| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 106.80 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos magnetico da conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 210.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de quarenta e dois botijões de agua mineral destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 30.395-X PmaQ deste Município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 325.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de quarenta e dois botijões de agua mineral destinados a manutenção de diversos órgãos públicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE deste Município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 20.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Dezembro do exercício anterior. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000013 | 07/01/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar deste município, relativo ao mês de Dezembro do Exercicio anterior. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 500.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO COSTA 01621110451 | Correspondente aos serviços prestados na assessoria de projetos e programas ligados a Secretaria de Educação relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 526.00 | 00004162101477 | DAMIAO CORDEIRO DIAS | Correspondente aos serviços pretados como monitor no Onibus escolar com trajeto da Sede/sitio Serra Grande/Sede Durante o Mês de Novembro do exercicio anterior. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 227.93 | 00004162101477 | DAMIAO CORDEIRO DIAS | Correspondente aos serviços pretados como monitor no Onibus escolar com trajeto da Sede/sitio Serra Grande/Sede relativo ao periodo de 13 dias trabalhados durante o mês de Dezembro do exercicio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 14.20 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de oficio para o senhor Francisco de Assis Rodrigues para participar de reunião de instrução para apuração de infração disciplinar que ocorrerá no dia 21 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 150.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 17 de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 150.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 6 a 07 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 IPVA Repasse deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Inexigível | 000012018 | 0000015 | 08/01/2019 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Dezembro do exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 IPVA Repasse deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 1480.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 13001.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-x - FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 150.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 10 a 11 de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 800.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Correspondente aos serviços prestados na atualização do controle de estoque da farmacia básica deste municipio e atualização da Base do Banco de Preços - BPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 03 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 3541.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a complementação do INSS do decimo terceiro salario do exercicio financeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 280.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente aos juros e multas da complementação do INSS do decimo terceiro salario do exercicio financeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.519-9 Criança Feliz deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.476-1 CREAS deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente a licença ambiental para Construção de praça pública deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2019 | 1912.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 30 de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2019 | 21127.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a devolução de saldo remanecente juntamente com redinmento de aplicação financeira na conta 0006700-8 Aquisição de Bens convenio nº 680/2017 junto a Secretaria de estado da educação da paraiba. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente ao pagamento da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadao - PEC, que este municipio utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a secretaria de saúde deste município, relativ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2019 | 23.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 13.421-X CIDE deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000043 | 14/01/2019 | 7980.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a locação de um veículo Modelo Caminhonete S-10 destinada as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Correspondente aos serviços prestados na realização de consulta com endocrinologista na paciente Josefa do Nascimeto Batista, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2019 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente aos serviços prestados na realização de procedimento de programação de marca passo realizada no paciente Amiel Alves de Queiroz, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2019 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de procedimentos de exames de Biopsia de prostata nos pacientes Raimundo Pereira Filho, Antonio Henrique Sobrinho e Damião Bernardo, pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2019 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos seriços prestados na realização de consultas medicas e avaliações em urologia nos pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2019 | 200.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas especializadas nos dias 13 a 16 de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 3144.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os órgãos da saude deste municipio conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Dezembro do exercício anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2019 | 71.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2019 | 474.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energisa dos predios do fundo municipal de assistencia social, Creas, Cras e SCFV deste municipio. Relativo ao mes de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2019 | 1528.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Dezembro do exercício anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados no aviso materias no diario oficial da união referente a publicação do oficio 5137931 enviado no dia 15/01/2019 com data prevista para publicação no dia 16 de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados no aviso materias no diario oficial da união referente a publicação do oficio 5137990 enviado no dia 15/01/201+ com data prevista para publicação no dia 16 de Janeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2019 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2019 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 622.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da delegacia e da sede da prefeitura deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Dezembro do exercício anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2019 | 2132.04 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a serviço da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2019 | 11365.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eltrica da iluminação publica conforme debito automatico na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Dezembro do Exercicio anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.476-1 CREAS deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2019 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2019 | 216.04 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para a vigilancia em saude deste municipio referente ao periodo de 29/10/18 a 20/11/2018, 21/11/18 a 20/12/2018 conforme doc em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2019 | 13358.