110.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/08/2019 | 70.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/08/2019 | 90.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/08/2019 | 70.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/08/2019 | 144.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/08/2019. CDC: 5/1795656-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003842 | 12/08/2019 | 5500.00 | 00005413146450 | JONAS FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA - JIB - 7808, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NASF E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003844 | 12/08/2019 | 3400.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/08/2019 | 346.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/08/2019 | 721.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/08/2019 | 110.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/08/2019 | 70.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003854 | 12/08/2019 | 1550.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003858 | 12/08/2019 | 2064.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/08/2019 | 307.60 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (BABY E GERIATRICAS), DESTINADAS A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/08/2019 | 90.48 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/08/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/08/2019 | 779.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA FIXA, 01 (UMA) LIXEIRA EM AÇO, 01 (UMA) CADEIRA 3L ERGOPLAX E UMA MESA TURIM, DESTINADOS A DELEGACIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/08/2019 | 36.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/08/2019 | 300.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/08/2019 | 283.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/08/2019 | 337.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003836 | 12/08/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2019.NF 42006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/08/2019 | 35.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CHAVE DE IGNIÇÃO, DESTINADA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/08/2019 | 115.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/08/2019 | 530.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT-7614, QFC-2009, QFW-4353 E NPR-3271, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/08/2019 | 51.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/08/2019 | 232.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/08/2019 | 186.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/08/2019 | 60.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/08/2019 | 80.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/08/2019 | 246.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/08/2019 | 1160.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM FEIXE DE MOLA E DUAS RODAS, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE UM FEIXE DIANTEIRO, 01 PARAFUSO DE CENTRO E UMA BRAÇADEIRA, REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271 E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TRÊS TRANSMISSÕES COM TROCA DE DOIS ROLAMENTOS E TROCA DE CRUZETA, REALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2009, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/08/2019 | 350.00 | 00007149538495 | JOSÉ FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/08/2019 | 400.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DE PALCO DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA", REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/08/2019 | 212.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/08/2019 | 70.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003855 | 12/08/2019 | 2494.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003856 | 12/08/2019 | 1169.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003857 | 12/08/2019 | 4062.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003864 | 12/08/2019 | 4471.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2019 NF:42007. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/08/2019 | 135.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 15/08/2019. CDC: 5/257954-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/08/2019 | 780.00 | 00044962037234 | ERIBERTO DE ALMEIDA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA NAZARETE FERNANDES DE LIMA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PARECE SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/08/2019 | 300.00 | 00006949254466 | RONALDO ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE, DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍDO DE 10 DE JULHO A 12 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/08/2019 | 1287.43 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/08/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (AUCILENE DE MEDEIROS BARBOSA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/08/2019 | 1100.00 | 01683616000177 | FRANCIVALDO LIMA DE AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PAINEL DE LED PH 05 MEDINDO 4M X 2M NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA", REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/08/2019 | 414.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003867 | 13/08/2019 | 210.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/08/2019 | 1980.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/08/2019 | 1750.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/08/2019 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AOS SIMEC, SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIPACTO/ESTADO-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/08/2019 | 120.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRELICA TMM 8LL - 6M, DESTINADA A CONFECÇÃO DE MATA BURROS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/08/2019 | 190.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BETONEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/08/2019 | 530.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS POR SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/08/2019 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (TC TORAX COM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE RENATO GOMES BARBOSA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003887 | 14/08/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 08/2019. NF 42106. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003893 | 14/08/2019 | 159.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003894 | 14/08/2019 | 630.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003895 | 14/08/2019 | 457.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/08/2019 | 2116.00 | 35570969002630 | F26-LOJÃO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) POLTRONAS RECLINAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/08/2019 | 1446.45 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA JUNTO AO ORGÃO DO IMETRO. CONFORME PROCESSO 52637.001496/2018-93 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003888 | 14/08/2019 | 1495.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2019.NF 42105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003889 | 14/08/2019 | 3990.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 42 HORAS DE TRATOR DE GRANDE PORTE 283/4 4X4 ACOPLADO DE GRADE ARADORA, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/08/2019 | 160.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE - CENTRAL DA PISCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS 3X1 GENCO 200G, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO). MATRÍCULA: 67929605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/08/2019 | 300.00 | 00000126677492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003890 | 14/08/2019 | 4471.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | DESPESA REEMP. NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMP.3864,REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET,INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DECOMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009 E OGC-6179)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.NF:42007 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/08/2019 | 675.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA", REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/08/2019 | 70.00 | 00009246121422 | LUANA TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORDADOS EM CAMISETAS DA FARDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/08/2019 | 160.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003902 | 14/08/2019 | 4000.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO TIPO PASSEIO 07 (SETE) LUGARES, MOTOR 1.0 À 1.6 (PLACA OGA-6686), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS QUEIMADAS E RIACHO DOS OVOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003903 | 14/08/2019 | 2300.00 | 00004758941467 | SOCORRO SOUSA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DANTAS E RIACHO DA ROÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. COMPREENDENDO IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. VEÍCULO GOL DE PLACA: KHB - 3445/PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003904 | 14/08/2019 | 6500.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MBENZ/MARCOPOLO MODELO TORINO GVU(PLACA KMP-9C32), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS MARIA PAZ A MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/08/2019 | 750.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003907 | 15/08/2019 | 147.00 | 00000020072406 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CORDA MACASSAR) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003908 | 15/08/2019 | 2262.90 | 00073788961449 | JOSE VENALDO DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, MELÃO ESPANHOL, MELANCIA E TOMATE) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/08/2019 | 3000.00 | 00006231544478 | ADEILZA GADELHA ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA", REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/08/2019 | 125.00 | 20886138000147 | ANTONIO RENEY BESERRA DE ARAÚJO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS EM TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/08/2019 | 1480.71 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDELEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003917 | 15/08/2019 | 85.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/08/2019 | 315.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE RUBENS MARQUES DA COSTA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/08/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003912 | 15/08/2019 | 1495.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2019. NF 42135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/08/2019 | 1397.20 | 00009814935484 | FLAVIO DOS SANTOS PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/08/2019 | 1397.20 | 00009059724496 | RENATO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/08/2019 | 427.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 29 DE JULHO DE 2019; RECIFE/PE NOS DIAS 02 E 10 DE JULHO DE 2019 E JOÃO PESSOA/PB (NOS DIAS: 05, 15, 17, 22 E 25 DE JULHO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/08/2019 | 135.00 | 00009541725406 | LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (NOS DIAS: 02,10 E 29 DE JULHO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/08/2019 | 427.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB (DIAS: 01,04,06,11,16,18 E 23 DE JULHO/2019); CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 30 DE JULHO/2019 E RECIFE/PE NO DIA 09 DE JULHO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/08/2019 | 176.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CENTRO DE ESPECIALIZADES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/08/2019 | 500.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESCANSO MÉDICO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/08/2019 | 3033.91 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDELEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/08/2019 | 355.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS EM TROCA DAS SAPATAS DE FREIO, TROCA DOS TAMBORES DE FREIO, TROCA DA COIFA, CAIXA DE MARCHA, TROCA DA LEITURA DOS SISTEMA ELETRÔNICO, LIMPEZA DOS BICOS E TROCA DE ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/08/2019 | 62.45 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/08/2019 | 81.78 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS E BANDEIRAS, DESTINADAS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/08/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/08/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/08/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/08/2019 | 187.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/08/2019 | 120.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO E SERVIÇOS EM PEÇA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003939 | 16/08/2019 | 3080.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003940 | 16/08/2019 | 1540.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/08/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IMEQ - PB (INMETRO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/08/2019 | 240.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLAINAGEM DE 04 (QUATRO) CABEÇOTES DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/08/2019 | 40.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/08/2019 | 51.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257979-5, COM VENCIMENTO EM 15/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/08/2019 | 320.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003977 | 19/08/2019 | 760.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003958 | 19/08/2019 | 1200.52 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003959 | 19/08/2019 | 799.98 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003960 | 19/08/2019 | 796.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/08/2019 | 2508.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-VINELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/08/2019 | 570.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-VINELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO SERIGRAFIA DE BANDEIRAS, DESTINADAS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/08/2019 | 200.00 | 00012179983492 | CÍCERA MARISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA CÍCERA MARISA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/08/2019 | 1500.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VFLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/08/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IMEQ - PB (INMETRO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/08/2019 | 70.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/08/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO METROLÓGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003953 | 19/08/2019 | 4960.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET,INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROSDOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009 E OGC-6179)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2019. NF:42650 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/08/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003964 | 19/08/2019 | 1100.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003965 | 19/08/2019 | 400.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003971 | 19/08/2019 | 1559.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) PNEU 275/80R22, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003972 | 19/08/2019 | 3118.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSW-4356, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003973 | 19/08/2019 | 1130.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) PNEU 10.00-20TT, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003980 | 19/08/2019 | 390.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR SPLIT E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 01 (UM) GELAGUA, PERTENCENTES AO CAMARIM DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/08/2019 | 1440.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (SEIS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 18 À 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO RIBEIRO, DOS SENADORES VENEZIANO VITAL DO RÊGO E DANIELLA RIBEIRO E NOS MINISTÉRIOS DA ESPLANADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/08/2019 | 2250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 18 À 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERALAGUINALDO RIBEIRO, DOS SENADORES VENEZIANO VITAL DO RÊGO E DANIELLA RIBEIRO E NOS MINISTÉRIOS DA ESPLANADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/08/2019 | 315.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE EDIMES MARQUES DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/08/2019 | 209.77 | 17046892000407 | DIAS E BARROS E REVENDA DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/08/2019 | 884.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS E REVENDA DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0003955 | 19/08/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 08/2019. NF 42651. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/08/2019 | 400.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAPOTA MARÍTIMA L-200 TRITON, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003962 | 19/08/2019 | 1704.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DEEMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003963 | 19/08/2019 | 2329.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/08/2019 | 80.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER, PARA IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003969 | 19/08/2019 | 940.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003970 | 19/08/2019 | 940.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/08/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OTORRINOLARINGOLOGIA", REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITÓRIA LUCENA ALVES, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003978 | 19/08/2019 | 448.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DE MOTOR DE AR SPILT, PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003979 | 19/08/2019 | 1929.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) AR SPLIT, REBOBINAMENTO DE 02 (DOIS) AR SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GÁS EM 03 (TRÊS) AR SPLIT E REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 01 (UM) GELAGUA, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/08/2019 | 500.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESCANSO MÉDICO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0003966 | 19/08/2019 | 252.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/08/2019 | 80.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/08/2019 | 1597.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/08/2019 | 15404.22 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/08/2019 | 18688.32 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 3635, REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003992 | 20/08/2019 | 252.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003993 | 20/08/2019 | 217.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003995 | 20/08/2019 | 950.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003996 | 20/08/2019 | 213.96 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003999 | 20/08/2019 | 248.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004002 | 20/08/2019 | 427.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004003 | 20/08/2019 | 4919.49 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTÁRIAS E CREME DENTAL, DESTINADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PARA ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA E APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR EM ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004008 | 20/08/2019 | 3750.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PRÓTESES PARCIAIS MANDIBULAR E PRÓTESES TOTAL, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/08/2019 | 180.00 | 00008633456460 | VALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS DE 04, 11, 18 E 25 DE JULHO/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS REFERIDAS CIDADES, PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/08/2019 | 13000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/08/2019 | 6500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004006 | 20/08/2019 | 70.27 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004007 | 20/08/2019 | 140.36 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0003982 | 20/08/2019 | 30429.52 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA ZONA URBANA - ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, CONFORME PROJETO DO FNDE, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DA COSTA, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40801/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018 E PAR Nº 29842/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, (5ª PARCELA). | 00122018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/08/2019 | 300.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003994 | 20/08/2019 | 654.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE GABRIELA WANDELEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003998 | 20/08/2019 | 2568.66 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004000 | 20/08/2019 | 739.62 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/08/2019 | 798.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/08/2019 | 641.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004004 | 20/08/2019 | 1442.04 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004005 | 20/08/2019 | 1188.44 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004001 | 20/08/2019 | 362.46 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003997 | 20/08/2019 | 1868.17 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/08/2019 | 1143.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/08/2019 | 12752.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019. CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/08/2019 | 856.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9, 5/258124-7 E 5/257915-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004026 | 21/08/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2019.NF 42788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/08/2019 | 500.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1553161-9 E 5/1649186-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/08/2019 | 2296.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/08/2019 | 1249.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/08/2019 | 200.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA JÉSSICA ARAÚJO SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JULHO DE 2019 À 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004019 | 21/08/2019 | 3968.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET,INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROSDOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009 E OGC-6179)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2019. NF:42789. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/08/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/08/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/08/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/08/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/08/2019 | 584.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/08/2019 | 3065.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019. CDC: (5/257792-2, 2/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/604592-6, 5/1050487-6, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1242338-0, 5/1243150-8, 5/1243214-2, 5/1243255-5, 5/1408244-0, 5/1379837-6). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/08/2019 | 85.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/08/2019 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019. CDC: 5/1925474-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/08/2019 | 224.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/08/2019 | 325.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/08/2019 | 160.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/08/2019 | 1445.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/08/2019 | 1288.51 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SEMANA DOS BÊBES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/08/2019 | 2021.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019. CDC: (5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1363266-6, 5/1109525-4, 5/1363266-6). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/08/2019 | 1095.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004044 | 22/08/2019 | 1900.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004050 | 22/08/2019 | 4967.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 08/2019. NF 42820. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004051 | 22/08/2019 | 1488.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542, NPY-3898 E QSF-8159) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2019. NF 42819. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/08/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/09/2019. MATRÍCULA: 71533087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0004054 | 22/08/2019 | 774.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004055 | 22/08/2019 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004056 | 22/08/2019 | 71.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004057 | 22/08/2019 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004058 | 22/08/2019 | 652.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004045 | 22/08/2019 | 800.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004046 | 22/08/2019 | 3901.95 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004047 | 22/08/2019 | 1800.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004048 | 22/08/2019 | 397.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/08/2019 | 92.96 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS E BANDEIRAS, DESTINADAS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/08/2019 | 2000.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM DOIS FEIXES TRASEIROS, QUATRO ROLAMENTOS DAS DUAS RODAS TRASEIRAS, TROCA DO ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, 04 BUCHAS DO FEIXE E MÃO DE OBRA NO DIFERENCIAL, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DEPLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/08/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004042 | 22/08/2019 | 1500.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004043 | 22/08/2019 | 2699.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004062 | 23/08/2019 | 1197.80 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 08/2019. NF 42855. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/08/2019 | 166.41 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/08/2019 | 95.88 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/08/2019 | 440.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-VINELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CAMISAS POLO BORDADA, DESTINADAS A FARDAMENTOS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004071 | 26/08/2019 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004067 | 26/08/2019 | 1529.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/08/2019 | 157.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 03/09/2019. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0004077 | 26/08/2019 | 142.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/08/2019 | 142.39 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SEMANA DOS BÊBES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/08/2019 | 1300.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DEDÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/09/2019. MATRÍCULA: 67926126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/08/2019 | 380.00 | 11933415000134 | MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA - GILVAN QUIRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE UM PROJETOR BENQ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004072 | 26/08/2019 | 3968.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET,INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROSDOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009 E OGC-6179)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2019. NF:42899. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/08/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/08/2019 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67920926, COM VENCIMENTO EM 03/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/08/2019 | 300.00 | 00009506123403 | NIBIA BEZERRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/08/2019 | 510.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-3271, OFB-0219 E OGB-2330, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/08/2019 | 900.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE DUAS PINÇAS DE FREIO, ENCHIMENTO E ABRIMENTO DE ROSCA DA PONTA DA CAPA E ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DA PISTA DO ROLAMENTO DA PONTA DA CAPA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/08/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004089 | 27/08/2019 | 1922.97 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004090 | 27/08/2019 | 1540.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004091 | 27/08/2019 | 2652.00 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESINALDO R DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/08/2019 | 300.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, RETROESCAVADEIRA E TRATOR AGRÍCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DOMUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004088 | 27/08/2019 | 2480.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2019.NF 42952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/08/2019 | 780.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SUSPENSÃO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSC-1695, QSC-1705 E QSE-0338, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVUDUAL PARLAMENTAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/08/2019 | 180.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE CONSERTO DE RADIADOR, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSC-1695, QSC-1705 E QSE-0338, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/08/2019 | 400.00 | 00002004737433 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE 05 KM DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE A BR 110, SÓTIO TRAVESSIA ATE O SÍTIO AURORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20190270303, PARA ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE I NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº41001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00005783841404 | CARLOS ROBERTO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS, ÁRVORES E OUTROS OBJETOS COM A FINALIDADE DE FACILITAR O TRABALHO DA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/08/2019 | 2450.00 | 00008242457417 | FRANCISCO WAGNER CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UMA DIVISÓRIA VAZADA MEDINDO 2.40 X 2.50, DESTINADA A SALA DE PROCEDIMENTOS E CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ARMÁRIOS MEDINDO 3.000 X 60, DESTINADOS AO ARQUIVO DA UNIDADE BÁSICA DESAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004098 | 28/08/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR REFERENTE AOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/08/2019 | 1100.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004093 | 28/08/2019 | 2480.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2019.NF 42967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/08/2019 | 560.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/08/2019 | 167.76 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/08/2019 | 1270.00 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUSA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/08/2019 | 610.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS CANDIDATOS AO PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 2019, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004111 | 29/08/2019 | 1289.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2019 NF:43000. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004112 | 29/08/2019 | 565.00 | 00020276990404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/08/2019 | 1500.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERTO DE MÓDULO, REPARO DA ENCANAÇÃO DO ARLA E REPARO DO SISTEMA DE FILTROS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSDO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004110 | 29/08/2019 | 4967.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 08/2019. NF 43001.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004113 | 29/08/2019 | 2965.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, 220V CAPACIDADE 12.000 BTUS, DESTINADO A SALA DE OBSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E 01 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, CAPACIDADE 9.000 BTUS, DESTINADO A SALA DO NASF DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004172 | 29/08/2019 | 2120.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004173 | 30/08/2019 | 4022.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/08/2019 | 34566.64 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/08/2019 | 1188.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, DESTINADO A REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/08/2019 | 40.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE CONCERTO DA SIRENE NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/08/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/08/2019 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/08/2019 | 4796.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/08/2019 | 4524.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/08/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (LEANDRO DE SOUSA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/08/2019 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/08/2019 | 31727.06 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/08/2019 | 873.54 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08/2019 PARCELA 024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/08/2019 | 6524.62 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08/2019 PARCELA 024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004183 | 30/08/2019 | 2000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/08/2019 | 2391.68 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2020. REFERENCIA: 1395097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/08/2019 | 124.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/08/2019 | 108.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/08/2019 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/08/2019 | 8089.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312019 | 0004174 | 30/08/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/08/2019 | 532.07 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PENDÊNCIA JUNTO AO ORGÃO DO IMETRO. CONFORME PROCESSOS: 2166/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/08/2019 | 1097.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (LUANA DA SILVA SANTOS) LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2019 | 7379.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/08/2019 | 2800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/08/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (MAISA MEDEIROS LIMA) LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/08/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (GEOVANO NEVES DE MORAIS) LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/08/2019 | 1407.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB (MARIA JANDIRA DE MORAIS MEDEIROS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/08/2019 | 11708.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/08/2019 | 3270.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/08/2019 | 1924.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (FRANCISCO FILHO DE SOUSA MORAIS) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/08/2019 | 2195.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (NOE FERNANDES DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SÁUDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/08/2019 | 4895.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/08/2019 | 1707.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB ( SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/08/2019 | 24981.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/08/2019 | 5625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2019 | 15613.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2019 | 6593.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2019 | 5625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/08/2019 | 9045.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/08/2019 | 24375.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/08/2019 | 3786.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/08/2019 | 7130.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/08/2019 | 10154.65 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/08/2019 | 4398.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/08/2019 | 4800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/08/2019 | 4595.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/08/2019 | 4268.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (GEORGE LINS DIAS DE SALES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/08/2019 | 6500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (PIERRE ANTONNY ALMEIDA GOMES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/08/2019 | 11133.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/08/2019 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/08/2019 | 2834.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEIREDO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/08/2019 | 2485.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (LENIZE SANTOS NASCIMENTO) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/08/2019 | 2828.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/08/2019 | 6050.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/08/2019 | 121152.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/08/2019 | 42874.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/08/2019 | 10272.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO - INFANTIL (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/08/2019 | 19872.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/08/2019 | 5579.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/08/2019 | 4300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/08/2019 | 6998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/08/2019 | 26345.05 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/08/2019 | 22005.23 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004186 | 30/08/2019 | 895.60 | 00002941942408 | DALVANIRA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/08/2019 | 75.25 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/08/2019 | 7342.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/08/2019 | 3631.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/08/2019 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/08/2019 | 500.00 | 00000126677492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ENCONTRAVA-SE EM ATRASO DESDE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, E A FAMÍLIA ATUALMENTE ESTÁ DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS MESMOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2019 | 2360.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/08/2019 | 9948.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/08/2019 | 4194.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 64924-4/FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/08/2019 | 500.00 | 00007541839477 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE PAPÉIS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ENCONTRAVA-SE EM ATRASO DESDE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, E A FAMÍLIA ATUALMENTE ESTÁ DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS MESMOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/08/2019 | 3863.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/08/2019 | 1497.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2019 | 47458.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA NETO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/08/2019 | 635.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND 50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004208 | 02/09/2019 | 2499.99 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK DE PLACA PQR-8195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE Nº 80301/2018. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004209 | 02/09/2019 | 1299.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, TIPO HATCH, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2017, MOTOR FLEX, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 80201/2018, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇAÕ DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004201 | 02/09/2019 | 63.00 | 00000020072406 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CORDA MACASSAR) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004202 | 02/09/2019 | 1697.19 | 00073788961449 | JOSE VENALDO DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELÃO ESPANHOL E TOMATE) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/09/2019 | 350.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009 DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB A CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/09/2019 | 105.62 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004214 | 02/09/2019 | 280.50 | 00003609122498 | NAZARETE SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEBOLINHA, ALFACE, MELÃO TAHITI, COENTRO E COUVE) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004215 | 02/09/2019 | 1900.00 | 00073788961449 | JOSE VENALDO DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/09/2019 | 14.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS 200 ML, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1811, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004212 | 02/09/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 08/2019.NF 43339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004199 | 02/09/2019 | 481.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004200 | 02/09/2019 | 951.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/09/2019 | 105.62 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0004206 | 02/09/2019 | 210.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004207 | 02/09/2019 | 2180.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN OKM, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DESTINADA AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004210 | 02/09/2019 | 470.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PNEUS 175/70, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/09/2019 | 11708.77 | 00062068113449 | VANDERLEI GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EXCEPCIONALMENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR FRANCISCO WANDERLEY, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004213 | 02/09/2019 | 1488.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542, NPY-3898 E QSF-8159) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2019. NF 43340. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004216 | 02/09/2019 | 4500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 55, EM ANEXO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004217 | 02/09/2019 | 400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004218 | 02/09/2019 | 294.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004220 | 03/09/2019 | 939.60 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.253, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/09/2019 | 15.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/09/2019 | 69.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/09/2019 | 201.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004223 | 03/09/2019 | 3968.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET,INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROSDOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009 E OGC-6179)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2019. NF:44279. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/09/2019 | 202.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/09/2019 | 57.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/09/2019 | 388.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/09/2019 | 2498.60 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004234 | 04/09/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 09/2019.NF 44315. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/09/2019 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152DN COM TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 42 PPM; ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR; ACOMPANHAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER, DRIVE DE INSTALAÇÃO, CABOS DE FORÇA E TODO NECESSÁRIO PARA O EQUIPAMENTO FUNCIONAR, ALEM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE 03/08/2019 À 03/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312019 | 0004230 | 04/09/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/09/2019 | 60.00 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA 30/07/2020. CR 1040082-61/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004232 | 04/09/2019 | 220.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/09/2019 | 2900.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTE ACOMETIDA DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR "LUZANIRA DOS SANTOS MEDEIROS", UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/09/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P & N), NAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P & N, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004239 | 05/09/2019 | 152.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004240 | 05/09/2019 | 577.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0004242 | 05/09/2019 | 792.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/09/2019 | 1133.81 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0004244 | 05/09/2019 | 94.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004245 | 05/09/2019 | 150.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/09/2019 | 600.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDISTA", REALIZADAS NO PACIENTE JOSÉ NILTON DE MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 03/09/2019. MATRÍCULA: 67929605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004237 | 05/09/2019 | 156.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004238 | 05/09/2019 | 487.90 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS TENENTE TITICO GOMES E PEDRO TORRES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/09/2019 | 148.20 | 11114350000103 | G AQUILES C DE S JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DIVERSAS, DESTINADAS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004236 | 05/09/2019 | 735.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/09/2019 | 260.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO EM VIAGENS A TRABALHO A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004252 | 06/09/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 09/2019 NF:44359. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/09/2019 | 550.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEY-7073, NPR-4481 E OGC-6179, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004251 | 06/09/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 09/2019.NF 44358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/09/2019 | 400.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA, PATROL E ENXEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004248 | 06/09/2019 | 1506.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004253 | 06/09/2019 | 5959.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 09/2019. NF 44360.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/09/2019 | 1297.40 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/09/2019 | 210.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-1695, QSC-1705 E GOL QFV-0903, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/09/2019 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM A TRABALHO NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/09/2019 | 4824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 21 DE DEZEMBRO DE 2018; 16,20 DE MARÇO DE 2019 E 14,21,22 DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004275 | 09/09/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004269 | 09/09/2019 | 13891.10 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/09/2019 | 210.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFV-0903, QSC-1695 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/09/2019 | 285.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-1695, QSC-1705 E QFV-0903, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004276 | 09/09/2019 | 3178.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004277 | 09/09/2019 | 440.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004278 | 09/09/2019 | 967.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/09/2019 | 125.00 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MEIA ELÁSTICA 20-30MMHG (PANTURRILHA MÉDIA), PARA DOAÇÃO A SENHORA RITA SILVA DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/09/2019 | 380.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO E CONFECÇÃO DE 1 PINO E UMA PEÇA DO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/09/2019 | 1050.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/09/2019 | 690.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA DIANTEIRA, DESTINADA AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/09/2019 | 990.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DA BANDA DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB,DURANTE OS DIAS (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA DAS 7:00 ÀS 9:00 HS). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12679. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/09/2019 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12680. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/09/2019 | 500.00 | 00004828606424 | MARIA GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA "PROFESSOR PEDRO TORRES" NA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12681. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/09/2019 | 500.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PEDRO TORRES" DA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12682. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/09/2019 | 530.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (HONDA NXR 150 BROS MIX ESD/PLACA NNZ 6546/RN), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12683. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004266 | 09/09/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 09/2019 NF:44384. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/09/2019 | 260.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-3271 E OGC-6179, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00001508606412 | SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/09/2019 | 990.00 | 00011533612480 | KELVISTONY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO, EXCEPCIONAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/09/2019 | 500.00 | 00010230774423 | AMANDA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/09/2019 | 709.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-3271, OGC-6179, OFB-0219, QFW-4356, OGB-2330, NPT-7614 E OEY-7073, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DEESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/09/2019 | 90.00 | 00009514318463 | GESSICA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, PARA REALIZAR VISITA AO ADOLESCENTE DANILO LUANDERSON LIMA RODRIGUES QUE SE ENCONTRA CUMPRINDO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CEA - CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/09/2019 | 90.00 | 00008205499403 | MARÍLIA COSTA DE MEDEIROS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, PARA REALIZAR VISITA AO ADOLESCENTE DANILO LUANDERSON LIMA RODRIGUES QUE SE ENCONTRA CUMPRINDO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CEA - CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/09/2019 | 500.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/09/2019 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DE TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/09/2019 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/09/2019 | 954.00 | 00011705893406 | RAYNNE HORACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/09/2019 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE DANÇA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA NO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/09/2019 | 600.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/09/2019 | 600.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/09/2019 | 600.00 | 00012580534466 | GRAZIELLY NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/09/2019 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/09/2019 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/09/2019 | 500.00 | 00038870488810 | MAYLTON MEDEIROS OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/09/2019 | 600.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE MÚSICA PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/09/2019 | 600.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, PARA O GRUPO COLETIVO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/09/2019 | 600.00 | 00011182066496 | BRUNA SALDANHA SULPINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE BALÉ, PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/09/2019 | 700.00 | 00012579931430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTE NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/09/2019 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004265 | 09/09/2019 | 10098.64 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 40201/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDA DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA ZONA URBANA, RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/09/2019 | 530.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS POR SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/09/2019 | 489.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, TORTAS E BISCOITOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004334 | 10/09/2019 | 276.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES SERVIDAS PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 64924-4/FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/09/2019 | 300.00 | 00006949254466 | RONALDO ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/09/2019 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/09/2019 | 500.00 | 00065316142420 | MARLENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/09/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DOS CONSELHOS E O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/09/2019 | 200.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET VIA CABO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/09/2019 | 800.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE SAINDO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB À CIDADE DE PATOS - PB, DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-0219 E OGB-2330, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/09/2019 | 300.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE SAINDO DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB À CIDADE DE PATOS - PB, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004317 | 10/09/2019 | 770.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE) REFEIÇÕES SERVIDAS PARA AS BANDAS MARCIAIS, MAESTRO E SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/09/2019 | 408.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, CRECHE GABRIELA WANDERLEY E ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/09/2019 | 553.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE E BOLOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REALIZADO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/09/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/09/2019 | 700.00 | 00010090183452 | ERISNALDO SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM CADEIRAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPT-7614, OFC-2009 E OEY-7073, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/09/2019 | 350.00 | 00007149538495 | JOSÉ FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/09/2019 | 630.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004314 | 10/09/2019 | 713.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/09/2019 | 1000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02 (DUAS) LÂMINAS DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/09/2019 | 250.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/09/2019 | 6850.00 | 24273687000105 | SYCCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) HORAS DE UMA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SANY SY25C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS E LOCAÇÃODE UMA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA DE PATOS AO SÍTIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E DO SÍTIO CAJAZEIRAS A CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 95, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004348 | 10/09/2019 | 3968.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019.NF 44426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/09/2019 | 1100.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE HUMANIZADA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004303 | 10/09/2019 | 39179.18 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 14º PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40601/2017 E CONVENIO 80.753/2014 MS/FUNASA. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004315 | 10/09/2019 | 828.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DUAS) REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE MEDICINA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DANÓBREGA E OUTROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004316 | 10/09/2019 | 816.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UMA) REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O HORÁRIO NOTURNO,EM DIAS ALTERNADOS, SEMANALMENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/09/2019 | 730.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, TORTAS E BISCOITOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE A SEMANA DO BEBÊ, REALIZADA NOS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/09/2019 | 1250.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/09/2019 | 500.00 | 00000007589492 | MARIA APARECIDA TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLÓVIS SÁTIRO, S/N, CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/09/2019 | 1000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/09/2019 | 210.00 | 00010090183452 | ERISNALDO SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DA CADEIRA COLETORA DE SANGUE E REFORMA DE QUATRO CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/09/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/09/2019 | 1.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/09/2019 | 13545.33 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09/2019 PARCELA 073. PARCELAMENTO 620194073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/09/2019 | 2183.69 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 09/2019, PARCELA 006. PARCELAMENTO: 632349751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004327 | 10/09/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/09/2019 | 282.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004302 | 10/09/2019 | 2500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIETAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004312 | 10/09/2019 | 1483.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES E POLICIAIS DA PATRULHA RURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004313 | 10/09/2019 | 287.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/09/2019 | 500.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/09/2019 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMANA, EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/09/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/09/2019 | 114.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/09/2019 | 102.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/09/2019 | 160.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA | REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O DIA 11 DE AGOSTO/2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA GERÊNCIA EXECUTIVA DA ASSISTÊNCIA ESCOLAR INTEGRADA (GEAESI);PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 682/2017 NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/09/2019 | 495.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019; NATAL/RN NOS DIAS 01 E 16 DE AGOSTO DE 2019 E JOÃO PESSOA/PB (NOS DIAS: 06, 14, 22, 26 E 29 DE AGOSTO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/09/2019 | 495.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB (DIAS: 01, 07, 09, 19, 20, 27 E 30 DE AGOSTO/2019) E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS (12, 13, 23 E 28 DE AGOSTO/2019), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/09/2019 | 24.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS BRILHANTES 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/09/2019 | 66.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTES 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/09/2019 | 24.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS BRILHANTES 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/09/2019 | 78.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTES 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004363 | 11/09/2019 | 118.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004366 | 11/09/2019 | 295.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004368 | 11/09/2019 | 2609.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A PACIENTES PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/09/2019 | 135.00 | 00009541725406 | LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM AS CIDADES DE NATAL/RN NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 E CAICÓ/RN NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004371 | 11/09/2019 | 5500.00 | 00005413146450 | JONAS FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA - JIB - 7808, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NASF E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCALDE Nº 12725, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004372 | 11/09/2019 | 3400.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12726, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE, DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍDO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2019. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004362 | 11/09/2019 | 649.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004364 | 11/09/2019 | 1003.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (EMEIF NARIANA NÓBREGA DE SOUSA, EMEF TENENTE TITICO GOMES, EMEF PROFESSOR PEDRO TORRES E EMEF FIDERALINO WANDERLEY) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004373 | 11/09/2019 | 992.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 09/2019 NF:44490. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/09/2019 | 580.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM BORRACHARIA NOS MICROÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6179, OEY-7063 E NPR-4481, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/09/2019 | 1100.00 | 00004734511403 | ALLYSSON CARNEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE UM FEIXE DE MOLA TRAZEIRO, EMBUCHAMENTO DA TORÇÃO COM SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA EM 03 (TRÊS) BUCHAS, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004383 | 11/09/2019 | 21.54 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004384 | 11/09/2019 | 2833.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/09/2019 | 400.00 | 29487804000149 | GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/09/2019 | 54.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/09/2019 | 54.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004365 | 11/09/2019 | 177.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004367 | 11/09/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 09/2019. NF 44489. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/09/2019 | 250.00 | 00003408605459 | JUCELIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004381 | 11/09/2019 | 102.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004382 | 11/09/2019 | 774.69 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/09/2019 | 360.00 | 00010374029440 | ARTHUR OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE CATAVENTO DA COMUNIDADE CAÍCÚ E SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004378 | 11/09/2019 | 29574.88 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004386 | 12/09/2019 | 2201.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004387 | 12/09/2019 | 1900.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 64924-4/FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/09/2019 | 293.48 | 17101501000167 | ANA MARIA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004388 | 12/09/2019 | 750.54 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004390 | 12/09/2019 | 600.95 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004391 | 12/09/2019 | 1301.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004392 | 12/09/2019 | 3700.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004395 | 12/09/2019 | 8891.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004396 | 12/09/2019 | 313.25 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004397 | 12/09/2019 | 314.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/09/2019 | 300.00 | 00000126677492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004389 | 12/09/2019 | 2401.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004393 | 12/09/2019 | 1067.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004394 | 12/09/2019 | 1452.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/09/2019 | 250.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS DE ALUMÍNIO, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/09/2019 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004417 | 13/09/2019 | 901.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004418 | 13/09/2019 | 1646.54 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004422 | 13/09/2019 | 301.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004423 | 13/09/2019 | 750.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/09/2019 | 150.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004433 | 13/09/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 09/2019. NF 44553.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/09/2019 | 872.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004439 | 13/09/2019 | 531.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004440 | 13/09/2019 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/09/2019 | 85.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/09/2019 | 2250.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VFLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/09/2019 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257979-5, COM VENCIMENTO EM 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/09/2019 | 392.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004405 | 13/09/2019 | 2300.00 | 00004758941467 | SOCORRO SOUSA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DANTAS E RIACHO DA ROÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. COMPREENDENDO IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. VEÍCULO GOL DE PLACA: KHB - 3445/PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12731, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004406 | 13/09/2019 | 1920.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO TIPO PASSEIO 07 (SETE) LUGARES, MOTOR 1.0 À 1.6 (PLACA OGA-6686), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS QUEIMADAS E RIACHO DOS OVOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.PARTE DA NF Nº 12732. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004407 | 13/09/2019 | 2080.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO TIPO PASSEIO 07 (SETE) LUGARES, MOTOR 1.0 À 1.6 (PLACA OGA-6686), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS QUEIMADAS E RIACHO DOS OVOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. RESTANTE DA NF 12732. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004408 | 13/09/2019 | 2880.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MBENZ/MARCOPOLO MODELO TORINO GVU(PLACA KMP-9C32), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS MARIA PAZ A MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. PARTE DA NF Nº 12733. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004409 | 13/09/2019 | 3620.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MBENZ/MARCOPOLO MODELO TORINO GVU(PLACA KMP-9C32), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS MARIA PAZ A MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. RESTANTE DA NF 12733. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004420 | 13/09/2019 | 599.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004421 | 13/09/2019 | 400.27 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004424 | 13/09/2019 | 857.12 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/09/2019 | 352.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004431 | 13/09/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 09/2019 NF:44538. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004414 | 13/09/2019 | 464.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004415 | 13/09/2019 | 349.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004416 | 13/09/2019 | 651.06 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PARECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/09/2019 | 175.00 | 00012597936481 | ALISSON NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/09/2019 | 168.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/09/2019. CDC: 5/257954-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004432 | 13/09/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 09/2019.NF 44551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/09/2019 | 926.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/09/2019 | 190.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BETONEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/09/2019 | 570.00 | 00009059724496 | RENATO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004430 | 13/09/2019 | 992.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2019. NF 44552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004436 | 13/09/2019 | 8362.60 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004437 | 13/09/2019 | 8396.70 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/09/2019 | 576.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004449 | 16/09/2019 | 1821.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004454 | 16/09/2019 | 437.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/09/2019 | 1169.