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2019 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 16 a 17 de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2019 | 1000.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Correspondente aos serviços prestados no Cruso Especializados para condutores de veiculos de transporte escolar dos servidores Antonio Soares Rodrigues, Damião Gabriel da Silva, Alex Carnauba Rodrigues e Wandro Lopes da silva, visando a melhoria do transp | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2019 | 58533.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês dezembro do exercicio an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2019 | 103.26 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2019 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2019 | 162.00 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | Correspondente ao fornecimento de copo long drink e taça chamapanhe prime destinados a festa de encerramento das atividades do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2019 | 1503.86 | 22103916000100 | LANAI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Correspondente as passagens aéreas do Prefeito partindo de JPA/BSB/JDO ida dia 11 e volta dia 15 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2019 | 1100.00 | 22103916000100 | LANAI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Correspondente a hospedagem do prefeito no hotel Atlhos Bulcão Hplus executive no periodo de 11 a 15 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2019 | 400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2018 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB para tratar de assuntos do interesse deste municipio junto ao escritorio da EPC - Empresa Paraibana de Convenios no dia 09 de Janeiro do corr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2019 | 121.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para a Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao periodo de 21/12/2018 a 20/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2019 | 1895.26 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste municipio referente ao periodo de 21/12/2018 a 20/01/2019 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2019 | 228.00 | 08298754000181 | CARTORIO MARIA DO SOCORRO RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados no registro de documentos e autenticações diversas para a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2019 | 1040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneu 175/70/14 destinados a manutenção do veiculo Gol de placa QFI-7583 da atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2019 | 7100.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | Correspondente a segunda parcela da realização de serviços especializados na execução de Formação e Capacitação de profissionais da saúde, visando o planejamento e melhoria da vigilância epidemiológica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2019 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestações de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios SICONV do gover | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2019 | 605.00 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao fornecimento de carne booviva e figado destinados a preparo de refeições para os funcionarios plantonistas na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 15 e 19 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2019 | 5280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus do tipo 215/75/17.5 destinados a manutenção do veiculo microonibus de placa OGE-5460 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2019 | 3870.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de camara de ar 750/16 protetor de aro 16, pneu 750/16 destinados a manutenção do veiculo Microonibus de placa OGC-0813 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2019 | 3190.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | Correspondente ao fornecimento para-brisa e janela volare de 60x49 destinados a manutenção de veiculo onibus Volare de placa OGE-5460 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2019 | 525.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de bolsas plasticas esterelizadas destinadas para coleta de amostra d'água deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2019 | 200.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas especializadas nos dias 20 a 22 de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2019 | 2950.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria em implantação, manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuario Eletronico do cidadão, para utilização nas unidades básicas de saude deste municipio referente ao mês de Janeiro | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2019 | 21663.55 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Correspondente a devolução de saldo remanecente na conta 31.679-2 de recursos para investimento em obra do programa de requalificação de unidade basica de saude requalifica UBS e Programa Academia de Saude conforme portaria de habilitação 1160/2014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2019 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2019 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2019 | 800.59 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2019 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2019 | 9942.56 | 02804559000108 | MARIA NOZAI BARREIRO PAULO OLINTO | Correspondente aos serviços prestados na confeção e implantação de cortinas para a escola municipal de ensino fundamental Amelina Alves Leite. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2019 | 86.47 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento da taxa de emissão da segunda via de placa veicular do Onibus escolar OGE-5460 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2019 | 4571.54 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de acessorios para instalção de tacografo em veiculo onibus de placa OGE-5460 deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2019 | 820.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | Correspondente aos serviços prestados no ensaio de tacografo, selagem e montagem do sistema de porta do veiculo onibus escolar de placa OGE-5460 deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2019 | 126.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de palheta para limpador de para-brisa de micro onibus deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2019 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Janeiro do exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2019 | 50.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente aos serviços de suporte tecnico de informatica e de instalação de internet em órgão público deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2019 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais rel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2019 | 300.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Rua Jonas Abilio de Sousa, destinado ao armazenamento de objetos diversos e mesas e cadeiras das Escolas da rede Municipal de Ensino, relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2019 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2019 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Refrencia da Assistencia SOcial deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2019 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2019 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2019 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Janeiro do Cor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2019 | 12393.22 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2019 | 9251.