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/09/2019 | 1000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 4320, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02 (DUAS) LÂMINAS DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004456 | 16/09/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 09/2019.NF 44568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/09/2019 | 250.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS - DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/09/2019 | 450.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS - DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/09/2019 | 1133.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/09/2019 | 616.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/09/2019 | 154.62 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/09/2019 | 200.00 | 00012179983492 | CÍCERA MARISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA CÍCERA MARISA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/09/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004450 | 16/09/2019 | 164.55 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004451 | 16/09/2019 | 955.60 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004453 | 16/09/2019 | 4281.30 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 14750-8/FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004465 | 17/09/2019 | 63719.47 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 11º PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS, NO SÍTIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40701/2018 E CONVENIO 0722/2017 SEE-PB. | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004468 | 17/09/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 09/2019 NF:45140. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/09/2019 | 160.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE - CENTRAL DA PISCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS 3X1 GENCO 200G, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/09/2019 | 1740.00 | 09070972000127 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS ESPECIAIS DE 08 FUROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/09/2019 | 384.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRELIÇAS, ARAMES E FERROS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATA BURROS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/09/2019 | 400.00 | 33208658000142 | SANDRO CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE TROCA DAS BANDEJAS DIANTEIRA, TROCA DAS ARTICULAÇÕES, TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E TROCA DO COXIM DOS BATEDORES DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/09/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/09/2019 | 230.00 | 00006149531465 | ERIKSON KERLLE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE PINTURA, REALIZADA PARA AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/09/2019 | 749.63 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08043145820188150251, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/09/2019 | 122.06 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DR. DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 00000174620158150251, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0004472 | 18/09/2019 | 42.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/09/2019 | 800.00 | 33208658000142 | SANDRO CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE, TROCA DO SUPORTE DO HIDRÁULICO, CALIBRAGEM DO TUCHO E LIMPEZA DE BICO, RETIFICA DO CABEÇOTE E ESMERILHAMENTO DAS VÁLVULAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695,LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/09/2019 | 180.00 | 00008633456460 | VALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS DE 08, 14, 16 E 29 DE AGOSTO/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS REFERIDAS CIDADES, PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004486 | 19/09/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 09/2019. NF 45213.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004488 | 19/09/2019 | 1488.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542, NPY-3898 E QSF-8159) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2019. NF 45212. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/09/2019 | 300.00 | 00008566901479 | JOSÉ NILSON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA VÁLVULA DE EXPANSÃO DO AR CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004497 | 19/09/2019 | 998.51 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004501 | 19/09/2019 | 1222.49 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 64924-4/FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/09/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/09/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/09/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/09/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/09/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004489 | 19/09/2019 | 3968.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET,INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROSDOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009 E OGC-6179)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2019. NF:45211. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/09/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/09/2019 | 300.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-3271, OFB-0219, OGB-2330 E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004496 | 19/09/2019 | 233.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004498 | 19/09/2019 | 2383.70 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004499 | 19/09/2019 | 476.38 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DA CRECHE GABRIELA WANDELEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004487 | 19/09/2019 | 1488.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 09/2019.NF 45210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/09/2019 | 440.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, RETROESCAVADEIRA, TRATOR AGRÍCOLA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOSHÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/09/2019 | 1200.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES QUE DESENVOLVEM PLANTIO DE CULTURA IRRIGADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/09/2019 | 180.00 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS GARIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004509 | 20/09/2019 | 148.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/09/2019 | 370.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/09/2019 | 1580.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS E MDF, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/09/2019 | 920.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE SEIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/09/2019 | 1000.00 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004506 | 20/09/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 09/2019. NF 45280. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/09/2019 | 1120.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004510 | 20/09/2019 | 132.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/09/2019 | 2210.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (TALÕES DE RECEITUÁRIO ESPECIAL, TALÕES DE RECEITUÁRIO COMUM, FAIXA SEMANA DO BEBÊ, BANNER SETEMBRO AMARELO, BANNER CAMPANHA DE VACINA E LAUDO PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/09/2019 | 1000.00 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/09/2019 | 2001.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/09/2019. CDC: (5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1363266-6, 5/1109525-4, 5/1363266-6). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/09/2019 | 1711.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 70497-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/09/2019 | 3000.00 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/09/2019 | 610.32 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 174620158150251. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/09/2019 | 2.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/09/2019 | 13000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/09/2019 | 420.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-OFICINA DE CONSERTOS DE RADI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E CONSERTO DO RADEADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16771-1/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/09/2019 | 149.01 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR BLU TANK II COM CHIP, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/09/2019 | 250.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS - DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/09/2019 | 450.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS - DJ ARCONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004531 | 24/09/2019 | 3968.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 09/2019.NF 45479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67920926, COM VENCIMENTO EM 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004532 | 24/09/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET,INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROSDOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481,NPT-7614,NPR-3271,OFB-0219,OEY-7073,QFW-4356,OEY-7063,OGB-2330,OFC-2009 E OGC-6179)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 09/2019. NF:45480. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/09/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 24/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/10/2019. MATRÍCULA: 67926126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 24/09/2019 | 1000.00 | 27584583000100 | CENTRO MÉDICO OFTALMOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGISTA", REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO DO MAC. EMENDA37740008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/09/2019 | 1881.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/09/2019 | 1300.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DEDÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/09/2019 | 760.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 03 (TRÊS) FEIXES DE MOLA PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271 E MÃO DE OBRA DE UM FEIXE TRASEIRO E UM PARAFUSO DE CENTRO, PERTENCENTES AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/09/2019 | 300.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERTO DE SISTEMA DO MOTOR DA PORTA DE ENTRADA DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/09/2019 | 200.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA JÉSSICA ARAÚJO SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO DE 2019 À 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00070258217480 | VENICIUS VIEIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APONTADOR, COM CONTROLE DAS PLANILHAS DO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES QUE DESENVOLVEM PLANTIO DE CULTURA IRRIGADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/09/2019 | 160.00 | 09538127000133 | SOLANGE MACHADO ARAUJO TRINDADE - CENTRAL DA PISCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS 3X1 GENCO 200G, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/09/2019 | 2284.00 | 08145493000160 | MARIA LUIZA DE SOUSA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/09/2019 | 690.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004551 | 26/09/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 09/2019 NF:45530. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/09/2019 | 600.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/09/2019 | 1200.00 | 00006014991409 | JOSYCLEIDE DE LUCENA HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA L.S.M, AFASTADA DAS ATIVIDADES LABORAIS POR UM PERÍODO DE 30 DIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004558 | 26/09/2019 | 2856.00 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESINALDO R DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004562 | 26/09/2019 | 540.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 750R16, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004563 | 26/09/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 750R16, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/09/2019 | 60.00 | 00006824193461 | ANGELICA FARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ÓRTESE DINÂMICA PARA TORAX DA MENOR MARIA ANALYCE MEDEIROS DE LUCENA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/09/2019 | 1700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/09/2019 | 6100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26937-9/SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004552 | 26/09/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 09/2019. NF 45531.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/09/2019 | 700.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESCANSO MÉDICO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/09/2019 | 500.00 | 00006515155484 | JEANI MARIA RODRIGUES BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA (FAXINA GERAL) DA UNIDADE ÂNCORA DA SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/09/2019 | 972.28 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTORIAL E R. DINAMERICO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTROS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004561 | 26/09/2019 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/09/2019 | 1100.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DEESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/09/2019 | 289.58 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/09/2019 | 422.42 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (REVISÃO DOS 30.000 KMS), REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004575 | 27/09/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR REFERENTE AOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/09/2019 | 375.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/09/2019 | 600.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE EMBREAGEM E REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO DAS QUATRO RODAS, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/09/2019 | 1200.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DAS CAMISAS DO MOTOR, REGULAGEM DA EMBREAGEM, REGULAGEM DOS FREIOS, REVISÃO DAS RODAS E TROCA DAS FITAS DE FREIO, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/09/2019 | 150.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA COLUNA DE DIREÇÃO, REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/09/2019 | 2240.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR, REVISÃO DE FREIO DAS QUATRO RODAS, TROCA DA CUICA, REGULAGEM DA EMBREAGEM E TROCA DO ROLAMENTO DE RODA, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/09/2019 | 44.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/09/2019 | 1387.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65138-9/GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/09/2019 | 54858.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/09/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA NETO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/09/2019 | 10194.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/09/2019 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/09/2019 | 2994.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO - INFANTIL (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/09/2019 | 127041.79 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/09/2019 | 22444.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/09/2019 | 8498.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/09/2019 | 53074.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/09/2019 | 9716.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/09/2019 | 4300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/09/2019 | 6998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004619 | 30/09/2019 | 1046.60 | 00099126540487 | MARIA ELIAS DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/09/2019 | 120.00 | 00002281911497 | JOSÉ ADRIANO JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM TROCA DE ROLAMENTO DO EIXO TRASEIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/09/2019 | 154.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/09/2019 | 6706.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/09/2019 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/09/2019 | 1200.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS CONTENDO: CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETROS, CERTIDÃO DE ÓBITO, FORNECIMENTO DE VÉU E OUTROS ADORNOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOA ARMANDO NUNES DE MIRANDA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/09/2019 | 2360.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/09/2019 | 9890.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2019 | 4194.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/09/2019 | 10318.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2019 | 5.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004616 | 30/09/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2019 | 877.42 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09/2019 PARCELA 025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004621 | 30/09/2019 | 2000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/09/2019 | 34.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/09/2019 | 2183.69 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 09/2019, PARCELA 007. PARCELAMENTO: 632349751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/09/2019 | 2402.30 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020. REFERENCIA: 1395097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/09/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/09/2019 | 4895.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/09/2019 | 46215.73 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/09/2019 | 11874.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/09/2019 | 3114.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/09/2019 | 31864.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/09/2019 | 36804.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/09/2019 | 17550.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2019 | 4398.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2019 | 5599.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2019 | 4475.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2019 | 4268.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (GEORGE LINS DIAS DE SALES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2019 | 259.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/09/2019. CDC: 5/1795656-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/10/2019. MATRÍCULA: 71533087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0004617 | 30/09/2019 | 881.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004618 | 30/09/2019 | 341.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/09/2019 | 9022.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/09/2019 | 8475.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2019 | 6500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/09/2019 | 4796.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/10/2019 | 110.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-1695, QSC-1705 E QFV-0903 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/10/2019 | 261.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFV-0903 E QSC-1695 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/10/2019 | 258.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA NPY-3898, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/10/2019 | 2180.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN OKM, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DESTINADA AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/10/2019 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/10/2019 | 1299.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, TIPO HATCH, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2017, MOTOR FLEX, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 80201/2018, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/10/2019 | 625.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/10/2019 | 200.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT-7614 E QFW-4356, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/10/2019 | 376.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGB-2330, OFB-0219, NPT-7614 E QFW-4356, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/10/2019 | 760.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR AGRÍCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004638 | 01/10/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 09/2019.NF 46679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004634 | 01/10/2019 | 2499.99 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK DE PLACA PQR-8195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE Nº 80301/2018. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0004639 | 01/10/2019 | 10098.24 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 40201/2018. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00005783841404 | CARLOS ROBERTO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS, ÁRVORES E OUTROS OBJETOS COM A FINALIDADE DE FACILITAR O TRABALHO DA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. (DURANTE 18 DIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/10/2019 | 665.00 | 08407736000271 | JOSIMAR ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/10/2019 | 236.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO M.DANTAS-O MESTRE DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004653 | 02/10/2019 | 992.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2019. NF 46838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004655 | 02/10/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019.NF 46836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 02/10/2019 | 102.13 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004654 | 02/10/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019 NF:46837. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 02/10/2019 | 3751.11 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEIREDO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 02/10/2019 | 950.00 | 12615753000190 | OLIVAN GÁRCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS CONTENDO: CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETROS, CERTIDÃO DE ÓBITO, FORNECIMENTO DE VÉU E OUTROS ADORNOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOA MARIA EGILA WANDERLEY UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 02/10/2019 | 102.13 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/10/2019 | 475.00 | 08407736000271 | JOSIMAR ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/10/2019 | 485.10 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELETAS 30 X 30 X 2,00, DESTINADAS A REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004652 | 02/10/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 09/2019. NF 46839.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004658 | 03/10/2019 | 1488.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542, NPY-3898 E QSF-8159) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2019. NF 46913. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004659 | 03/10/2019 | 259.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/10/2019 | 1268.06 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1695 E QSC-1705, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/10/2019 | 741.77 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/10/2019 | 878.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APÓLICE DE Nº 0710531001333385.0000000000.004, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/10/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/10/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIMENTO 2019 DO VEÍCULO DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/10/2019 | 160.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR",REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, NO AUDITÓRIO ARIANO SUASSUNA DO TCE-PB, DAS 08H00 ÀS 17H00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/10/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P & N), NAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P & N, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/10/2019 | 300.00 | 00009506123403 | NIBIA BEZERRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/10/2019 | 310.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-OFICINA DE CONSERTOS DE RADI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO RADIADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/10/2019 | 160.00 | 00002281911497 | JOSÉ ADRIANO JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM TROCA DE 02 (DOIS) PIVÔS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/10/2019 | 160.00 | 00085309869468 | ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DEAGRICULTURA FAMILIAR", REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, NO AUDITÓRIO ARIANO SUASSUNA DO TCE-PB, DAS 08H00 ÀS 17H00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/10/2019 | 52.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/10/2019 | 130.17 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/10/2019 | 870.67 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004678 | 04/10/2019 | 981.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004675 | 04/10/2019 | 207.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 04/10/2019 | 826.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE JULGAMENTO, EXTRATO E RESULTADO DE JULGAMENTO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004674 | 04/10/2019 | 995.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26937-9/SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004676 | 04/10/2019 | 4500.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 62, EM ANEXO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004677 | 04/10/2019 | 799.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/10/2019 | 99.00 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDELEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/10/2019 | 884.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS E REVENDA DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/10/2019 | 209.77 | 17046892000407 | DIAS E BARROS E REVENDA DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/10/2019 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (RM COL. LOMBAR E OMBRO SEM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE JOSE LUCENA DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004690 | 07/10/2019 | 11783.47 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/10/2019 | 878.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APÓLICE DE Nº 0710531001333385.0000000000.002, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004697 | 07/10/2019 | 745.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0004698 | 07/10/2019 | 876.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004699 | 07/10/2019 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004700 | 07/10/2019 | 128.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/10/2019 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152DN COM TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 42 PPM; ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR; ACOMPANHAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER, DRIVE DE INSTALAÇÃO, CABOS DE FORÇA E TODO NECESSÁRIO PARA O EQUIPAMENTO FUNCIONAR, ALEM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE 03/09/2019 À 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312019 | 0004696 | 07/10/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 14750-8/FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004686 | 07/10/2019 | 1888.40 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004687 | 07/10/2019 | 1010.10 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/10/2019 | 300.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004695 | 07/10/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019 NF:46966. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004706 | 07/10/2019 | 182.00 | 00000020072406 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CORDA MACASSAR) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004707 | 07/10/2019 | 193.69 | 00002028082461 | VANDERLI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E ABOBRINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004708 | 07/10/2019 | 31.15 | 00002028082461 | VANDERLI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004709 | 07/10/2019 | 1650.60 | 00073788961449 | JOSE VENALDO DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E MELÃO ESPANHOL) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004710 | 07/10/2019 | 2015.71 | 00073788961449 | JOSE VENALDO DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA E TOMATE) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004711 | 07/10/2019 | 344.70 | 00003609122498 | NAZARETE SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, CEBOLINHA, ALFACE, LIMÃO E COUVE FOLHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/10/2019 | 300.00 | 00002906102490 | DAVI DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/10/2019 | 140.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA (PBF) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/10/2019 | 260.00 | 00003408605459 | JUCELIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTES SOBRE O TEMA "SETEMBRO AMARELO" REALIZADA PARA AS FAMÍLIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/10/2019 | 576.90 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/10/2019 | 563.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004714 | 08/10/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019.NF 47016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004713 | 08/10/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 10/2019. NF 47017.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/10/2019 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 03/10/2019. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004718 | 08/10/2019 | 3178.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 4276 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004719 | 08/10/2019 | 1506.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 4248 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004720 | 08/10/2019 | 967.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 4278 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004721 | 08/10/2019 | 440.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 4277 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004717 | 08/10/2019 | 2500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIETAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004724 | 09/10/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004728 | 09/10/2019 | 297.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO MOTO HONDA BIS DE PLACA MNK-0445, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 10/2019. NF 47042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/10/2019 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/10/2019 | 320.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA A ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA À SAÚDE" E A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004725 | 09/10/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/10/2019 | 160.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA A ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA À SAÚDE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/10/2019 | 600.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENXEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOSHÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004726 | 09/10/2019 | 3968.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019.NF 47043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/10/2019 | 560.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEY-7073, OEY-7063, OGC-6179 E OFC-2009, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004727 | 09/10/2019 | 1488.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019 NF: 47044. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DA BANDA DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB,DURANTE OS DIAS (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA DAS 7:00 ÀS 9:00 HS). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12781. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/10/2019 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/10/2019 | 500.00 | 00004828606424 | MARIA GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA "PROFESSOR PEDRO TORRES" NA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12783. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/10/2019 | 500.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PEDRO TORRES" DA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12784. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/10/2019 | 530.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (HONDA NXR 150 BROS MIX ESD/PLACA NNZ 6546/RN), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12785. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00001508606412 | SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/10/2019 | 990.00 | 00011533612480 | KELVISTONY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO, EXCEPCIONAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/10/2019 | 500.00 | 00010230774423 | AMANDA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/10/2019 | 520.00 | 00006122234427 | MARIA ANIELLA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CONCURSADA L.S.M, AFASTADA DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 13 DIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ATESTADO MÉDICO COM CID-10 ANEXOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/10/2019 | 364.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, CRECHE GABRIELA WANDERLEY E ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004781 | 10/10/2019 | 4000.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO TIPO PASSEIO 07 (SETE) LUGARES, MOTOR 1.0 À 1.6 (PLACA OGA-6686),DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS QUEIMADAS E RIACHO DOS OVOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA,LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12809, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/10/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/10/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004796 | 10/10/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 750R16, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY,7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/10/2019 | 2240.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 4572, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR, REVISÃO DE FREIO DAS QUATRO RODAS, TROCA DA CUICA, REGULAGEM DA EMBREAGEM E TROCA DO ROLAMENTO DE RODA, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/10/2019 | 500.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/10/2019 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/10/2019 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/10/2019 | 954.00 | 00011705893406 | RAYNNE HORACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/10/2019 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE DANÇA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA NO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/10/2019 | 600.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/10/2019 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/10/2019 | 600.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/10/2019 | 600.00 | 00012580534466 | GRAZIELLY NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/10/2019 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/10/2019 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/10/2019 | 500.00 | 00038870488810 | MAYLTON MEDEIROS OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/10/2019 | 600.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE MÚSICA PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/10/2019 | 600.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, PARA O GRUPO COLETIVO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/10/2019 | 600.00 | 00011182066496 | BRUNA SALDANHA SULPINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE BALÉ, PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/10/2019 | 700.00 | 00012579931430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTES NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/10/2019 | 489.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, TORTAS E BISCOITOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/10/2019 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/10/2019 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/10/2019 | 500.00 | 00065316142420 | MARLENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/10/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DOS CONSELHOS E O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/10/2019 | 200.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET VIA CABO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/10/2019 | 990.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/10/2019 | 1100.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/10/2019 | 250.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004799 | 10/10/2019 | 667.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/10/2019 | 13541.87 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/2019 PARCELA 074. PARCELAMENTO 620194073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/10/2019 | 7896.31 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/2019 PARCELA 025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/10/2019 | 18.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/10/2019 | 12.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/10/2019 | 156.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/10/2019 | 850.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OTORRINOLARINGOLOGIA", UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA E UMA CAUTERIZAÇÃO NASAL, REALIZADA NO SR. DIOMEDES GERVÁSIO DE MOURA, UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0004733 | 10/10/2019 | 392.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/10/2019 | 1550.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/10/2019 | 1250.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/10/2019 | 1250.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO FÉRIAS DO SERVISOR EFETIVO A.M.S, NA AMBULÂNCIA MUNICIPAL DE PLACA QSC 1705/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/10/2019 | 500.00 | 00000007589492 | MARIA APARECIDA TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLÓVIS SÁTIRO, S/N, CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004774 | 10/10/2019 | 701.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA) REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE MEDICINA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DANÓBREGA E OUTROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004775 | 10/10/2019 | 747.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O HORÁRIO NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS, SEMANALMENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/10/2019 | 470.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, TORTAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004779 | 10/10/2019 | 5500.00 | 00005413146450 | JONAS FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA - JIB - 7808, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NASF E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12807, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004780 | 10/10/2019 | 3400.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DENº 12808, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/10/2019 | 1179.87 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1695 E QSC-1705, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/10/2019 | 690.18 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/10/2019 | 878.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO DE PLACA QSH-0305, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME APÓLICE DE Nº 0710531001333385.0000000000.005, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/10/2019 | 1000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/10/2019 | 90.00 | 00008291709440 | CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A NUTRICIONISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/10/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/10/2019 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMANA, EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/10/2019 | 500.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004798 | 10/10/2019 | 310.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0004800 | 10/10/2019 | 1449.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES E POLICIAIS DA PATRULHA RURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDA DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA ZONA URBANA, RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/10/2019 | 530.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS POR SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004807 | 11/10/2019 | 18292.94 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5º PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 55, EM ANEXO. OBS: (SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS, TAPA BURACO E ROÇO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE, DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍDO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2019. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/10/2019 | 540.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2019; JOÃO PESSOA/PB (NOS DIAS: 03, 10, 13, 23, 25, 27, E 28DE SETEMBRO DE 2019), E CAMPINA GRANDE/PB (NOS DIAS: 05 E 30 DE SETEMBRO/2019), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/10/2019 | 240.00 | 00008566901479 | JOSÉ NILSON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/10/2019 | 247.50 | 00009541725406 | LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM AS CIDADES DE NATAL/RN NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019, JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2019 E CAMPINAGRANDE/PB NOS DIAS 11 E 20 DE SETEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/10/2019 | 540.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB (DIAS: 03, 10, 23, 25 E 27 DE SETEMBRO/2019); CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS (05, 13, 28 E 30 DE SETEMBRO/2019) E FORTALEZA/CE NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/10/2019 | 1297.40 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004817 | 11/10/2019 | 10123.40 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5º PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 54, EM ANEXO. OBS: (SERVIÇOS PRESTADOS DE MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/10/2019 | 225.00 | 00008633456460 | VALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS (05, 12, 19 E 26 DE SETEMBRO/2019) E 03 DE OUTUBRO/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS REFERIDAS CIDADES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. VEÍCULO GOL DE PLACA QFY-0903. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004825 | 11/10/2019 | 1209.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004826 | 11/10/2019 | 1751.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/10/2019 | 303.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/10/2019. CDC: 5/1795656-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/10/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES QUE DESENVOLVEM PLANTIO DE CULTURA IRRIGADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/10/2019 | 500.00 | 00003211667440 | MAZANIEL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/10/2019 | 920.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE UM FEIXE DIANTEIRO, 01 PARAFUSO DE CENTRO, UM FEIXE TRASEIRO E SERVIÇOS DE MOLA, REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE ERECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/10/2019 | 39.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 03/10/2019. MATRÍCULA: 67929605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 64924-4/FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65138-9/GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/10/2019 | 221.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/10/2019. CDC: 5/257954-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004808 | 11/10/2019 | 340.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MBENZ/MARCOPOLO MODELO TORINO GVU(PLACA KMP-9C32), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS MARIA PAZ A MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA, PARA AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12810, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004809 | 11/10/2019 | 6160.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MBENZ/MARCOPOLO MODELO TORINO GVU(PLACA KMP-9C32), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS MARIA PAZ A MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. RESTANTE DA NF 12810. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004810 | 11/10/2019 | 2300.00 | 00004758941467 | SOCORRO SOUSA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DANTAS E RIACHO DA ROÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. COMPREENDENDO IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. VEÍCULO GOL DE PLACA: KHB - 3445/PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/10/2019 | 350.00 | 00007149538495 | JOSÉ FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/10/2019 | 3000.00 | 00029571219487 | ALUISO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE EVENTO CULTURAL "II PEGA DE BOI NO MATO", REALIZADO NA FAZENDA SERRA DO TRONCO E FAZENDA PAIVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NOS DIAS 12 DE 13 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004834 | 14/10/2019 | 2131.30 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004839 | 14/10/2019 | 455.55 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004840 | 14/10/2019 | 1298.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004841 | 14/10/2019 | 621.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004842 | 14/10/2019 | 323.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/10/2019 | 160.00 | 20723702000100 | RAFAELA GOMES DE SOUZA 08407041432 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/10/2019 | 200.00 | 00012179983492 | CÍCERA MARISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA CÍCERA MARISA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/10/2019 | 300.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VFLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/10/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/10/2019 | 300.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/10/2019 | 300.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/10/2019 | 300.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004835 | 14/10/2019 | 704.08 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004836 | 14/10/2019 | 503.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DEEMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004837 | 14/10/2019 | 1565.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004838 | 14/10/2019 | 892.02 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/10/2019 | 39.95 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/10/2019 | 102.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004848 | 14/10/2019 | 180.23 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004849 | 14/10/2019 | 251.57 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/10/2019 | 190.00 | 00018804144491 | MARILENA GADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "PEDIATRIA", REALIZADA NA PACIENTE ISADORA FERNANDES DE OLIVEIRA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004854 | 14/10/2019 | 635.70 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004843 | 14/10/2019 | 99.88 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/10/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/10/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/10/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/10/2019 | 2060.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004857 | 15/10/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 10/2019. NF 47205.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004865 | 15/10/2019 | 1353.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0004866 | 15/10/2019 | 958.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004867 | 15/10/2019 | 1193.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004873 | 15/10/2019 | 1850.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.OBS:RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004875 | 15/10/2019 | 478.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/10/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004884 | 15/10/2019 | 7950.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) PRÓTESES PARCIAIS MANDIBULAR E PRÓTESES TOTAL, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 15/10/2019 | 54.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257979-5, COM VENCIMENTO EM 16/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004860 | 15/10/2019 | 371.41 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004861 | 15/10/2019 | 80.64 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004862 | 15/10/2019 | 852.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004863 | 15/10/2019 | 1318.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004872 | 15/10/2019 | 1610.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004874 | 15/10/2019 | 1990.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004859 | 15/10/2019 | 2480.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019 NF:47204. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004868 | 15/10/2019 | 2620.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004869 | 15/10/2019 | 1080.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004870 | 15/10/2019 | 400.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004871 | 15/10/2019 | 300.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/10/2019 | 1266.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/10/2019 | 720.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/10/2019 | 3200.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA III COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA", CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EDIÇÃO 2019, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/10/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/10/2019 | 500.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESTINADO A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (III COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA), REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/10/2019 | 65.10 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004858 | 15/10/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019.NF 47203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/10/2019 | 1645.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004890 | 16/10/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019.NF 47521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 16/10/2019 | 500.00 | 00003851903447 | FRANCISCO CLAUDIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE ARTES E IMAGENS ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA, A SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004895 | 16/10/2019 | 770.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 215/75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004896 | 16/10/2019 | 1540.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 215/75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004889 | 16/10/2019 | 423.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0004891 | 16/10/2019 | 345.96 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 16/10/2019 | 185.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES DE MESA E REDE DE INTERNET DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 16/10/2019 | 106.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM PAPEL CARTÃO, A3 E CONVITES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVAS AO MÊS DENOMINADO "SETEMBRO AMARELO", UMA CAMPANHA CONTRA O SUÍCIDIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 16/10/2019 | 795.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE ESTANTE EM AÇO E UM ARMÁRIO MONT., DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005237 | 16/10/2019 | 630.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005238 | 16/10/2019 | 60.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004899 | 17/10/2019 | 1488.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542, NPY-3898 E QSF-8159) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2019. NF 47799. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/10/2019 | 625.00 | 00016142683472 | MARIA DO DESTERRO LEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÕES DE TOXINA BOTULINICA EM PACIENTE ACOMETIDO DE DEFICIENCIA, ATENDENDO PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO NO CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH FORTALEZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004898 | 17/10/2019 | 999.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 10/2019. NF 47798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004904 | 17/10/2019 | 508.50 | 00020276990404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004900 | 17/10/2019 | 550.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004913 | 18/10/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019 NF:47836. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/10/2019 | 270.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 900 (NOVECENTOS) SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOZALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/10/2019 | 1000.00 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 18/10/2019 | 628.74 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/10/2019 | 34079.71 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 18/10/2019 | 165.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/10/2019 | 500.00 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 18/10/2019 | 0.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 18/10/2019 | 353.34 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/10/2019 | 2000.00 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 18/10/2019 | 510.00 | 00078873967434 | VERA LUCIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA REALIZADA COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, SOBRE O TEMA "VIDA SAÚDAVEL E ESPORTE", DURANTE O DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 18/10/2019 | 135.00 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS GARIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004914 | 18/10/2019 | 992.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2019. NF 47837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/11/2019. MATRÍCULA: 67926126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/10/2019 | 854.10 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004927 | 21/10/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 10/2019. NF 47879.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/10/2019 | 87.92 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADAS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004929 | 21/10/2019 | 1160.96 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/10/2019 | 990.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/10/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 03/11/2019. MATRÍCULA: 67929605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004938 | 22/10/2019 | 2260.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PNEUS 10.00-20TT, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004943 | 22/10/2019 | 2480.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019 NF:47946. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004944 | 22/10/2019 | 2877.00 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESINALDO R DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/10/2019 | 200.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA JÉSSICA ARAÚJO SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 À 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/10/2019 | 300.00 | 00000126677492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/10/2019 | 300.00 | 00006949254466 | RONALDO ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/10/2019 | 250.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE LÚCIA DE FÁTIMA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/10/2019 | 280.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ANGIOLOGISTA" E UMA USG DOPPLER VENOSO MID, REALIZADO NO SR. LOURIVAL DA SILVA DANTAS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0004936 | 22/10/2019 | 330.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004937 | 22/10/2019 | 705.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/10/2019 | 280.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "MASTOLOGISTA", REALIZADA NA PACIENTE DIANA FIRMINO MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/10/2019 | 11200.00 | 31204273000181 | ITC SERVICES AND SOLUCTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, GESTORES E COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DAS MULHERES E DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS PARA ATENDIMENTO INTEGRAL DA MULHER NO SISTEMA DE SAÚDE PRIMÁRIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/10/2019 | 784.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS E SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004946 | 23/10/2019 | 135.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.513, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/10/2019 | 800.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS CORONARIAS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/10/2019 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRATAMENTO DE PACIENTE PORTADORA DE GLAUCOMA (VERA LÚCIA MORAIS DE SOUSA), UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/10/2019 | 1932.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019. CDC: (5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1363266-6, 5/1109525-4, 5/1363266-6). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/10/2019 | 1198.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/10/2019 | 1816.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/10/2019 | 330.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/10/2019 | 400.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/10/2019 | 185.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/10/2019 | 859.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO E AVISO DE REVOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/10/2019 | 503.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/10/2019 | 3847.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019. CDC: (5/257792-2, 2/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/604592-6, 5/1050487-6, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1242338-0, 5/1243150-8, 5/1243214-2, 5/1243255-5, 5/1408244-0, 5/1379837-6). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/10/2019 | 150.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANO DE FREIO E FREIO DIANTEIRO, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/10/2019 | 86.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/10/2019 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019. CDC: 5/1925474-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/10/2019 | 1127.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004951 | 24/10/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019.NF 48016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/10/2019 | 467.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1553161-9 E 5/1649186-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/10/2019 | 370.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/10/2019 | 615.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9, 5/258124-7 E 5/257915-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004974 | 25/10/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019 NF:48046. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/10/2019 | 1282.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 02 (DOIS) FEIXES DIANTEIRO, 02 (DOIS) FEIXES TRASEIROS E REPOSIÇÃO DE PINOS E BUCHAS, REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004973 | 25/10/2019 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/10/2019 | 1300.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DEDÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0004968 | 25/10/2019 | 370.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0004969 | 25/10/2019 | 149.28 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/10/2019 | 9500.00 | 34164881000106 | DAMIÃO ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) PORTAS DE ALUMÍNIO, 01 (UMA) PORTINHA DE ALUMÍNIO, 02 (DUAS) JANELAS MAX, 06 (SEIS) JANELÕES M2000 VIDRO TEMPERADO, 01 (UMA) PORTA DE VIDRO EM DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADOE 01 (UMA) MOLA PARA PORTA DE VIDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004977 | 28/10/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 10/2019. NF 48091.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/10/2019 | 13000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0004979 | 28/10/2019 | 1488.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019.NF 48090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/10/2019 | 1100.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DEESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/10/2019 | 42.00 | 00009246121422 | LUANA TEIXEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORDADOS EM FARDAMENTOS PERTENCENTES AOS GUARDAS PATRIMONIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004980 | 29/10/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR REFERENTE AOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/10/2019 | 439.99 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS 08, DESTINADAS AO PACIENTE FLÁVIO LINHARES GÁRCIA, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/10/2019 | 90.00 | 00007398125488 | JULIANA LEITE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA". | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/11/2019. MATRÍCULA: 71533087. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/10/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 03/11/2019. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004987 | 30/10/2019 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 68, EM ANEXO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/10/2019 | 46545.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/10/2019 | 11874.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/10/2019 | 3114.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/10/2019 | 31244.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/10/2019 | 37851.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/10/2019 | 17949.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/10/2019 | 4895.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/10/2019 | 4398.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/10/2019 | 4800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/10/2019 | 4595.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/10/2019 | 4268.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (GEORGE LINS DIAS DE SALES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/10/2019 | 110.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/10/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OTORRINOLARINGOLOGIA", REALIZADA NA PACIENTE LIS SOFIA FERNANDES, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/10/2019 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/10/2019 | 29750.99 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005047 | 30/10/2019 | 101.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RETEADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005048 | 30/10/2019 | 40.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE PARA COMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005049 | 30/10/2019 | 2442.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/10/2019 | 10318.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/10/2019 | 1.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/10/2019 | 27056.59 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005035 | 30/10/2019 | 2000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/10/2019 | 13503.55 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/2019 PARCELA 075. PARCELAMENTO 620194073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/10/2019 | 880.99 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/2019. PARCELA 026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/10/2019 | 2412.07 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2020. REFERENCIA: 1395097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/10/2019 | 2193.39 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 10/2019, PARCELA 008. PARCELAMENTO: 632349751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/10/2019 | 7896.31 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 10/2019 PARCELA 026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/10/2019 | 3797.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO EM ANEXO E CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/10/2019 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/10/2019 | 8089.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005045 | 30/10/2019 | 238.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/10/2019 | 8824.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/10/2019 | 6500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/10/2019 | 4796.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/10/2019 | 8570.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/10/2019 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO - INFANTIL (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/10/2019 | 116886.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/10/2019 | 8498.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/10/2019 | 51480.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/10/2019 | 9716.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/10/2019 | 22444.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/10/2019 | 4300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/10/2019 | 6998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/10/2019 | 25978.29 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/10/2019 | 628.74 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/10/2019 | 16780.60 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005034 | 30/10/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019 NF:48165. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005043 | 30/10/2019 | 780.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULT. EPSON L3110 ECOTANK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005044 | 30/10/2019 | 165.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005050 | 30/10/2019 | 964.60 | 00002941942408 | DALVANIRA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/10/2019 | 6706.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/10/2019 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/10/2019 | 51989.21 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA NETO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/10/2019 | 2360.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/10/2019 | 9311.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/10/2019 | 4194.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/10/2019 | 2218.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE I3, UMA MULT. EPSON L3150 E UM ROTEADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005042 | 30/10/2019 | 1167.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005046 | 30/10/2019 | 53.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20190281847, PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, TERRAPLANAGEM E MEIO-FIO NAS RUAS CCLÓVES SÁTIRO, DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA E RUA PROJETADA 02, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/10/2019 | 630.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.OBS: (EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E DOS PROFESSORES). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/10/2019 | 990.00 | 00088446530449 | MARIA GORETE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TORRES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/10/2019 | 2374.00 | 00002459228490 | RAFAELA CRISTINA MEDEIOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TORRES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/10/2019 | 1340.75 | 00001126573469 | ALBANIRA DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA SUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TORRES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/10/2019 | 990.00 | 00075318857434 | MARIA DE FATIMA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005056 | 31/10/2019 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005057 | 31/10/2019 | 486.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005058 | 31/10/2019 | 594.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005059 | 31/10/2019 | 108.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/10/2019 | 700.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESCANSO MÉDICO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/10/2019 | 1297.40 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/10/2019 | 250.00 | 26166569000115 | CLIMESTRA - CLINICA MÉDICA ATIVIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "PSIQUIATRIA", REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005052 | 31/10/2019 | 1488.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542, NPY-3898 E QSF-8159) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 10/2019. NF 48188. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005072 | 01/11/2019 | 2180.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN OKM, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DESTINADA AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/11/2019 | 209.09 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/11/2019 | 960.00 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUSA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) COLETES, EM ALUSÃO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/11/2019 | 1278.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO E ANESTESISTA) EM CIRURGIA DE UMA HERNIA INGUINAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (SR. JOSÉ ALVES DE SALES). INCLUINDO TAXA DE SALA DE PEQUENA CIRURGIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/11/2019 | 480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (US MAMAS, RX TORAX PA/PERFIL, US ABD. TOTAL E MAMOGRAFIA), REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA GUIA DE SOUSA XAVIER, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ ACOMPANHAMENTO PERÍODICO PARACONTROLE DE CÂNCER NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA FAP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/11/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P & N), NAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P & N, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/11/2019 | 209.09 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005080 | 01/11/2019 | 750.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005081 | 01/11/2019 | 648.60 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005082 | 01/11/2019 | 4102.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/11/2019 | 320.