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2019 | 811.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a complementação do pagamento do INSS parte patronal de prestadores de serviço refrente ao mês de Setembro do exercicio anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2019 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2019 | 65491.49 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2019 | 331184.29 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2019 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2019 | 3314.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2019 | 3293.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2019 | 2781.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 3ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 0000649-66-2013.815.0211, promovente: Maria Clarice Lopes Fernandes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2019 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2019 | 500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção preventiva do equipamento de hematologia pertencente ao laboratorio da Unidade Mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2019 | 21458.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2019 | 21040.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2019 | 6311.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2019 | 4005.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2019 | 68837.23 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2019 | 520.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados por processo seletivo lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2019 | 22093.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados por processo seletivo lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2019 | 2416.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2019 | 1236.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2019 | 1229.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2019 | 2013.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2019 | 193.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2019 | 5993.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2019 | 942.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2019 | 3184.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2019 | 3200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados por processo seletivolotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2019 | 73.50 | 60746948628405 | BRADESCO S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Convenio Estadual 6.700-8 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados no aviso de licitação no diario oficial da união referente a publicação do oficio 5161054 enviado no dia 31/01/2019 com data prevista para publicação no dia 01 de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2019 | 4686.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2019 | 998.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2019 | 8513.68 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2019 | 80.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2019 | 1280.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercíci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2019 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Janeiro do corrente exerc | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2019 | 69.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2019 | 71.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para servir de galpão para o armazenamento de objetos diversos, mesas e cadeiras escolares deste municipio. UC Unidade Consumidora 5/1836700-3, relativo ao mês de Janeiro do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2019 | 3331.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de agua da escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2019 | 103.80 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2019 | 510.16 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefonicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2019 | 420.00 | 00071009803484 | DARIEL VICENTE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do sistema eletrico e troca de lampadas dos onibus escolares de placa OGC-0813, OGE-5460 e OGC-4669 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2019 | 1584.00 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudandes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto sitio aguiar e caracol para a estrada de bonito de santa fé, necessidades da secretaria de edcucação deste municipio. Durante o mês de Out | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2019 | 2270.40 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudandes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto sitio aguiar e caracol para a estrada de bonito de santa fé, necessidades da secretaria de edcucação deste municipio. Durante os meses de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585. referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142. referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2019 | 10049.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 3ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 0001181-79.2009.812.0211 dos requerentes Gericelia Andrade de Sousa, Damiana Cosme dos Santos, Lucia Gerlania d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2019 | 2781.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 3ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 000046796.2013.815.0211, promovente: Valdereis Alves de Lacerda. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2019 | 14.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos magnetico da conta corrente de nº 10.120-6 IMCS e de movimentaçã bancaria na conta 10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2019 | 28.54 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura telefonica da linha 98909-8599 do Conselho Tutelar deste municipio. Referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2019 | 1100.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de dois pares de aparelho geno e Varo destinados as menores, Luna Leite Dantas e Alana leite dantas conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2019 | 150.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médicas especializadas no dia 17 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2019 | 150.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médicas especializadas nos dias 30 a 31 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2019 | 3910.80 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados na confeção de cadastro domiciliar e territorial, cadastro individual, ficha de atendimento ambiental, registro de vacinação, ficha de visita domicilar, bloco de receiturario medico e controle especial, evolução de en | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2019 | 12000.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | Correspondente a contratação de um médico clinico geral para atendimento na unidade básica de saude da familia Panelas deste municipio, referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2019 | 12000.00 | 00055851762268 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | Correspondente a contratação de um médico clinico geral para atendimento na unidade básica de saude da familia deste municipio, referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilanica em Saude, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria Deste muicipio Mat.36001970, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2019 | 150.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 03 a 04 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 IPVA Repasse deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2019 | 12.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2019 | 1230.