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-4481, OFB-0219, NPR-3271, OGB-2330 E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/11/2019 | 360.00 | 00000933639406 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO COM VARETAMENTO DO RADIADOR, PERTENCENTE A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/11/2019 | 440.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, RETROESCAVADEIRA, TRATOR AGRÍCOLA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOSHÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005079 | 01/11/2019 | 2499.99 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK DE PLACA PQR-8195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE Nº 80301/2018. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005071 | 01/11/2019 | 1299.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, TIPO HATCH, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2017, MOTOR FLEX, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 80201/2018, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0005094 | 04/11/2019 | 10098.24 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 40201/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005100 | 04/11/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019.NF 49293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005093 | 04/11/2019 | 338.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GÁS DE 01 (UM) AR SPLIT E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTETITICO GOMES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005099 | 04/11/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 10/2019 NF:49294. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005091 | 04/11/2019 | 670.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GÁS DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) GELÁGUA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005090 | 04/11/2019 | 670.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT, 02 (DOIS) REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR SPLIT E MANUTENÇÃO DE 01 GELÁGUA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIODE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/11/2019 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152DN COM TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 42 PPM; ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR; ACOMPANHAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER, DRIVE DE INSTALAÇÃO, CABOS DE FORÇA E TODO NECESSÁRIO PARA O EQUIPAMENTO FUNCIONAR, ALEM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE 03/10/2019 À 03/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/11/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/11/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005087 | 04/11/2019 | 11476.92 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005088 | 04/11/2019 | 393.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005089 | 04/11/2019 | 841.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT E MANUTENÇÃO, CARGA DE GÁS E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOZALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005092 | 04/11/2019 | 416.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT, REPROCESSAMENTO DE GÁS E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005095 | 04/11/2019 | 1049.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALGODÃO E COMPRESSA DE GASES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005096 | 04/11/2019 | 180.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005098 | 04/11/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 10/2019. NF 49424.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/11/2019 | 109.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/11/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ANGIOLOGISTA", REALIZADO NA PACIENTE ERILEUDA BRITO NASCIMENTO, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/11/2019 | 1000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005114 | 05/11/2019 | 634.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005116 | 05/11/2019 | 307.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/11/2019 | 730.00 | 00007939602403 | WALLESKA MARIA DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM CONFECÇÃO DE 01 BALCÃO MEDINDO 155 X 45 DE LARGURA E 74.5 DE ALTURA, COR BRANCA, COM GAVETAS, PORTAS E CHAVES, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/11/2019 | 4434.10 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0800200-13.2017.8.15.0251. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/11/2019 | 500.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/11/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005115 | 05/11/2019 | 1130.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) PNEU 10.00-20TT, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/11/2019 | 1300.00 | 12615753000190 | OLIVAN GÁRCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS CONTENDO: CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETROS, CERTIDÃO DE ÓBITO, FORNECIMENTO DE VÉU E OUTROS ADORNOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOA ARISTIDES BELO DE OLIVEIRA JUNIOR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 05/11/2019 | 200.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET VIA CABO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/11/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DOS CONSELHOS E O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 05/11/2019 | 270.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE OS DIAS 04 À 06 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO "LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SISCOFPARAÍBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO (FUNCIONALIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS) E ABERTURA DO CAPACITA PB 2019" E DO CURSO DE "APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 05/11/2019 | 160.00 | 00005923024403 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO "LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTAÇÃO DO SISCOFPARAÍBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO (FUNCIONALIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS) E ABERTURA DO CAPACITA PB 2019". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005123 | 06/11/2019 | 992.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2019. NF 49595. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005124 | 06/11/2019 | 4960.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2019 NF:49594. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005121 | 06/11/2019 | 2500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIETAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005122 | 06/11/2019 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005157 | 07/11/2019 | 759.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE MEDICINA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA E OUTROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005158 | 07/11/2019 | 966.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O HORÁRIO NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS, SEMANALMENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/11/2019 | 470.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, TORTAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, NAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/11/2019 | 1250.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/11/2019 | 1250.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/11/2019 | 140.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AUSÊNCIA DE SERVISOR EFETIVO, POR MOTIVOS DE SAÚDE, NA AMBULÂNCIA MUNICIPAL DE PLACA QSC 1705/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005169 | 07/11/2019 | 1750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/11/2019 | 35.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005175 | 07/11/2019 | 992.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542, NPY-3898 E QSF-8159) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2019. NF 49619. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 07/11/2019 | 360.70 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO MÊS ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005154 | 07/11/2019 | 1483.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES E POLICIAIS DA PATRULHA RURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005155 | 07/11/2019 | 218.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005170 | 07/11/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/11/2019 | 800.00 | 30602731000178 | ADEMAR GOUVEIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LOGOTIPO DA 1ª FENESP (FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS/PB) E BANNERS PARA DISPONIBILIZAÇÃO EM REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 07/11/2019 | 300.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 07/11/2019 | 150.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA FANFARA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/11/2019 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12870. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 07/11/2019 | 500.00 | 00004828606424 | MARIA GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA "PROFESSOR PEDRO TORRES" NA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12871. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 07/11/2019 | 500.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PEDRO TORRES" DA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12872. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 07/11/2019 | 530.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (HONDA NXR 150 BROS MIX ESD/PLACA NNZ 6546/RN), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12873. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 07/11/2019 | 491.00 | 00008140598488 | FRANCISCA AMANDA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DE MÚSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, CONTENDO: (4 BOMBOS FUZILEIROS, 4 PARES DE PRATOS, 4 TAROISFINOS, 4 CAIXAS DE GUERRA, 4 ATABAQUES MEDIA, 4 SURDOS MEDIOS, 4 CAIXAS SIMPLES E 4 SURDOS GRANDES), PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00001508606412 | SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 07/11/2019 | 990.00 | 00011533612480 | KELVISTONY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO, EXCEPCIONAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 07/11/2019 | 500.00 | 00010230774423 | AMANDA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/11/2019 | 311.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, CRECHE GABRIELA WANDERLEY E ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/11/2019 | 1100.00 | 00006122234427 | MARIA ANIELLA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CONCURSADA M.G.B.S.S, AFASTADA DAS ATIVIDADES LABORAIS, PARA GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE (ATESTADO MÉDICO COM CID-10 ANEXOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/11/2019 | 100.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/11/2019 | 324.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6179, OFB-0219, QFW-4356 E NPR-3271, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/11/2019 | 500.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/11/2019 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005159 | 07/11/2019 | 138.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) REFEIÇÕES DESTINADAS A COMISSÃO DE ARBITRAGEM, QUE TRABALHAM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE TIMES AMADORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 07/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67920926, COM VENCIMENTO EM 03/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 07/11/2019 | 990.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005156 | 07/11/2019 | 417.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/11/2019 | 1100.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 07/11/2019 | 384.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA, PATROL E TRATOR AGRÍCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005178 | 07/11/2019 | 2480.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2019.NF 49618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 07/11/2019 | 1250.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO EIXO TRASEIRO PARA SERVIÇO DO SISTEMA DO BLOQUEIO E TROCA DO KIT DE VEDAÇÃO DO FREIO, TROCA DE REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA 416E E SERVIÇOS DE TROCA DOS ROLAMENTOS DO VENTILADOR DO RADIADOR DA MOTO NIVELADORA 120K, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDA DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA ZONA URBANA, RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/11/2019 | 530.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS POR SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 07/11/2019 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/11/2019 | 954.00 | 00011705893406 | RAYNNE HORACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 07/11/2019 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE DANÇA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA NO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 07/11/2019 | 600.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/11/2019 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 07/11/2019 | 600.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 07/11/2019 | 600.00 | 00012580534466 | GRAZIELLY NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 07/11/2019 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/11/2019 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 07/11/2019 | 500.00 | 00038870488810 | MAYLTON MEDEIROS OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CAPOEIRA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 07/11/2019 | 600.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE MÚSICA PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 07/11/2019 | 600.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, PARA O GRUPO COLETIVO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/11/2019 | 600.00 | 00011182066496 | BRUNA SALDANHA SULPINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE BALÉ, PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 07/11/2019 | 700.00 | 00012579931430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTE NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/11/2019 | 402.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, TORTAS E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/11/2019 | 1105.06 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65153-2/FNAS. (JUNHO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005182 | 08/11/2019 | 9500.00 | 00004905837332 | RICHARDSON JORGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO, DA ARENINHA ESPORTIVA, COMPREENDENDO MINI CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA E VESTIÁRIOS E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0005187 | 08/11/2019 | 25452.93 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 63, EM ANEXO. OBS: (SERVIÇOS DE PINTURA DE QUEBRA MOLAS, CAIAÇÃO DE MEIO FIO E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/11/2019 | 250.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/11/2019 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/11/2019 | 500.00 | 00065316142420 | MARLENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/11/2019 | 300.00 | 00009506123403 | NIBIA BEZERRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/11/2019 | 2430.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VFLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005212 | 08/11/2019 | 303.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE EPSINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005214 | 08/11/2019 | 170.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE EPSINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005188 | 08/11/2019 | 130296.55 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 12º PAGAMENTO (MEDIÇÃO FINAL) DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS, NO SÍTIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40701/2018E CONVENIO 0722/2017 SEE-PB. | 00082018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/11/2019 | 950.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO SUPORTE TRAZEIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, MÃO DE OBRA DE 02 FEIXES TRASEIROS, 02 MOLAS E 01 PARAFUSO DE CENTRO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEY-7063 E NPT-7614 E MÃO DEOBRA DE TROCA DO CALÇO DA CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/11/2019 | 185.50 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO EM VIAGENS A TRABALHO A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005206 | 08/11/2019 | 1140.74 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005207 | 08/11/2019 | 527.88 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005210 | 08/11/2019 | 150.66 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005211 | 08/11/2019 | 159.39 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/11/2019 | 320.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBITÁRIOS DA PARAÍBA, PROMOVIDO PELO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES DA PARAÍBA, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/11/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/11/2019 | 500.00 | 00000007589492 | MARIA APARECIDA TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLÓVIS SÁTIRO, S/N, CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/11/2019 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A TRABALHO NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005209 | 08/11/2019 | 941.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005213 | 08/11/2019 | 863.94 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/11/2019 | 449.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8502-2/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/11/2019 | 2.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312019 | 0005199 | 08/11/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005205 | 08/11/2019 | 63.14 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (CAFÉ, ACÚCAR, MARGARINA E BOLACHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005208 | 08/11/2019 | 92.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00007400123475 | MAXMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTOS AOS SIMEC, SUASWEB, FNDE, FUNASA SGIPACTO/ESTADO-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/11/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13022-2/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005218 | 11/11/2019 | 5500.00 | 00005413146450 | JONAS FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA - JIB - 7808, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NASF E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCALDE Nº 12902, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005219 | 11/11/2019 | 3400.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12903, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/11/2019 | 607.50 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019 E JOÃO PESSOA/PB (NOS DIAS: 01, 03, 07, 09, 10, 11, 16, 21, 23, 25, 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/11/2019 | 562.50 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB (DIAS: 02, 08, 14, 17, 22, 24, 28 E 30 DE OUTUBRO/2019); FORTALEZA/CE NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO/2019 E RECIFE/PE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/11/2019 | 202.50 | 00009541725406 | LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM AS CIDADES DE CAICÓ/RN NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019 E CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01, 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005223 | 11/11/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 10/2019. NF 49670.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/11/2019 | 180.00 | 00008633456460 | VALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS DE 10, 17, 24 E 31 DE OUTUBRO/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS REFERIDAS CIDADES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005217 | 11/11/2019 | 2877.00 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESINALDO R DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005224 | 11/11/2019 | 2480.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2019 NF:49669. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/11/2019 | 600.00 | 00002281911497 | JOSÉ ADRIANO JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM TROCA DAS LONAS DE FREIOS, REPARO NA CUICA E CONSERTO DO DIAFRAGMA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005230 | 11/11/2019 | 2300.00 | 00004758941467 | SOCORRO SOUSA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DANTAS E RIACHO DA ROÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. COMPREENDENDO IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. VEÍCULO GOL DE PLACA: KHB - 3445/PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12907, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005231 | 11/11/2019 | 6500.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MBENZ/MARCOPOLO MODELO TORINO GVU(PLACA KMP-9C32), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS MARIA PAZ A MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12908. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005232 | 11/11/2019 | 4000.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO TIPO PASSEIO 07 (SETE) LUGARES, MOTOR 1.0 À 1.6 (PLACA OGA-6686),DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS QUEIMADAS E RIACHO DOS OVOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA,LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12909, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/11/2019 | 500.00 | 00010090183452 | ERISNALDO SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DO ESPORTE PELAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/11/2019 | 500.00 | 00009409964482 | ISRAEL LOURENÇO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DO ESPORTE PELAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/11/2019 | 300.00 | 00000126677492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/11/2019 | 300.00 | 00006949254466 | RONALDO ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/11/2019 | 1000.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA, SENSORES DE LIMPEZA DA LIA DE DIESEL DAS MANGUEIRAS E TROCA DO MÓDULO DO MOTOR DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/11/2019 | 500.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENXEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTEE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/11/2019 | 253.00 | 09333667000180 | PROMORADA MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM COLÇHÃO ESPUMA D20, DESTINADO A VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/11/2019 | 2500.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA III COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA", CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EDIÇÃO 2019, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. (2ª PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/11/2019 | 775.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-4481, OEY-7063, QFW-4356 E OGC-6179, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005248 | 12/11/2019 | 708.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005252 | 12/11/2019 | 767.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005253 | 12/11/2019 | 1003.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (EMEIF NARIANA NÓBREGA DE SOUSA, EMEF TENENTE TITICO GOMES, EMEF PROFESSOR PEDRO TORRES E EMEF FIDERALINO WANDERLEY) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005255 | 12/11/2019 | 944.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (EMEIF NARIANA NÓBREGA DE SOUSA, EMEF TENENTE TITICO GOMES, EMEF PROFESSOR PEDRO TORRES E EMEF FIDERALINO WANDERLEY) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/11/2019 | 998.00 | 00006654933478 | FRANCISCA ANDREA MONTEIRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA E.D.L.S, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERINIDADE POR UM PERIODO DE 180 DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005271 | 12/11/2019 | 4102.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 5082, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/11/2019 | 370.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS GOL QFV-0903, QSC-1695 E QSC-1705, LOTADOS NO FUNFO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005243 | 12/11/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2019. NF 49754.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/11/2019 | 920.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE SEIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE, DURANTE DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍDO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2019. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005250 | 12/11/2019 | 295.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005251 | 12/11/2019 | 236.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005254 | 12/11/2019 | 59.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005256 | 12/11/2019 | 118.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/11/2019 | 66.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTES 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 12/11/2019 | 78.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTES 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/11/2019 | 24.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS BRILHANTES 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 12/11/2019 | 18.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS BRILHANTES 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/11/2019 | 103.11 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SOUSA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/11/2019 | 289.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM PAPEL CARTÃO, A3, CONVITES E PANFLETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVAS AO MÊS DENOMINADO "OUTUBRO ROSA", UMA CAMPANHA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E CÂNCER DE COLO DO ÚTERO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/11/2019 | 500.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS VELAS, REMOÇÃO DO CABEÇOTE E SERVIÇOS DE PLAINAGEM DO CABEÇOTE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005272 | 12/11/2019 | 210.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005273 | 12/11/2019 | 306.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005274 | 12/11/2019 | 840.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005275 | 12/11/2019 | 70.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005276 | 12/11/2019 | 854.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005277 | 12/11/2019 | 2742.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005278 | 12/11/2019 | 1275.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005279 | 12/11/2019 | 215.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005280 | 12/11/2019 | 450.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005281 | 12/11/2019 | 490.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 70497-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/11/2019 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMANA, EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/11/2019 | 102.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/11/2019 | 114.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/11/2019 | 146.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM PAPEL CARTÃO, CONFIGURAÇÃO E REPAROS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVOS A MEMÓRIA E HD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005247 | 12/11/2019 | 118.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005249 | 12/11/2019 | 177.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/11/2019 | 54.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/11/2019 | 54.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/11/2019 | 160.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 14/11/2019. CDC: 5/257954-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005290 | 13/11/2019 | 844.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005293 | 13/11/2019 | 242.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (TUBO PVC ESGOTO 150MM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005294 | 13/11/2019 | 545.50 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/11/2019 | 826.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005288 | 13/11/2019 | 198.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO MOTO HONDA BIS DE PLACA MNK-0445, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 11/2019. NF 49786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005289 | 13/11/2019 | 470.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005291 | 13/11/2019 | 133.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005292 | 13/11/2019 | 1399.50 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/11/2019 | 120.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/11/2019 | 150.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/11/2019 | 100.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005286 | 13/11/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2019 NF:49788. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005295 | 13/11/2019 | 137.69 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 13/11/2019 | 170.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/11/2019 | 285.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/11/2019 | 70.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/11/2019 | 350.00 | 00007149538495 | JOSÉ FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 13/11/2019 | 880.00 | 09594044000161 | MARIA PATRICIA DE SOUZA NOBERTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES COM LENTES PARA ÓCULOS, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/11/2019 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257979-5, COM VENCIMENTO EM 14/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005287 | 13/11/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2019.NF 49787. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/11/2019 | 150.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/11/2019 | 40.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/11/2019 | 1200.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES QUE DESENVOLVEM PLANTIO DE CULTURA IRRIGADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/11/2019 | 90.00 | 00009514318463 | GESSICA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA REALIZAR VISITA AO ADOLESCENTE DANILO LUANDERSON LIMA RODRIGUES QUE SE ENCONTRA CUMPRINDO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CEA - CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/11/2019 | 90.00 | 00009528654401 | ELIANE DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA REALIZAR VISITA AO ADOLESCENTE DANILO LUANDERSON LIMA RODRIGUES QUE SE ENCONTRA CUMPRINDO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CEA - CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/11/2019 | 355.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/11/2019 | 218.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/11/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005316 | 14/11/2019 | 801.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 11/2019. NF 49809. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65138-9/GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/11/2019 | 270.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMASE BENEFÍCIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CAPACITASUAS 2019), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/11/2019 | 270.00 | 00004298647447 | JOSERIVANIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMASE BENEFÍCIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CAPACITASUAS 2019), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 18/11/2019 | 900.00 | 00005783841404 | CARLOS ROBERTO MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS, ÁRVORES E OUTROS OBJETOS COM A FINALIDADE DE FACILITAR O TRABALHO DA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. (DURANTE 15 DIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/11/2019 | 1918.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005319 | 18/11/2019 | 1069.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005329 | 18/11/2019 | 1372.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO EVENTO DO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005330 | 18/11/2019 | 1650.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SERINGA E AGULHA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005331 | 18/11/2019 | 55.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005323 | 18/11/2019 | 154.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005321 | 18/11/2019 | 234.80 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005317 | 18/11/2019 | 2233.72 | 00073788961449 | JOSE VENALDO DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, MELÃO ESPANHOL, MELANCIA E TOMATE) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005322 | 18/11/2019 | 163.80 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005324 | 18/11/2019 | 112.80 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005327 | 18/11/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2019 NF:49838. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005328 | 18/11/2019 | 1246.75 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005318 | 18/11/2019 | 118.80 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005320 | 18/11/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2019.NF 49839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005335 | 19/11/2019 | 2480.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2019.NF 50384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005336 | 19/11/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2019 NF:50383. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/11/2019 | 1365.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/11/2019 | 835.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005337 | 19/11/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2019. NF 50385.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005340 | 19/11/2019 | 240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005341 | 19/11/2019 | 100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005342 | 19/11/2019 | 792.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 19/11/2019 | 168.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005353 | 19/11/2019 | 171.60 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES HDMI, ADAPTADORES WIRELLES E MOUSES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 19/11/2019 | 300.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIGITALIZAÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA PARA ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/11/2019 | 153.00 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS GARIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 19/11/2019 | 1633.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005354 | 19/11/2019 | 79.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA E CABO PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005358 | 20/11/2019 | 990.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005360 | 20/11/2019 | 1580.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005361 | 20/11/2019 | 2430.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.OBS:RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/11/2019 | 1120.74 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO CULLINAN HPLUS PREMIUM, INCLUINDO 05 DIÁRIAS, ENTRE OS DIAS 24 À 29 DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/11/2019 | 1187.37 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO), EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 24 À 29 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/11/2019 | 1120.75 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO CULLINAN HPLUS PREMIUM, INCLUINDO 05 DIÁRIAS, ENTRE OS DIAS 24 À 29 DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/11/2019 | 1187.37 | 28552519000100 | HELENO LUIZ DE FRANÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 24 À 29 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005359 | 20/11/2019 | 1820.