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES 71197853464 | Correspondente aos serviços prestados na manunteção da porta e na mangueira do limpador, cobertura de quatro bancos e colocação de vidro lateral no veiculo onibus escolar de placa OGE-5460 deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE deste Município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2019 | 1200.00 | 00011882246462 | JOAO CAITANO DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de coffee break alusivo a colonia de ferias do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2019 | 954.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2019 | 954.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2019 | 954.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2019 | 1100.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2019 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2019 | 954.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2019 | 954.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2019 | 753.70 | 31015253000162 | GABRIELLY CLEMENTINO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2019 | 998.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2019 | 998.00 | 00032991109858 | FRANCISCO VALDIVINO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2019 | 998.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e avenidas deste municipio. referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2019 | 1270.00 | 00012632712432 | RAPHAEL LUCAS ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro no reparo de calçamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage TL MBV de Placa OFF-5472 a disposição do programa Criança Feliz destnado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa QFT-2665 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Janeiro corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2019 | 17.50 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente ao envio de documentos diversos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2019 | 485.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de noventa e sete botijões de agua mineral destinados a manutenção de diversos órgãos públicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2019 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Spin de sete lugares de Placa QFZ-4636 destinado as atividades da secretaria de Administração deste municipio referente ao mês de Janeiro corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000208 | 05/02/2019 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Janeiro do corrente ex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000210 | 05/02/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OFF-2751 destinado ao transporte de pacientes da alta e media complexidade da unida mista de saude deste municipio para atendimento em outros centros especializados em João Pessoa e Campina | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa QFN-4817 destinado ao transporte de pacientes carentes deste municipio para tratamento de saude em outros municipios. referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2019 | 177.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção em impressora HP Laser e recarga de toner hp e toner modelo 78A destinados as atividades da Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na acessoria tecnica e orientações para os serviços/ programas de proteções básica (CRAS/PAIF Programa Criança Feliz PCF e BCP na escola. Referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2019 | 30.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na recarga de cartucho modelo 950 HP preto destinado aos serviços do CREAS - Centro de Referencia Especializado em Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2019 | 400.00 | 00008672414462 | RONIELE RODRIGUES CIRILO DE FREITAS | Correspondete aos serviços prestados como oficineiro no SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2019 | 1100.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2019 | 4000.00 | 26665213000126 | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2019 | 652.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | Correspondente ao fornecimento peças diversas destinadas a manutenção de veiculo Onibus escolar de palca OGE-5460 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2019 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquina pesada na manutenção de estradas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2019 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquina pesada na manutenção de estradas deste municipio durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2019 | 900.00 | 00009531849439 | NATHAN BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinagem e lavagem de caixas d'agua na esturura das Unidades Básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2019 | 850.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTD | Correspondente aos serviços prestados na realização de colagioressonancia com contraste na paciente Maria de Fatima da Silva pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2019 | 150.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de raio X do torax e consulta com cardiologista na paciente Maria de Fatima da Silva pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2019 | 154.54 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na revisão do veiculo ford Ka da atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2019 | 328.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva do veiculo Ford Ka pertencente a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2019 | 504.46 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva do veiculo Ford Ka pertencente a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000236 | 08/02/2019 | 11100.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados de seis plantoes medicos de 12hrs em consultas de urgencia e emergencias e dois plantões médico de 24hrs em consultas medicas e adentimento de urgencias e emergencia, pequenas cirurgias na unidade mista de São José de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471E-TICK SERVIÇOS | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2019 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2019 | 13007.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2019 | 111.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-x - FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2019 | 2820.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimento na escola Antonio Pereira da Silva no sitio Panelas durante os meses de Outubro e Novembro do exercicio anterior. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2019 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2019 | 36701.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a complementação do pagamento do INSS parte patronal de prestadores de serviço refrente ao mês de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2019 | 2547.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente aos juros e multas da complementação do pagamento do INSS parte patronal de prestadores de serviço refrente ao mês de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000246 | 11/02/2019 | 7980.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a locação de um veículo Modelo Caminhonete S-10 destinada as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente ao pagamento da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadao - PEC, que este municipio utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a secretaria de saúde deste município, relativ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2019 | 1151.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimentode materiais de construção diversos destinados a reparo de caixas d'agua e reposição de pias que estavam sem condições de uso no CEEO - Centro Especializado em Odontologia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2019 | 3843.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimentode materiais de pintura diversos destinados a reparos do CEEO - Centro Especializado em Odontologia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2019 | 952.