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005362 | 20/11/2019 | 680.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005363 | 20/11/2019 | 2904.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/11/2019 | 200.00 | 00012179983492 | CÍCERA MARISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA CÍCERA MARISA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/11/2019 | 370.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005368 | 21/11/2019 | 1370.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005369 | 21/11/2019 | 754.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005370 | 21/11/2019 | 69.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS, DESTINADAS A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005371 | 21/11/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 22/11/2019 | 2219.93 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 11/2019, PARCELA 001. PEDIDO: 3423285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7517-5/DIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005373 | 22/11/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542, NPY-3898 E QSF-8159) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2019. NF 50482. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005374 | 22/11/2019 | 2983.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2019. NF 50484.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005376 | 22/11/2019 | 582.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005377 | 22/11/2019 | 630.14 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005378 | 22/11/2019 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005379 | 22/11/2019 | 219.58 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005380 | 22/11/2019 | 1623.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005375 | 22/11/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2019.NF 50483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/11/2019 | 200.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA JÉSSICA ARAÚJO SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO DE 2019 À 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005384 | 22/11/2019 | 423.75 | 00020276990404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 22/11/2019 | 150.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 22/11/2019 | 110.00 | 00088958850744 | REDIVAL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO AOS ARREDORES E NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 22/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PB20190286031, PARA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 25/11/2019 | 11493.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019. CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 25/11/2019 | 584.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9 E 5/257915-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 25/11/2019 | 100.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BETONEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 25/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/12/2019. MATRÍCULA: 67926126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005389 | 25/11/2019 | 770.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 215/75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/11/2019 | 878.30 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 25/11/2019 | 973.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 25/11/2019 | 4042.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019. CDC: (5/257792-2, 2/257801-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/604592-6, 5/1050487-6, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1242338-0, 5/1243150-8, 5/1243214-2, 5/1243255-5, 5/1408244-0, 5/1379837-6). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 25/11/2019 | 84.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 25/11/2019 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019. CDC: 5/1925474-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 25/11/2019 | 1940.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO EMBUCHAMENTO DE UMA TORÇÃO DO LADO ESQUERDO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, MÃO DE OBRA DE TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO COM SERVIÇOS DE SOLDA DO CANO DO RADIADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2330 E MÃO DE OBRA DO EMBUCHAMENTO DA TORÇÃO DIANTEIRA E DOIS FEIXES TRASEIROS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/11/2019 | 1183.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 25/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67920926, COM VENCIMENTO EM 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/11/2019 | 90.00 | 00008205499403 | MARÍLIA COSTA DE MEDEIROS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, ONDE AS CONSELHEIRAS IRÃO REQUERER DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE NASCIMENTO DAS CRIANÇAS FILHOS DE ALEXANDRE GOMES DA SILVA MODESTO E VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, MEDIANTE AO GENITOR DAS CRIANÇAS, AO QUAL ESTÁ EM DETENÇÃO NO PRESÍDIO REGIONAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/11/2019 | 90.00 | 00009514318463 | GESSICA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, ONDE AS CONSELHEIRAS IRÃO REQUERER DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE NASCIMENTO DAS CRIANÇAS FILHOS DE ALEXANDRE GOMES DA SILVA MODESTO E VALDEIZA PEREIRA DA SILVA, MEDIANTE AO GENITOR DAS CRIANÇAS, AO QUAL ESTÁ EM DETENÇÃO NO PRESÍDIO REGIONAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 25/11/2019 | 470.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8, 5/1553161-9 E 5/1649186-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/11/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO), COM VENCIMENTO EM 03/12/2019. MATRÍCULA: 67929605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/11/2019 | 1998.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019. CDC: (5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1363266-6, 5/1109525-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 25/11/2019 | 1378.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 25/11/2019 | 326.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 14/11/2019. CDC: 5/1795656-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 25/11/2019 | 1300.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DEDÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 25/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 25/11/2019 | 165.23 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DR. DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08050801420188150251, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 25/11/2019 | 2250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 24 À 29 DE NOVEMRBO DE 2019, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO, RELATIVAS A PAGAMENTOS DE CONVÊNIOS, AQUISIÇÃODE ÔNIBUS ESCOLAR, CUSTEIO PARA SAÚDE E RECURSOS PARA OBRAS E RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 25/11/2019 | 360.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 25/11/2019 | 460.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/11/2019 | 2139.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 25/11/2019 | 1440.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 24 À 29 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO, RELATIVAS A PAGAMENTOS DECONVÊNIOS, AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, CUSTEIO PARA SAÚDE E RECURSOS PARA OBRAS E RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 25/11/2019 | 52.90 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 25/11/2019 | 46.80 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005431 | 26/11/2019 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/11/2019 | 500.00 | 00006515155484 | JEANI MARIA RODRIGUES BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA (FAXINA GERAL) DA UNIDADE ÂNCORA DA SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005429 | 26/11/2019 | 199.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005430 | 26/11/2019 | 50.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/11/2019 | 133.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 03/12/2019. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 26/11/2019 | 112.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/12/2019. MATRÍCULA: 71533087. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005426 | 26/11/2019 | 3968.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2019.NF 50615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005425 | 26/11/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2019 NF 50616. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/11/2019 | 1100.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/11/2019 | 110.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/11/2019 | 210.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO CLUBE DA PISCINA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), QUE OCORRERAM NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/11/2019 | 382.89 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/11/2019 | 600.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/11/2019 | 900.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIXA DE DIREÇÃO, REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/11/2019 | 300.00 | 00009506123403 | NIBIA BEZERRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/11/2019 | 25.09 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SOUSA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005439 | 27/11/2019 | 3975.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 11/2019. NF 50647.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/11/2019 | 10318.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/11/2019 | 160.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA FUNASA, ESCRITÓRIO DE MACIANA AZEVEDO E GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005483 | 28/11/2019 | 2000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/11/2019 | 46088.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/11/2019 | 11874.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/11/2019 | 18418.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/11/2019 | 31885.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/11/2019 | 3114.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/11/2019 | 37348.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/11/2019 | 4895.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/11/2019 | 5598.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/11/2019 | 5199.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/11/2019 | 5795.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/11/2019 | 4268.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (GEORGE LINS DIAS DE SALES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/11/2019 | 395.00 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/11/2019 | 1095.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS E REVENDA DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/11/2019 | 160.00 | 00079842100472 | FABIANA COELI DE ASSIS WANDERLEY ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA". | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/11/2019 | 90.00 | 00007398125488 | JULIANA LEITE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA". | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/11/2019 | 90.00 | 00008291709440 | CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A NUTRICIONISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA". | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/11/2019 | 8089.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/11/2019 | 8476.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/11/2019 | 6500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/11/2019 | 13000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/11/2019 | 4796.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/11/2019 | 6706.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/11/2019 | 4990.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/11/2019 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/11/2019 | 116886.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/11/2019 | 22444.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/11/2019 | 2834.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEIREDO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/11/2019 | 51081.01 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/11/2019 | 12710.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/11/2019 | 8498.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/11/2019 | 6998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/11/2019 | 4300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005478 | 28/11/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2019 NF: 50663. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/11/2019 | 8570.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/11/2019 | 1500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/11/2019 | 49910.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/11/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA NETO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/11/2019 | 2360.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/11/2019 | 9311.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/11/2019 | 1152.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/11/2019 | 4194.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65153-2/FNAS. (NOVEMBRO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/11/2019 | 1330.00 | 08407736000190 | CRL COMERCIO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/11/2019 | 314.37 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/11/2019 | 1497.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005493 | 29/11/2019 | 1428.00 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESINALDO R DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005496 | 29/11/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 750R16, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/11/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/11/2019 | 29854.80 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/11/2019 | 17553.54 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/11/2019 | 54.95 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/11/2019 | 1178.00 | 08407736000190 | CRL COMERCIO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50 KG, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/11/2019 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005500 | 29/11/2019 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77, EM ANEXO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/11/2019 | 519.66 | 17046892000407 | DIAS E BARROS E REVENDA DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSF-8159, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/11/2019 | 36642.50 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/11/2019 | 1.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/11/2019 | 13503.55 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2019 PARCELA 076. PARCELAMENTO 620194073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/11/2019 | 2203.50 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 11/2019, PARCELA 009. PARCELAMENTO: 632349751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/11/2019 | 7929.69 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2019 PARCELA 027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/11/2019 | 884.71 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2019. PARCELA 027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/11/2019 | 2422.26 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/05/2020. REFERENCIA: 1395097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/11/2019 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005498 | 29/11/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/11/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/11/2019 | 30131.90 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/12/2019 | 46.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 02/12/2019 | 394.52 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005519 | 02/12/2019 | 639.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 02/12/2019 | 1297.40 | 00070823770451 | HENRIQUE VITOR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE ENFERMAGEM EM GRAU AUXILIAR, COM PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005522 | 02/12/2019 | 1527.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005523 | 02/12/2019 | 673.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005526 | 02/12/2019 | 297.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005527 | 02/12/2019 | 33.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005528 | 02/12/2019 | 72.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTETOSCÓPIO PEDIATRICO DUPLO PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005529 | 02/12/2019 | 723.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005530 | 02/12/2019 | 3368.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/12/2019 | 340.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OTORRINO", UMA FIBRONASOFARINGOLARINGOSCOPIA E UMA VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADA NAS PACIENTES STHEFANY LOPES MEDEIROS, MARIA DO SOCORRO ALVES DASILVA E BENIGNA DANTAS DE ARAÚJO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/12/2019 | 150.00 | 00051176987895 | ANA LUCIA MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 02/12/2019 | 990.00 | 00075318857434 | MARIA DE FATIMA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 02/12/2019 | 2374.00 | 00002459228490 | RAFAELA CRISTINA MEDEIOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TORRES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 02/12/2019 | 1340.75 | 00001126573469 | ALBANIRA DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA SUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TORRES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/12/2019 | 990.00 | 00088446530449 | MARIA GORETE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TORRES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005521 | 02/12/2019 | 896.90 | 00099126540487 | MARIA ELIAS DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005532 | 02/12/2019 | 3968.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 11/2019.NF 50764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005525 | 02/12/2019 | 2499.99 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK DE PLACA PQR-8195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE Nº 80301/2018. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005531 | 02/12/2019 | 992.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2019. NF 50765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 02/12/2019 | 1579.99 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005524 | 02/12/2019 | 1299.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, TIPO HATCH, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2017, MOTOR FLEX, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 80201/2018, NO PERÍODO DE NOVEBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 02/12/2019 | 954.00 | 00011705893406 | RAYNNE HORACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 02/12/2019 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/12/2019 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE DANÇA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA NO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 02/12/2019 | 600.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/12/2019 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 02/12/2019 | 600.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/12/2019 | 600.00 | 00012580534466 | GRAZIELLY NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 02/12/2019 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 02/12/2019 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/12/2019 | 600.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO, PARA O GRUPO COLETIVO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/12/2019 | 600.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE MÚSICA PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 02/12/2019 | 600.00 | 00011182066496 | BRUNA SALDANHA SULPINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE BALÉ, PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 02/12/2019 | 700.00 | 00012579931430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTE NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 02/12/2019 | 270.00 | 00069052123420 | MARIA DERIVAN R. DIAS DE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE OS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "INTRODUÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 02/12/2019 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 03/12/2019 | 270.00 | 00007577351423 | LETICIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE OS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS 2019: "CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMABOLSA FAMÍLIA". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/12/2019 | 249.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRELICA TMM E DISCO CORTE, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATA BURROS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 03/12/2019 | 86.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 03/12/2019 | 520.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, RETROESCAVADEIRA, TRATOR AGRÍCOLA, CAÇAMBA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE ERECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/12/2019 | 340.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEY-7073, OEY-7063, NPR-3271, OGB-2330 E OFC-2009, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMNTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005560 | 03/12/2019 | 508.50 | 00020276990404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005562 | 03/12/2019 | 4960.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 12/2019 NF: 52101. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/12/2019 | 10.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005554 | 03/12/2019 | 1050.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/12/2019 | 3400.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURATIVOS BIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTE ACOMETIDA DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR "LUZANIRA DOS SANTOS MEDEIROS", UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005559 | 03/12/2019 | 93.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005561 | 03/12/2019 | 5850.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) PRÓTESES PARCIAIS MANDIBULAR E PRÓTESES TOTAL, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005565 | 03/12/2019 | 4969.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 12/2019. NF 52102.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/12/2019 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152DN COM TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA, COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 42 PPM; ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR; ACOMPANHAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER, DRIVE DE INSTALAÇÃO, CABOS DE FORÇA E TODO NECESSÁRIO PARA O EQUIPAMENTO FUNCIONAR, ALEM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE 03/11/2019 À 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/12/2019 | 14.20 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 04/12/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P & N), NAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P & N, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTUA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMIN. E REC. HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005581 | 04/12/2019 | 2128.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESKTOP, 01 (UMA) FONTE GMI REAL 500 W, 01 (UM) HD E (UM) MONITOR 18.5 P, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 04/12/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005576 | 04/12/2019 | 860.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-0338, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005579 | 04/12/2019 | 365.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA TROLLEY 8 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/12/2019 | 360.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE FONTE E RECICLAGEM DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 04/12/2019 | 700.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/12/2019 | 180.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRICLORO, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005573 | 04/12/2019 | 4677.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 275/80, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 04/12/2019 | 1250.00 | 00003056141427 | BARTOLOMEU DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 40 MANILHAS DE 80 CM DE DIAMETRO, NO VEÍCULO DE PLACA MOM-8420, DA CIDADE DE QUEIMADA - PB À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOSURBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSPE DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0005577 | 04/12/2019 | 10098.24 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 40201/2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005580 | 04/12/2019 | 100.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE GMI REAL 500 W, DESTINADA A COMPUTADOR PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | CONSTRUÇAÕ E MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0005583 | 05/12/2019 | 142884.17 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA ZONA URBANA - ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA, CONFORME PROJETO DO FNDE, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO GOMES DA COSTA, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40801/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018 E PAR Nº 29842/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, (6ª PARCELA). | 00122018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 05/12/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES E CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005591 | 05/12/2019 | 90.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FREIOS, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0005592 | 05/12/2019 | 270.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FREIOS E DISCO, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 05/12/2019 | 650.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA DOS CONSELHOS E O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/12/2019 | 200.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET VIA CABO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/12/2019 | 210.00 | 00010177283483 | MARIA PAULA ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO NO TRIO DE FORRÓ "IRAMY SHOW", DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 15 ANOS DO GRUPO DE IDOSOS "ALEGRIA DE VIVER" DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/12/2019 | 465.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO K-OTRINE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 05/12/2019 | 470.00 | 00008566901479 | JOSÉ NILSON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO, TROCA DE VÁLVULA E RECARGA DE GÁS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOSORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 05/12/2019 | 1000.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, FÁRMACIA BÁSICA, CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS DR. FRANCISCO WANDERLEY, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/12/2019 | 500.00 | 70095211000130 | JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVIMENTO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 05/12/2019 | 320.00 | 00006185149451 | AGNELO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MÍDIA DE RÁDIO, DA 1ª EDIÇÃO DA FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS, NA PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CONEXÃO FM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005596 | 06/12/2019 | 10672.68 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 06/12/2019 | 200.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-1695, QFV-0903, QSC-1705 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005605 | 06/12/2019 | 2985.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 12/2019. NF 52194.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005597 | 06/12/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312019 | 0005598 | 06/12/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 06/12/2019 | 340.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-4481, OEY-7063, OEY-7073 E NPR-3271, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/12/2019 | 300.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) PROJETORES, DESTINADOS AO TRADICIONAL SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005603 | 06/12/2019 | 1540.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 06/12/2019 | 200.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR NEW HOLLAND, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005604 | 06/12/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 12/2019.NF 52193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/12/2019 | 536.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISCA CASCATA E PISCA 200 LED AZUL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/12/2019 | 306.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO M.DANTAS-O MESTRE DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005611 | 09/12/2019 | 1924.60 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005612 | 09/12/2019 | 1890.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 09/12/2019 | 676.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/12/2019 | 960.70 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005610 | 09/12/2019 | 685.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005607 | 09/12/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/12/2019 | 5040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 10,16/05, 20,28/06, 06,22/09, 19,24,31/10, 14,28/11, 05/12/2017, 09/05/2018 E 15/03/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/12/2019 | 541.66 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PENDÊNCIA JUNTO AO ORGÃO DO IMETRO. CONFORME PROCESSOS: 2166/2013, 2167/2013, 2168/2013, 2173/2013, 2175/2013 E 2177/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/12/2019 | 541.66 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PENDÊNCIA JUNTO AO ORGÃO DO IMETRO. CONFORME PROCESSOS: 2166/2013, 2167/2013, 2168/2013, 2173/2013, 2175/2013 E 2177/2013. PARCELA 05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/12/2019 | 541.66 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PENDÊNCIA JUNTO AO ORGÃO DO IMETRO. CONFORME PROCESSO: 2166/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/12/2019 | 541.66 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PENDÊNCIA JUNTO AO ORGÃO DO IMETRO. CONFORME PROCESSOS: 2166/2013, 2167/2013, 2168/2013, 2173/2013, 2175/2013 E 2177/2013. PARCELA 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/12/2019 | 350.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÍDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMANA, EDIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/12/2019 | 160.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM IMPRESSORA LASER E RECARGA DE TONER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/12/2019 | 700.00 | 27584583000100 | CENTRO MÉDICO OFTALMOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "OFTALMOLOGISTA", REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO DO MAC. EMENDA37740008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/12/2019 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/12/2019 | 156.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005622 | 10/12/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 12/2019 NF: 52295. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/12/2019 | 10.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/12/2019 | 645.50 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005624 | 10/12/2019 | 1497.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 12/2019. NF 52294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/12/2019 | 500.00 | 26944149000112 | ANUSKA LIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE BOLSAS DESTINADAS A LEMBRANCINHA PARA OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 11/12/2019 | 302.92 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 11/12/2019 | 885.00 | 00088550761400 | NEWCEYA PAIVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO COM AS FAMÍLIAS QUE ESTÃO EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE NO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 11/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIMICA, NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/12/2019 | 10.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 11/12/2019 | 370.00 | 00003014869481 | ANTONIO NETO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE DVD, DA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 11/12/2019 | 2100.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA III COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA", CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EDIÇÃO 2019, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. (3ª PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005634 | 11/12/2019 | 3968.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 12/2019.NF 52342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 11/12/2019 | 160.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAIXA E CDRM(COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 11/12/2019 | 34.00 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SÁUDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 11/12/2019 | 1298.71 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1695 E QSC-1705, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 11/12/2019 | 692.43 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 11/12/2019 | 759.71 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DE SEGURO CONTRATADO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-8159, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005638 | 11/12/2019 | 3977.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 12/2019. NF 52343.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/12/2019 | 500.00 | 00009524793466 | BRUNA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CIDADE DE RECIFE/PE PARA ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTE, DURANTE DUAS VEZES POR MÊS NO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2019. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 11/12/2019 | 250.00 | 00095116370453 | ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAIXA E CDRM (COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/12/2019 | 160.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O DIA 11 DE DEZEMBRO/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNASA SOBRE A MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/12/2019 | 4044.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 12/12/2019 | 1100.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DEESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 12/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 12/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005721 | 12/12/2019 | 1552.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES E POLICIAIS DA PATRULHA RURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005722 | 12/12/2019 | 299.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005733 | 12/12/2019 | 2500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIETAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/12/2019 | 350.00 | 05055128000508 | CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES FAMILIARES DURANTE A 1ª FENESP (FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS/PB), A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOSDO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 12/12/2019 | 4214.