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2019 | 36.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria da conta de n 67-4 dos consignados da caixa economica federal reltivo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2019 | 900.00 | 00089362101491 | CLEIDE ERICE PINTO NEVES BARREIRO | Correspondente aos serviços prestados de acompanhamento e monitoramento, alimentação do sistema de produção dos profissionais de Alta e Media complexidade, acompanhamento do CNES, BPA/SUS, SIHD, FPO, RAS. Referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2019 | 220.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na confeção de lanches servidos aos particiapantes do evento realizado pela atenção básica no seminario de Vigilancia Epidemologica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00008796615427 | ERIKA NAYANNY PEREIRA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados com o enfermeira na unidade mista de São José de Caiana em substituição do servidor Richardson Dantas Wanderley Ramalho. Referente ao Mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2019 | 490.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como Roupeira junto a unidade mista de saude deste municipio referente a 10 diarias durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2019 | 998.00 | 00064757757115 | FRANCISCA DEUVANI LOPES E OUT. | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao programa da vigilancia sanitaria e vigialncia em saude na fiscalização de bares, restaurantes e lanchonetes deste municipio durante o mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2019 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 12 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2019 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 02 e 07 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2019 | 1100.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços divesos prestados à secretaria de administração e controle interno deste municipio no auxilio de varias atividades. Referente ao mês de Janeiro do corente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2019 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2019 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2019 | 49.41 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente a cobrança de taxa para emissão da declaração de debito existente entre a referida entidade de este municipio relativo ao exercicio financeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2019 | 900.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimento na escola Jose Antonio do Nascimento durante os meses de setembro e outubro do exercicio anterior. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2019 | 1350.00 | 00004258818496 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Jose Antonio do Nascimento durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro do exercicio anterior. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2019 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria de infra estrutura deste municipio. Referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2019 | 579.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento do IPVA e licenciamento do veiculo Ambulancia de placa NQG-1562 pertencente a este municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2019 | 600.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços realizados na sala de imunização, prestados na aplicação de vacinas BCG e outras para atualização da caderneta de vacinação e vacinas de rotina durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2019 | 1050.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | Correspondente ao serviços juridicos na defesa dos inteteresses deste municipio na audiencia no dia 19/02/2019 realizada nos autos do processo nº 0800484-76.2016.4.05.8202 na 08ª vara federal de Sousa-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2019 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus para maquinas 12.5/80 destinados ao veiculo retroescavadeira, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2019 | 5200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus para maquinas 1400/24 destinados ao veiculo patrol lotana na secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2019 | 93.55 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente ao envio de documentos diversos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2019 | 500.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO COSTA 01621110451 | Correspondente aos serviços prestados na assessoria de projetos e programas ligados a Secretaria de Educação relativo ao mês de Janeiro do exercicio anterior. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2019 | 1760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus 215/75 destinados a manutenção do veiculo microonibus de placa QFJ-9816 deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2019 | 8050.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus 900/20 destinados a manutenção do veiculo onibus de placa NQC-9125 deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.519-9 Criança Feliz deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2019 | 11317.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eltrica da iluminação publica conforme debito automatico na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2019 | 1378.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2019 | 813.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da delegacia e da sede da prefeitura deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2019 | 1876.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2019 | 2697.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os órgãos da saude deste municipio conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2019 | 1040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneu 175/70 destinado a manutenção do veiculo Ford Ka da atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2019 | 623.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energisa dos predios do fundo municipal de assistencia social, Creas, Cras e SCFV deste municipio. Relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2019 | 272.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2019 | 281.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9019 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exerci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2019 | 17.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9018 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CREAS) deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2019 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2019 | 700.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2019 | 1318.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2019 | 724.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2019 | 531.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2019 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2019 | 3960.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2019 | 50.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | Correspondente aos serviços prestados no alinhamento e balanceamento no veiculo Fod Ka de placa QSD-9466 pertencente a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2019 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores contratados via processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2019 | 4860.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2019 | 114.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados por processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2019 | 881.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2019 | 1388.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF Lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2019 | 4628.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2019 | 4720.