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005692 | 12/12/2019 | 198.40 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO MOTO HONDA BIS DE PLACA MNK-0445, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 12/2019. NF 52379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 12/12/2019 | 2406.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/12/2019 | 20572.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/12/2019 | 5625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 12/12/2019 | 8859.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 12/12/2019 | 1557.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 12/12/2019 | 15001.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 12/12/2019 | 18087.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/12/2019 | 3396.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 12/12/2019 | 2253.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 12/12/2019 | 2400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/12/2019 | 2387.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 12/12/2019 | 2134.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (GEORGE LINS DIAS DE SALES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 12/12/2019 | 31548.91 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005699 | 12/12/2019 | 5500.00 | 00005413146450 | JONAS FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA - JIB - 7808, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NASF E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12966, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005700 | 12/12/2019 | 3400.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DENº 12903, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 12/12/2019 | 1450.00 | 00005796243403 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 58 M² DE FORRO DE GESSO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 12/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE, COM VENCIMENTO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 12/12/2019 | 500.00 | 00000007589492 | MARIA APARECIDA TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLÓVIS SÁTIRO, S/N, CENTRO - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005724 | 12/12/2019 | 793.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE MEDICINA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA E OUTROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005725 | 12/12/2019 | 1046.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 91 (NOVENTA E UMA) REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O HORÁRIO NOTURNO,EM DIAS ALTERNADOS, SEMANALMENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00010219320438 | EVERTON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO AUSÊNCIA DE SERVISOR EFETIVO, POR MOTIVOS DE SAÚDE, NA AMBULÂNCIA MUNICIPAL DE PLACA QSC 1705/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 12/12/2019 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSE-0338 E QSC-1695, LOTADOS NO FUNFO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 12/12/2019 | 247.50 | 00009541725406 | LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 08 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019, JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 06 E 28 DE NOVEMBRO DE2019 E RECIFE/PE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 12/12/2019 | 540.00 | 00029235250862 | JOSÉ ANTONIEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE/PE, JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 12/12/2019 | 585.00 | 00067499023400 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB (DIAS: 01,05,11,14,25 E 27 DE NOVEMBRO/2019); RECIFE/PE NOS DIAS 07 E 19 DE NOVEMBRO/2019 E CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019 E PAULISTA/PB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS HOSPITAIS E CLINICAS SUS E CREDENCIADOS NAS REFERIDAS CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 12/12/2019 | 180.00 | 00008633456460 | VALNEY PORFIRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE NOVEMBRO/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS REFERIDAS CIDADES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005743 | 12/12/2019 | 500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 12/12/2019 | 650.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA A 1ª FENESP (FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS/PB) A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 12/12/2019 | 510.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, TORTAS E BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 12/12/2019 | 5052.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 12/12/2019 | 27293.60 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0005690 | 12/12/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR REFERENTE AOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 12/12/2019 | 156.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 12/12/2019 | 3647.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/12/2019 | 750.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 12/12/2019 | 750.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 12/12/2019 | 250.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, QUADRA 22, LOTE 12, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A FUNCINAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER/PB (ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MUNICÍPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 12/12/2019 | 990.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005723 | 12/12/2019 | 471.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 12/12/2019 | 1100.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 12/12/2019 | 1100.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENXEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTEE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 12/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO ESPINHARAS TENIS CLUBE, COM VENCIMENTO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 12/12/2019 | 500.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 12/12/2019 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 12/12/2019 | 58266.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 12/12/2019 | 11179.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 12/12/2019 | 4241.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 12/12/2019 | 1417.47 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 12/12/2019 | 25397.78 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/12/2019 | 6424.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 12/12/2019 | 2150.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 12/12/2019 | 3499.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE), CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 12/12/2019 | 32796.43 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 12/12/2019 | 14177.79 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - MDE, CORRESPONDENTE 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005696 | 12/12/2019 | 6500.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MBENZ/MARCOPOLO MODELO TORINO GVU(PLACA KMP-9C32), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS MARIA PAZ A MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12963. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005697 | 12/12/2019 | 2300.00 | 00004758941467 | SOCORRO SOUSA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DANTAS E RIACHO DA ROÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. COMPREENDENDO IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. VEÍCULO GOL DE PLACA: KHB - 3445/PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12964, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005698 | 12/12/2019 | 4000.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO TIPO PASSEIO 07 (SETE) LUGARES, MOTOR 1.0 À 1.6 (PLACA OGA-6686),DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS QUEIMADAS E RIACHO DOS OVOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA,LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12965, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 12/12/2019 | 1287.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 12/12/2019 | 783.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00001508606412 | SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 12/12/2019 | 990.00 | 00011533612480 | KELVISTONY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO, EXCEPCIONAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 12/12/2019 | 500.00 | 00010230774423 | AMANDA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 12/12/2019 | 426.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, CRECHE GABRIELA WANDERLEY E ESCOLA FIDERALINO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 12/12/2019 | 1100.00 | 00006122234427 | MARIA ANIELLA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CONCURSADA M.G.B.S.S, AFASTADA DAS ATIVIDADES LABORAIS, PARA GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE (ATESTADO MÉDICO COM CID-10 ANEXOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 12/12/2019 | 550.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-4481, OEY-7063, QFW-4356, OGC-6179 E OFC-2009, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 12/12/2019 | 3353.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 12/12/2019 | 2495.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 12/12/2019 | 550.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/12/2019 | 2097.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 12/12/2019 | 300.00 | 00006949254466 | RONALDO ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 12/12/2019 | 500.00 | 00078875323453 | JANE CLEIDE HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 12/12/2019 | 500.00 | 00065316142420 | MARLENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 12/12/2019 | 24441.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 12/12/2019 | 759.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 12/12/2019 | 998.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA NETO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005693 | 12/12/2019 | 992.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2019. NF 52380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 12/12/2019 | 1311.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 12/12/2019 | 530.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS POR SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA GOMES KOERNER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDA DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA ZONA URBANA, RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 12/12/2019 | 1180.13 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/12/2019 | 4667.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 12/12/2019 | 576.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (ANCHALLA RANNY FERREIRA) LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIODO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005726 | 12/12/2019 | 782.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO, JANTAR E LANCHE) PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CIDADÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUE REALIZAM ATENDIMENTO PARA EMISSÃODE DOCUMENTOS, NO MUNICÍPIO, NO DIA 07/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 12/12/2019 | 557.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS VARIADOS, TORRADAS, PÃES DE QUEIJO, TORTAS E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005777 | 13/12/2019 | 330.27 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005778 | 13/12/2019 | 1570.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005779 | 13/12/2019 | 319.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005780 | 13/12/2019 | 454.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005781 | 13/12/2019 | 290.16 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PARECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005782 | 13/12/2019 | 2490.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005790 | 13/12/2019 | 692.39 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005791 | 13/12/2019 | 2056.86 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0005751 | 13/12/2019 | 35133.54 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7º PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 40301/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 65, EM ANEXO. OBS: (SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E REPARO DA REDE DE ESGOTO, TAPA BURACO, MANUTENÇÃO DE MATA BURRO, CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 13/12/2019 | 380.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 13/12/2019 | 354.00 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005783 | 13/12/2019 | 719.89 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005787 | 13/12/2019 | 2070.46 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VFLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 13/12/2019 | 10.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 13/12/2019 | 10.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005754 | 13/12/2019 | 4020.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005755 | 13/12/2019 | 920.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005756 | 13/12/2019 | 1280.05 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/12/2019 | 350.00 | 00007149538495 | JOSÉ FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SEMANAL (2X POR SEMANA) DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/12/2019 | 215.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM PAPEL FOTOGRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO (CONVITES E IMPRESSÕES EM FORMATO A4). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 13/12/2019 | 300.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-4481, OEY-7063 E NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005770 | 13/12/2019 | 481.17 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005771 | 13/12/2019 | 405.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005772 | 13/12/2019 | 605.09 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005784 | 13/12/2019 | 1531.62 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005786 | 13/12/2019 | 995.26 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005789 | 13/12/2019 | 1730.64 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 13/12/2019 | 500.00 | 00009409964482 | ISRAEL LOURENÇO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DO ESPORTE PELAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/12/2019 | 500.00 | 00010090183452 | ERISNALDO SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA), REALIZADO PARA INCENTIVAR A PRÁTICA DO ESPORTE PELAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 13/12/2019 | 400.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARO NA PARTE ELÉTRICA DO ALTERNADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005773 | 13/12/2019 | 570.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 13/12/2019 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005753 | 13/12/2019 | 9700.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES CONSTANTES DA 1ª FENESP (FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS/PB), NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 13/12/2019 | 380.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAUJO LISBOA-OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-1695, QSC-1705, QFV-0903 E QSH-0305, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005767 | 13/12/2019 | 1140.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.OBS:RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005768 | 13/12/2019 | 1181.72 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DEEMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005769 | 13/12/2019 | 2074.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005775 | 13/12/2019 | 1780.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005785 | 13/12/2019 | 583.10 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005788 | 13/12/2019 | 571.69 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 13/12/2019 | 295.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DA MARCA, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 85 CONVITES PARA AS AUTORIDADES (GOVERNADOR, SENADORES, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADOR ESTADUAL, SECRETÁRIOS DE ESTADO, PREFEITOS E CÂMARAS MUNICIPAIS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005757 | 13/12/2019 | 23780.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES CONSTANTES DA 1ª FENESP (FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS/PB), NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005758 | 13/12/2019 | 10000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES CONSTANTES DA 1ª FENESP (FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS/PB), NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 13/12/2019 | 200.00 | 00003254175476 | WALDOMIRO JOSÉ SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE 03 (TRÊS) REDES DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE PARA A 1ª FENESP (FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005774 | 13/12/2019 | 420.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 16/12/2019 | 1350.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM DE ASSIS PORTELA FERREIRA 06375426499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, DESTINADO AO LOCAL DOS STANDS DA 1ª FENESP (FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS) NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO, NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 16/12/2019 | 520.00 | 00005900368408 | JAELSON GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA "JAELSON DO ACORDEON", DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO NA 1ª FENESP (FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 16/12/2019 | 320.00 | 00006968405458 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ LEGAL", DURANTE A 1ª FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO, LOCALIZADA NO PAVILHÃO DA FENESP, EMFRENTE AO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/12/2019 | 2203.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NO PACIENTE ADERALDO CALIXTO DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005799 | 16/12/2019 | 2442.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005800 | 16/12/2019 | 163.68 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ESPARADRAPO E MÁSCARA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005801 | 16/12/2019 | 256.34 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 16/12/2019 | 1250.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 16/12/2019 | 1250.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 16/12/2019 | 4692.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 69 (SESSENTA E NOVE) ULTRA SONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005821 | 16/12/2019 | 299.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005822 | 16/12/2019 | 324.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS, DESTINADAS A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 16/12/2019 | 3500.00 | 00002256462420 | ILDIVAN JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ANÁLISE DAS RECEITAS PRÓPRIAS, DOS VALORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/12/2019 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00057044988415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, REALIZANDO CORTE DE TERRAS PARA AGRICULTORES QUE DESENVOLVEM PLANTIO DE CULTURA IRRIGADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005798 | 16/12/2019 | 3968.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 12/2019.NF 52449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005804 | 16/12/2019 | 570.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005802 | 16/12/2019 | 2045.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005805 | 16/12/2019 | 2120.14 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 16/12/2019 | 530.00 | 00005556733406 | ADEMILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (HONDA NXR 150 BROS MIX ESD/PLACA NNZ 6546/RN), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 16/12/2019 | 420.00 | 00003042667448 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13003. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 16/12/2019 | 998.00 | 00006654933478 | FRANCISCA ANDREA MONTEIRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA E.D.L.S, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERINIDADE POR UM PERIODO DE 180 DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 16/12/2019 | 610.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE UM FEIXE TRASEIRO, SERVIÇOS DE 2º MOLA, 3ºMOLA E 4º MOLA E REPOSIÇÃO DO PARAFUSO DE CENTRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219 E MÃO DE OBRA DE UM FEIXE TRASEIRO DO ÔNIBUS ESCOLAR DEPLACA NPR-4481, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 16/12/2019 | 500.00 | 00004828606424 | MARIA GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA "PROFESSOR PEDRO TORRES" NA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13013. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 16/12/2019 | 500.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PEDRO TORRES" DA COMUNIDADE IPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13013. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 16/12/2019 | 163.30 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS 50 X 70, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE SEXTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 16/12/2019 | 300.00 | 00000126677492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/12/2019 | 1182.72 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 16/12/2019 | 408.50 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005803 | 16/12/2019 | 200.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/12/2019 | 542.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 17/12/2019 | 180.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DO (CAPACITAPBSUAS 2019), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 17/12/2019 | 840.00 | 00009945063413 | ILLANA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO COM PLANTA BAIXA E CORTES, DA REFORMA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 17/12/2019 | 2072.28 | 17101501000167 | ANA MARIA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00002365419437 | ITAMAR MARIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE TUBOS 2.7/8, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATA BURROS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, SAINDO DA CIDADE DE MOSSORO/RN À CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 17/12/2019 | 200.00 | 00012179983492 | CÍCERA MARISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA CÍCERA MARISA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 17/12/2019 | 110.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO E SERVIÇOS EM PEÇA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005825 | 17/12/2019 | 1625.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005826 | 17/12/2019 | 1984.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542, NPY-3898 E QSF-8159) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2019. NF 53088. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/12/2019 | 150.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE ALBERTINO DE MEDEIROS LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 17/12/2019 | 260.00 | 00008566901479 | JOSÉ NILSON SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005831 | 17/12/2019 | 2985.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 12/2019. NF 53089.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/12/2019 | 1142.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1695, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 18/12/2019 | 2537.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019. CDC: (5/257800-3, 5/257803-7, 5/258156-9, 5/1004606-8, 5/1075524-7, 5/1076004-9,5/1095829-6, 5/1363266-6, 5/1109525-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 18/12/2019 | 1488.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019. CDC: (5/1580735-7). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005853 | 18/12/2019 | 1625.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 18/12/2019 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO NA PACIENTE LIVIA ARAUJO DA NOBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005856 | 18/12/2019 | 214.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 18/12/2019 | 700.00 | 00009823703426 | GIRLANDE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DUAS VEZES POR SEMANA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESCANSO MÉDICO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 18/12/2019 | 379.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA (CDC 5/257791-4), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12 /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 18/12/2019 | 365.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257899-5), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 18/12/2019 | 2097.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/257916-7), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 18/12/2019 | 3330.00 | 29487804000149 | GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DA 1ª FENESP (FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS), DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 18/12/2019 | 1139.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8).2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/12/2019 | 3967.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019. CDC: (5/257792-2, 2/25780691-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/604592-6, 5/1050487-6, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1242338-0, 5/1243150-8, 5/1243214-2, 5/1243255-5, 5/1408244-0, 5/1379837-6). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 18/12/2019 | 82.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019. CDC: (5/1839385-0). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 18/12/2019 | 49.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019. CDC: (5/1925474-7 E 5/258161-9). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 18/12/2019 | 1195.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019. CDC: (5/258007-4). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 18/12/2019 | 1873.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 18/12/2019 | 459.49 | 00002473544492 | RUBIA MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM DA CIDADE DE PATOS/PB À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE VER SUA FILHA QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE SAÚDE. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 18/12/2019 | 396.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO (CDC 5/1557683-8 E 5/1649186-2), CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 18/12/2019 | 13950.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019. CDC: 5/258236-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/12/2019 | 581.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019. CDC: (5/257806-0, 5/257819-3, 5/257878-9 E 5/257915-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65138-9/GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 68457-0/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 18/12/2019 | 210.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO CLUBE DA PISCINA PARA ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 18/12/2019 | 150.00 | 00003408605459 | JUCELIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA REALIZADA COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE EPSINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 18/12/2019 | 760.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/12/2019 | 300.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS E CIDADE DE PATOS, DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/12/2019 | 1100.00 | 00029020548824 | CLEIDE JEAN MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE, REALIZANDO O PREPARO DE MASSAS, CARREGAMENTO DE TIJOLOS, DESTINADOS AOS MATA BURROS QUE ESTÃO SENDO COLOCADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. (DURANTE 22 DIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/12/2019 | 168.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE IRRIGAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/12/2019 | 990.00 | 00012150453444 | GLYCIA DE ARAÚJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE DADOS, IMPRESSÕES DE RELATÓRIOS E OUTROS DOCUMENTOS E ATENDIMENTO A COMUNIDADE, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/12/2019 | 400.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA FAZENDA FLORES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS A CIDADE DE PATOS, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIODE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 19/12/2019 | 300.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AVALIAÇÃO MECÂNICA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGB-2330, NPR-4481 E OFB-0219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005880 | 19/12/2019 | 418.12 | 00099126540487 | MARIA ELIAS DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005876 | 19/12/2019 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 19/12/2019 | 594.87 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08003555020168150251, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312019 | 0005878 | 19/12/2019 | 2700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 19/12/2019 | 2000.00 | 24503156000153 | ORTOPESERV SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE "ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA", REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/12/2019 | 159.80 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/12/2019 | 300.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA FAZENDA SANTANA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHAS A CIDADE DE PATOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSC-1695, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DEESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/12/2019 | 2024.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/12/2019 | 3500.00 | 00002256462420 | ILDIVAN JOSE ALVES DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 5818, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ANÁLISE DAS RECEITAS PRÓPRIAS, DOS VALORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/12/2019 | 1000.00 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/12/2019 | 420.00 | 00004745270429 | RONALDO TRINDADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE AS SALAS CLIMATIZADAS UTILIZADAS DOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO, NO PAVILHÃO DE EVENTOS, DURANTE A 1ª FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/12/2019 | 1046.64 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A 1ª FENESP (FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS/PB), REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/12/2019 | 13000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/12/2019 | 67.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257979-5, COM VENCIMENTO EM 16/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/12/2019 | 330.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEY-7073, OFB-0219, OEY-7063 E OGB-2330, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005900 | 20/12/2019 | 1428.00 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESINALDO R DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005910 | 20/12/2019 | 423.75 | 00020276990404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 5384, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIODE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005911 | 20/12/2019 | 896.90 | 00099126540487 | MARIA ELIAS DAS NEVES DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 5521, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005912 | 20/12/2019 | 508.50 | 00020276990404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 5560, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIODE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005913 | 20/12/2019 | 1428.00 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESINALDO R DOS SANTOS | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 5493, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005914 | 20/12/2019 | 77.00 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESINALDO R DOS SANTOS | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIUA DA ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5217, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIODE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/12/2019 | 560.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, RETROESCAVADEIRA, TRATOR AGRÍCOLA, CAÇAMBA E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE ERECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005897 | 20/12/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 12/2019.NF 53418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/12/2019 | 4300.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DO SAMU, SAINDO DA CIDADE DE SOROCABA/SP A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/12/2019 | 150.00 | 00001690731494 | GUSTAVO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFV-0903, QSC-1705 E QSE-0338, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005896 | 20/12/2019 | 2985.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 12/2019. NF 53419.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005898 | 20/12/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS (QFY-2385, OET-7542, NPY-3898 E QSF-8159) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2019. NF 53417. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO E LANÇAMENTOS DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE (SIOPS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/12/2019 | 1025.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA QSH-0305, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/12/2019 | 624.00 | 27902567000100 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005907 | 20/12/2019 | 460.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE/JANTAR) AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (DO CENTRO DE APOIO A SAÚDE) QUE REALIZARAM ATENDIMENTOS, DAS 07H DA MANHÃ AS 20H, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS, NO PAVILHÃO DE EVENTOS, EM SALAS CLIMATIZADAS EQUIPADAS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO. RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005908 | 20/12/2019 | 3162.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE/JANTAR) DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MÉDICO, DE ENFERMAGEM, ODONTOLÓGICO E NASF, NOS DIAS13 E 14 DE DEZEMBRO, DURANTE A 1ª FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS, NAS SALAS CLIMATIZADAS MONTADAS NO PAVILHÃO DE EVENTOS DA FENESP. RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/12/2019 | 515.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1705, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/12/2019 | 341.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JOÃO CANUTO DA SILVA, QUADRA 27, LOTE 12, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/12/2019. CDC: 5/257954-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65153-2/FNAS. (NOVEMBRO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 23/12/2019 | 150.00 | 00011083628429 | ANDERSON NUNES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O MELHOR JOGADOR DA III COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA" DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2019, REALIZADA NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 23/12/2019 | 480.