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2019 | 15144.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2019 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 24 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2019 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 28 a 29 de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2019 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas nos dias 19 a 20 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2019 | 4800.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal dos servidores Medicos contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2019 | 1031.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2019 | 1969.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2019 | 704.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados via processo seletivo lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2019 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2019 | 16200.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA-ME | Correspondente aos serviços prestados na execução de formação e capacitação de profissionais da educação, visando o planejamento das normas BNCC e melhoria do planejamento pedagogico. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2019 | 72860.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2019 | 14627.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2019 | 1873.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2019 | 2726.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2019 | 1180.00 | 00004126383476 | JOSE BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2019 | 1180.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.476-1 CREAS deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2019 | 3550.00 | 00006518488492 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de todo o predio da EMEF Mariano Tomaz deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2019 | 271500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Correspondente a aquisição de um Onibus Rural Escolar-ORE 4x4 com DPM atraves da ata de registro de preço do pregão eletronico nº 19/2017/FNDE/MEC, solicitação SIGARP nº 82123 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Correspondente a contribuição anual em favor da UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2019 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais rel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2019 | 600.00 | 00008436335490 | MARICELIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na emissão de três certificados digitais A1 de 1 ano destinados ao CNPJ da prefeitura, ao prefeito municipal e a secretária municipal de saúde deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00002256641430 | JOAO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços de tratorista prestados a secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2019 | 5046.80 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas lotados na secretaria de Agricultura deste municpio. Relativo ao periodo de 01/01 a 15/01 de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2019 | 2400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de três diarias de acordo com a lei 282/2018 para se deslocar a cidade de Brasilia DF para tratar de assuntos do interesse deste municipio junto ministerio da educação e no gabinete do senador José Maranhao entre os dias 11 a 13 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2019 | 2108.64 | 22103916000100 | LANAI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Correspondente as passagens aéreas do Prefeito partindo de JPA/BSB/JPA ida dia 25 e volta dia 28 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2019 | 852.50 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel S10, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao periodo de 01/01 a 15/01 de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2019 | 121.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para a Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao periodo de 21/01/2018 a 20/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2019 | 2508.00 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos da atenção básica deste municipio referente ao periodo de 01/01 a 01/15 de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2019 | 1125.30 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo ambulancia de placa NQG-1562 deste municipio, relativo ao periodo 01/01 a 15/01 de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2019 | 1045.00 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo destinado as atividades do fundo de saude deste municipio, relativo ao periodo 01/01 a 15/01 de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2019 | 1881.00 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo lotado na secretaria de administração deste municipio, relativo ao periodo de 01/01 a 15/01 de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2019 | 1951.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste municipio referente ao periodo de 21/01/2019 a 20/02/2019 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2019 | 24.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente aos serviços de suporte tecnico e instalação de 16 metros de cabos de rede ethernet a serviço da secretaria de administração e controle interno deste municipio; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2019 | 2000.00 | 00076830411491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento de todo o predio da EMEF Mariano Tomaz deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2019 | 1250.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Correspondente ao fornecimento de auto peaças diversas destinados a revisão e manutenção preventiva do veicul Master Executive de placa QSD-9486 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2019 | 480.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Correspondente aos serviços prestados na revisão e manutenção preventiva do veiculo Master Exercutive de placa QSD-9486 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2019 | 1463.00 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio. Relativo ao periodo de 01/01 a 15/01 de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2019 | 511.50 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento dos onibus escolares deste municipio relativo ao periodo de 01/01 a 15/01 de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2019 | 1463.00 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia, relativo ao periodo de 01/01 a 15/01 de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2019 | 1720.40 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infra-estrutura deste municipio relativo ao periodo de 01/01 a 01/15 de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2019 | 2900.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | Correspondente ao fornecimento para-brisa volare V8L/W8 destinados a manutenção de veiculo onibus Volare de placa OGC-0813 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2019 | 80.00 | 00068627270449 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para evento de formação pedagogica dos professores deste municipio durante os dias 11 e 12 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2019 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Correspondente aos serviços prestados na realização de consulta com endocrinologista na paciente Josefa do Nascimento Batista, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2019 | 2950.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria em implantação, manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuario Eletronico do cidadão, para utilização nas unidades básicas de saude deste municipio referente ao mês de Fevereir | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2019 | 680.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - ME | Correspondente ao fornecimento de oxigenio medicinal destinados a Ambulancia e a unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2019 | 1029.00 | 22103916000100 | LANAI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Correspondente a hospedagem do prefeito no hotel Atlhos Bulcão Hplus executive no periodo de 25 a 28 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2019 | 440.00 | 24613355000114 | MERCIVANIA FERNANDES LOPES GOMES | Correspondente ao forncimento de carne bovina destinada ao preparo de refeição dos plantonistas da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2019 | 500.00 | 00043859475894 | ANTONIA LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de um auxilio financeiro destinada a pessoa carente deste município que se encontra em vulnerabilidade social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2019 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestações de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios SICONV do gover | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2019 | 145.75 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio do contrato para aquisição de um ônibus escolar para a empresa Marcopolo, pela secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2019 | 2000.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na instalação e treinamento do sistema de controle de combustível dos veículos da frota deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de relatórios de controle de combustível dos veículos da frota deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a taxa de cadastro da ART para a construção de uma prça pública localizada no centro da sede da zona urbana deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2019 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Refrencia da Assistencia SOcial deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2019 | 250.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na instalação de ar condicionado de 12.00 Btus no SCFV - Serviço de Convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2019 | 470.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na desinstalação de aparelho de ar condicionado e na instalação de um novo de 18.000 Btus para o programa Criança Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2019 | 793.89 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01 de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercíci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2019 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2019 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2019 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2019 | 12659.35 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2019 | 998.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2019 | 998.00 | 00032991109858 | FRANCISCO VALDIVINO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2019 | 998.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e avenidas deste municipio. referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2019 | 998.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2019 | 9179.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2019 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Fevereiro do C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2019 | 10320.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2019 | 930.72 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo lotado na secretaria de administração deste municipio, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01 de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2019 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2019 | 4686.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2019 | 300.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Rua Jonas Abilio de Sousa, destinado ao armazenamento de objetos diversos e mesas e cadeiras das Escolas da rede Municipal de Ensino, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 3563.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de emissão de boletos e manutenção da conta de numero 31980-5 criada para o concurso publico deste municipio, relativo a complementação da NE nº 398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2019 | 64164.87 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2019 | 267064.03 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2019 | 1110.41 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento dos onibus escolares deste municipio relativo ao periodo de 16/01 a 31/01 de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2019 | 1054.46 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio. Relativo ao periodo de 16/01 a 31/01 de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2019 | 78.70 | 60746948628405 | BRADESCO S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Convenio Estadual 6.700-8 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2019 | 2400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados por processo seletivolotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2019 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Fevereiro do exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2019 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2019 | 434.80 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel S10, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao periodo de 16/01 a 31/01 de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2019 | 1236.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2019 | 2894.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2019 | 802.42 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2019 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2019 | 1235.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2019 | 2022.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2019 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2019 | 947.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2019 | 3314.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2019 | 14648.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de emissão de boletos e manutenção da conta de numero 31980-5 criada para o concurso publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2019 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2019 | 5993.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2019 | 1248.11 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas lotados na secretaria de Agricultura deste municpio. Relativo ao periodo de 16/01 a 31/01 de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2019 | 3184.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2019 | 64575.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados por processo seletivo lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2019 | 21873.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados por processo seletivo lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2019 | 19702.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Fevfereiro do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2019 | 24854.17 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2019 | 5400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2019 | 4937.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2019 | 1350.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na desinstalação e manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado na vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2019 | 900.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na desinstalação e manutenção preventiva, instalação de aparelho de ar condicionado na unidade basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2019 | 800.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na instalação de dois ar condicionados no CEEO Centro de Especialidades Odontologicas, Conserto de ar condicionado com reposição de peças na unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2019 | 936.33 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiuculo destinado as atividades do fundo de saude deste municipio, relativo ao periodo 16/01 a 31/01 de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2019 | 2000.54 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos da atenção básica deste municipio referente ao periodo de 16/01 a 31/01 de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2019 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2019 | 12000.