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIROS, TROCA DA CORREIA DENTADA COM TENSO, TROCA DOS DISCOS DE FREIO COM PASTILA, TROCA DAS BELETAS, TROCA DAS BUCHAS DE BANDEJA, TROCA DAS VELAS, TROCA DA BUCHA DO ESTABILIZADOR, TROCA DA CORREIA DO ESTABILIZADOR E TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 23/12/2019 | 2100.00 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUSA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/12/2019 | 600.00 | 00008182364426 | VALMIRIA PERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DOCES, TORTAS E SALGADOS DURANTE O COFFEE BREAK SERVIDO NA ABERTURA DA CAMPANHA DO SARAMPO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 23/12/2019 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "OTORRINOLARINGOLOGIA", REALIZADA NA PACIENTE STHEFANY LOPES MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00070823326454 | SANTIAGO SEVERIANO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE, EM UMA DAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006101 | 23/12/2019 | 2434.78 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006102 | 23/12/2019 | 1372.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0006103 | 23/12/2019 | 120.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006104 | 23/12/2019 | 316.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006105 | 23/12/2019 | 130.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0006106 | 23/12/2019 | 215.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006107 | 23/12/2019 | 440.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0006108 | 23/12/2019 | 825.17 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006109 | 23/12/2019 | 384.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0006110 | 23/12/2019 | 985.27 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006111 | 23/12/2019 | 1050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 23/12/2019 | 370.00 | 00069059926404 | ANTONIO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), PERTENCENTE AO POÇO DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 23/12/2019 | 200.00 | 00009821774458 | JOSE MARLOM ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA DA SENHORA JÉSSICA ARAÚJO SOUSA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019 À 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO E CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 23/12/2019 | 2600.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA III COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA", CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EDIÇÃO 2019, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. (4ª PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 23/12/2019 | 320.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DO SITE PATOSESPORTE.COM.BR DA III COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA", CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EDIÇÃO 2019, REALIZADA NO PERÍODO DE05 DE OUTUBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00011153479427 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR (CAMPEÃO) DA III COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA" DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2019, REALIZADA NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00008239224482 | LEANDRO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR (VICE-CAMPEÃO) DA III COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA" DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2019, REALIZADA NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 23/12/2019 | 400.00 | 00080558020410 | JOAO BATISTA M DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA III COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA" DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2019, REALIZADA NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 23/12/2019 | 200.00 | 00010224261410 | ROCHAMBEAU JOSÉ DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O MELHOR ARTILHEIRO DA III COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA" DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2019, REALIZADA NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 23/12/2019 | 150.00 | 00009505767439 | NATANAEL LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O MELHOR GOLEIRO DA III COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA" DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2019, REALIZADA NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 23/12/2019 | 200.00 | 00073794953487 | FRANCISCO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA III COPA "FRANCISCO GOMES DE SOUSA" DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2019, REALIZADA NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 23/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 23/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 23/12/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 23/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005937 | 24/12/2019 | 2976.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 12/2019.NF 53516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005938 | 24/12/2019 | 2985.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 12/2019. NF 53517.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005941 | 26/12/2019 | 5098.90 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MELHORIA ESTRUTURAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005944 | 26/12/2019 | 695.80 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005952 | 26/12/2019 | 946.81 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005955 | 26/12/2019 | 1040.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 26/12/2019 | 1046.64 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 5915, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A 1ª FENESP (FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS/PB), REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005950 | 26/12/2019 | 458.41 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 26/12/2019 | 1139.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 5842, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019. CDC: (5/1569060-5 E 5/583975-8). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 26/12/2019 | 3967.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REEMPENHADA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 5843, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019. CDC: (5/257792-2, 2/25780691-1, 5/257981-1, 5/258048-8, 5/258161-9, 5/604592-6, 5/1050487-6, 5/1074312-8, 5/1075168-3, 5/1242338-0, 5/1243150-8, 5/1243214-2, 5/1243255-5, 5/1408244-0, 5/1379837-6). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005947 | 26/12/2019 | 1617.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005949 | 26/12/2019 | 1151.63 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 26/12/2019 | 929.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DURANTE A FENESP, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005956 | 26/12/2019 | 1380.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005958 | 26/12/2019 | 2420.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DURANTE A FENESP, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 26/12/2019 | 1300.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADO NA ÁREA DO SETOR PESSOAL, PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF E SERVIÇOS EXTRAS: ASSESSORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOSENTADORIA AOS SERVIDORES E PARCELAMENTO DEDÉBITOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005942 | 26/12/2019 | 2980.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005943 | 26/12/2019 | 966.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ZONA RURAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005945 | 26/12/2019 | 1800.00 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005946 | 26/12/2019 | 1499.05 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005951 | 26/12/2019 | 347.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005954 | 26/12/2019 | 2160.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005963 | 27/12/2019 | 1001.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA PNP-3651, A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMPETÊNCIA 12/2019. NF 53606. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005969 | 27/12/2019 | 186.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005993 | 27/12/2019 | 88.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO E ROTEADOR, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005966 | 27/12/2019 | 992.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEÍCULOS DE PLACAS PQR-8195 E QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2019. NF 53609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005970 | 27/12/2019 | 281.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE SOFTWARES E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005978 | 27/12/2019 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/12/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005988 | 27/12/2019 | 200.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005991 | 27/12/2019 | 540.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO COM BACKUP, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECICLAGEM DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005971 | 27/12/2019 | 159.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005974 | 27/12/2019 | 391.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005977 | 27/12/2019 | 57.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE E UM MOUSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005986 | 27/12/2019 | 200.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005987 | 27/12/2019 | 200.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 27/12/2019 | 350.00 | 00006778049464 | VÂNIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/12/2019 | 200.00 | 00003408605459 | JUCELIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005965 | 27/12/2019 | 3968.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS(NPR-4481, NPT-7614, NPR-3271, OFB-0219, OEY-7073, QFW-4356, OEY-7063, OGB-2330, OFC-2009 E OGC-6179) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURMISO DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 12/2019 NF: 53608. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005984 | 27/12/2019 | 1080.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 750R16, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005985 | 27/12/2019 | 222.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005990 | 27/12/2019 | 133.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/12/2019 | 585.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TABLET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005996 | 27/12/2019 | 1540.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005997 | 27/12/2019 | 770.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 215/75R17, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005998 | 27/12/2019 | 770.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 215/75, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/12/2019 | 300.00 | 00009506123403 | NIBIA BEZERRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/12/2019 | 420.00 | 00004745267479 | ERIVALDO MELO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE COFFEE BREAK, DESTINADO A ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA SARAMPO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005967 | 27/12/2019 | 8937.60 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-5865, QSC-1675, QSE-0338, QSC-1705, QSH-0305 E QSF-8159, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 12/2019. NF 53610.OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR. EMENDA:27110008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005968 | 27/12/2019 | 6787.02 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005972 | 27/12/2019 | 152.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DEEMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005973 | 27/12/2019 | 471.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0005975 | 27/12/2019 | 267.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL 70 GEL E LUVAS DE PROCEDIMENTOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE HUMANIZADA | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/12/2019 | 3500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NO PACIENTE ADERALDO CALIXTO MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005989 | 27/12/2019 | 882.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000102019 | 0005964 | 27/12/2019 | 9920.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS,COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS DOSVEICULOS RETROESCAVADEIRA,TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND,CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, PÁ CARREGADEIRA E MÁQUINA PATROL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA 12/2019.NF 53607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/12/2019 | 8570.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/12/2019 | 3000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (LUCAS NOGUEIRA DE MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0006002 | 30/12/2019 | 756.80 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/12/2019 | 46260.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/12/2019 | 11874.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/12/2019 | 17949.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/12/2019 | 3583.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/12/2019 | 33168.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/12/2019 | 36919.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/12/2019 | 4895.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS - SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/12/2019 | 4398.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/12/2019 | 4800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/12/2019 | 6127.31 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - CUSTEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/12/2019 | 4268.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (GEORGE LINS DIAS DE SALES) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006041 | 30/12/2019 | 5450.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIA E-SUS AB DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO, DO E-SUS AB TERRITORIO PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E INFORMATIZACAO DA EQUIPE DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB E SUPORTE TÉCNICO CONTINUADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 88, EM ANEXO. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/12/2019 | 475.00 | 08407736000190 | CRL COMERCIO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50 KG, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/12/2019 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/12/2019 | 36591.53 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13424-4/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0006081 | 30/12/2019 | 1063.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006082 | 30/12/2019 | 470.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PNEUS 175/70, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006085 | 30/12/2019 | 1273.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006086 | 30/12/2019 | 1168.76 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006087 | 30/12/2019 | 1283.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006088 | 30/12/2019 | 345.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006089 | 30/12/2019 | 607.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/12/2019 | 2576.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAÚLICO DA CANETA E SERINGA, CONSERTO DA SERINGA TRÍPLICE E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO NA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DA NOBREGA E CONSERTO DE SELADORA R. BAIÃO COM ADIÇÃO DE FITA TEFLON, CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAMA COM 5 ROLOS DE FIOS E COMSERTO DO COMPRESSOR DE AR COM DESOBSTRUÇÃO DE CANAL DE ENTRADA NA UBS FRANCISCO WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006094 | 30/12/2019 | 2180.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN OKM, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DESTINADA AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/12/2019 | 1475.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS RECEITUÁRIO AZUL, BLOCOS REQ. DE MAMOGRAFIA, BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL, PRONTUÁRIO E FICHAS SINAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/12/2019 | 6706.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/12/2019 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SUENIA HERMINIO DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0006000 | 30/12/2019 | 349.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006003 | 30/12/2019 | 360.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FREIOS E DISCO, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6179, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/12/2019 | 119629.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/12/2019 | 22444.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/12/2019 | 8498.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/12/2019 | 2834.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (MARCOS ANTONIO GRIGORIO DE FIGUEIREDO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/12/2019 | 51483.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/12/2019 | 12710.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/12/2019 | 8122.21 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL (FUNDEB 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/12/2019 | 11264.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/12/2019 | 33921.10 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/12/2019 | 15846.40 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/12/2019 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAJAZEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 20/12/2019. CDC: (5/1912657-2). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/12/2019 | 187.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CAJAZEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 21/11/2019. CDC: (5/1912657-2). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006083 | 30/12/2019 | 1166.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) PNEU 10.00-20TT E 01 (UM) PROTETOR ARO RADIAL, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/12/2019 | 60.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABS, PERTENCENTE AOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2009, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006096 | 30/12/2019 | 98.00 | 00000020072406 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO SECO) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0006097 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00073788961449 | JOSE VENALDO DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006098 | 30/12/2019 | 749.40 | 00003609122498 | NAZARETE SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, CEBOLINHA, ALFACE, LIMÃO E COUVE FOLHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006099 | 30/12/2019 | 226.00 | 00020276990404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/12/2019 | 550.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR (III COPA FRANCISCO GOMES DE SOUSA), REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0006001 | 30/12/2019 | 62.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FENESP (FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS), REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/12/2019 | 8455.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006042 | 30/12/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0006091 | 30/12/2019 | 2500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIETAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/12/2019 | 8475.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/12/2019 | 6500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/12/2019 | 5017.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005999 | 30/12/2019 | 262.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/12/2019 | 10312.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006045 | 30/12/2019 | 2000.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA TCE/PB, ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/12/2019 | 2430.34 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2020. REFERENCIA: 1395097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/12/2019 | 887.66 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2019. PARCELA 028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/12/2019 | 2211.51 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 12/2019, PARCELA 010. PARCELAMENTO: 632349751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/12/2019 | 2242.13 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA 12/2019, PARCELA 002. PARCELAMENTO: 634172620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/12/2019 | 7956.12 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2019 PARCELA 028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/12/2019 | 13503.54 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2019 PARCELA 077. PARCELAMENTO 620194073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/12/2019 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE), JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/12/2019 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006057 | 30/12/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS SECRETARIAS E NO GABINETE DO PREFEITO, ALÉM DE EMITIR PARECERES JURÍDICOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO, TRABALHOS NA DEFESA DOS PROCESSOS JUDICIAIS QUE CONSTA COMO PARTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB A COMARCA DE PATOS - PB, TANTO NA JUSTIÇA ESTADUAL, QUANTO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/12/2019 | 31185.73 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13021-4/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/12/2019 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7514-0/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022018 | 0006004 | 30/12/2019 | 10098.24 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 40201/2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/12/2019 | 50652.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/12/2019 | 1497.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA NETO) LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/12/2019 | 950.00 | 08407736000190 | CRL COMERCIO DE CIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0006095 | 30/12/2019 | 2499.99 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMAROK DE PLACA PQR-8195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE Nº 80301/2018. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/12/2019 | 2360.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/12/2019 | 9948.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/12/2019 | 1152.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/12/2019 | 4194.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/12/2019 | 167.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/12/2019 | 950.00 | 00012147700452 | WANDERLEIA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/12/2019 | 954.00 | 00011705893406 | RAYNNE HORACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE CULINÁRIA, PARA OS INTEGRANTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/12/2019 | 950.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE DANÇA, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00034342009838 | LUIZETE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO FORNECIMENTO DE MERENDA NO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/12/2019 | 600.00 | 00003468383479 | IVANDA LUCIO DE ARAUJO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/12/2019 | 600.00 | 00001127371452 | JOSELI MARIA DE ASSIS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/12/2019 | 600.00 | 00012580534466 | GRAZIELLY NÓBREGA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/12/2019 | 600.00 | 00006271897410 | KELLE DOS SANTOS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTES, PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/12/2019 | 600.00 | 00012578569444 | ADRIELE MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/12/2019 | 600.00 | 00007702886420 | ALLISON CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE MÚSICA PARA OS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/12/2019 | 600.00 | 00011182066496 | BRUNA SALDANHA SULPINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE BALÉ, PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/12/2019 | 700.00 | 00012579931430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA DE ARTE NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/12/2019 | 800.00 | 00003269602448 | URANIA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0006093 | 30/12/2019 | 1299.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.0, TIPO HATCH, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2017, MOTOR FLEX, AR CONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 80201/2018, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006162 | 31/12/2019 | 236.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006163 | 31/12/2019 | 118.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/12/2019 | 54.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/12/2019 | 54.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 65168-0/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65153-2/FNAS. (DEZEMBRO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGB PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 65138-9/GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/12/2019 | 530.00 | 00003786492484 | MARIA DE LUCIA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA DO PRÉDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS POR SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0006137 | 31/12/2019 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR REFERENTE AOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/12/2019 | 1101.52 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0805080-14.2018.8.15.0251 DE JOVELINA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/12/2019 | 4021.55 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0804182-98.2018.8.15.0251 DE VERALUCIA WANDERLEY, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/12/2019 | 402.15 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08041829820188150251, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/12/2019 | 3376.60 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0804178-61.2018.8.15.0251 DE JOANA DARC NOBREGA MARQUES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/12/2019 | 4338.25 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0803241-85.2017.8.15.0251 DE RICARDO GUEDES DE ARAUJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/12/2019 | 5839.45 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0800355-50.2016.8.15.0251 DE MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/12/2019 | 594.87 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08003555020168150251, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/12/2019 | 3631.50 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0804222-80.2018.8.15.0251 DE ALCIONE MEDEIROS BATISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Encargos Especias | Ação Judiciária | SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/12/2019 | 272.36 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DR. ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 08042228020188150251, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/12/2019 | 104816.73 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/12/2019 | 136880.64 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/12/2019 | 7620.16 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E E SERVIÇOS DE TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SERV. DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14750-8/FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0006121 | 31/12/2019 | 1449.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) SERVIDAS PARA OS POLICIAIS MILITARES E POLICIAIS DA PATRULHA RURAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0006122 | 31/12/2019 | 264.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/12/2019 | 1100.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, INFORMAÇÕES DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE, DIGITAÇÃO E DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DEESPINHARAS - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/12/2019 | 140.00 | 09309188000129 | CARTORIO UNICO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/12/2019 | 102.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/12/2019 | 66.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ÁGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTE 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/12/2019 | 750.00 | 00006818388418 | WAGNER PORFÍRIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/12/2019 | 500.00 | 00006920754452 | EMANOEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00001508606412 | SERGIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-3271/PB, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/12/2019 | 990.00 | 00011533612480 | KELVISTONY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO, EXCEPCIONAMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/12/2019 | 500.00 | 00010230774423 | AMANDA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALUNOS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/12/2019 | 1100.00 | 00006122234427 | MARIA ANIELLA LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CONCURSADA M.G.B.S.S, AFASTADA DAS ATIVIDADES LABORAIS, PARA GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE (ATESTADO MÉDICO COM CID-10 ANEXOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/12/2019 | 998.00 | 00006654933478 | FRANCISCA ANDREA MONTEIRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA E.D.L.S, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERINIDADE POR UM PERIODO DE 180 DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/12/2019 | 1340.75 | 00001126573469 | ALBANIRA DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA SUPLEMENTAR, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TORRES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/12/2019 | 2374.00 | 00002459228490 | RAFAELA CRISTINA MEDEIOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TORRES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/12/2019 | 950.40 | 00075318857434 | MARIA DE FATIMA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/12/2019 | 990.00 | 00088446530449 | MARIA GORETE DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TORRES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006156 | 31/12/2019 | 1150.00 | 00004758941467 | SOCORRO SOUSA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DANTAS E RIACHO DA ROÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. COMPREENDENDO IDA E VOLTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. VEÍCULO GOL DE PLACA: KHB - 3445/PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13096, EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006158 | 31/12/2019 | 3250.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MBENZ/MARCOPOLO MODELO TORINO GVU(PLACA KMP-9C32), DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS MARIA PAZ A MARIA PAZ DE BAIXO E MARIA PAZ DE CIMA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13098. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006159 | 31/12/2019 | 2000.00 | 00042527449468 | JOANA LUCIA RIBEIRO | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO TIPO PASSEIO 07 (SETE) LUGARES, MOTOR 1.0 À 1.6 (PLACA OGA-6686),DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DOS SÍTIOS QUEIMADAS E RIACHO DOS OVOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TENENTE TITICO GOMES E ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA,LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13099, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006164 | 31/12/2019 | 826.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/12/2019 | 54.95 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/12/2019 | 20.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 30782-3/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0006120 | 31/12/2019 | 3841.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE/JANTAR) DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MÉDICO, DE ENFERMAGEM, ODONTOLÓGICO E NASF, NOS DIAS13 DE DEZEMBRO, DURANTE A 1ª FEIRA DE NEGÓCIOS DAS ESPINHARAS, NAS SALAS CLIMATIZADAS MONTADAS NO PAVILHÃO DE EVENTOS DA FENESP. (2ª PARCELA) RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA INDIVIDUAL DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0006124 | 31/12/2019 | 552.00 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE MEDICINA DAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA E OUTROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0006125 | 31/12/2019 | 1046.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 91 (NOVENTA E UMA) REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY, DURANTE O HORÁRIO NOTURNO,EM DIAS ALTERNADOS, SEMANALMENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/12/2019 | 1250.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/12/2019 | 1250.00 | 00008355731417 | FRANCISCA IDALINA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/12/2019 | 362.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 16/12/2019. CDC: 5/1795656-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 03/01/2020. MATRÍCULA: 71533087. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/12/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VENCIMENTO EM 03/01/2020. MATRÍCULA: 70279470. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006155 | 31/12/2019 | 3400.00 | 00001800642407 | APARECIDA DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE NO MINIMO 07 (SETE) LUGARES COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DENº 13095, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006157 | 31/12/2019 | 5500.00 | 00005413146450 | JONAS FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA - JIB - 7808, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NASF E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13097, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006160 | 31/12/2019 | 236.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006161 | 31/12/2019 | 295.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006165 | 31/12/2019 | 118.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/12/2019 | 78.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTES 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/12/2019 | 36.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) AGUA ADICIONADA DE SAIS BRILHANTES 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/12/2019 | 24.00 | 03111830000184 | JOSÉ CLEIDIO HORÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS BRILHANTES 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE HUMANIZADA | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006173 | 31/12/2019 | 2180.00 | 04470925000157 | ALOCAR - LOCADORA DE VEICULOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN OKM, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS, DESTINADA AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. OBS: RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA DE CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/12/2019 | 140.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/12/2019 | 990.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EAC ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, ATENDENDO AOS PRODUTORES RURAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342019 | 0006123 | 31/12/2019 | 356.50 | 00004208525495 | EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÀRIA, M. AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/12/2019 | 1100.00 | 00013720330761 | ALEX SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, REALIZANDO ESCAVAÇÕES PARA RETIRADA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024