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | Correspondente a contratação de um médico clinico geral para atendimento na unidade básica de saude da familia Panelas deste municipio, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. Pago com recurso de emenda de bancada. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2019 | 12000.00 | 00055851762268 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | Correspondente a contratação de um médico clinico geral para atendimento na unidade básica de saude da familia deste municipio, referente ao mês de Janeiro do corrente exercicio. pago com recurso de emenda parlamentar de custeio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos magnetico da conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2019 | 1350.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de um fogão 6b alta pressao destinado a manutenção da escola José Pereira Filho deste municipio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2019 | 320.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de sessenta e quatro botijões de agua mineral destinados a manutenção de diversos órgãos públicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/03/2019 | 103.80 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/03/2019 | 427.09 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefonicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/03/2019 | 3001.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de agua da escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2019 | 9850.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a pintura e a pequenos reparos no predio da escola de ensino fundamental Mariano Tomaz deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/03/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585. referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/03/2019 | 148.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142. referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2019 | 6.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/03/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2019 | 3.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2019 | 15.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2019 | 144.08 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura telefonica da linha 98909-8599 do Conselho Tutelar deste municipio. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilanica em Saude, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria Deste muicipio Mat.36001970, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2019 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de João Pessoa-PB no cargo de secretária para participar da primeira assembleia ordinaria do Conselho de secretárias municipais de saude da paraiba COSEMS/PB realiz | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2019 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de João Pessoa-PB no cargo de secretária para participar da oficina "E Agora Gestor?" realizada na sede da COSEMS-Pb no dia 26 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2019 | 200.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação médica especializadas nos dias 20 a 23 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2019 | 50.00 | 00008289264410 | JOAQUIM JAKSON ABILIO DE MOURA | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Piancó-PB a serviço da secretaria municipal de saude para participar da capacitação do SISAGUA e em coleta de amostra de agua para consumo humano, realizada no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.519-9 Criança Feliz deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na acessoria tecnica e orientações para os serviços/ programas de proteções básica (CRAS/PAIF Programa Criança Feliz PCF e BCP na escola. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage TL MBV de Placa OFF-5472 a disposição do programa Criança Feliz destnado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2019 | 4000.00 | 26665213000126 | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2019 | 4500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na elaboração do projeto para reforma da praça São José com levantamento topografico neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2019 | 150.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 05 a 06 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2019 | 150.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 07 a 09 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2019 | 150.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 14 a 15 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2019 | 150.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no hospital São Vicente nos dias 19 a 20 de Fevereiro do corrente exerci | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2019 | 150.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diariae meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 28 de fevereiro a 01 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2019 | 200.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médicas especializadas nos dias 24 a 26 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000464 | 07/03/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa QFN-4817 destinado ao transporte de pacientes carentes deste municipio para tratamento de saude em outros municipios. referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2019 | 80.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OFF-2751 destinado ao transporte de pacientes da alta e media complexidade da unida mista de saude deste municipio para atendimento em outros centros especializados em João Pessoa e Campina | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2019 | 36447.03 | 00087252520897 | PEDRO LACERDA | Correspondente a idenização de um coreto localizado na praça São José conforme processo de numero 0000973-86.2015.815.0211 em tramite na 3ª vara civil da comarca de itaporanga parcelado em 10 meses a ser pago até o dia 10 de cada mês conforme documento em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2019 | 2400.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Correspondente ao forncimento de kit de embreagem destinado a manutenção do veiculo trator lotado na secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000461 | 07/03/2019 | 7980.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a locação de um veículo Modelo Caminhonete S-10 destinada as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2019 | 3200.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de quatro diarias de acordo com a lei 282/2018 para se deslocar a cidade de Brasilia DF para tratar de assuntos do interesse deste municipio junto ministerio da educação, no gabinete da coordenação geral de convenicos e no gabin | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/03/2019 | 3660.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio conforme contrato n047/2018. Referente ao periodo de 18 a 28 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/03/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa QFT-2665 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Fevereiro corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2019 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2019 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2019 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Spin de sete lugares de Placa QFZ-4636 destinado as atividades da secretaria de Administração deste municipio referente ao mês de Fevereiro corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2019 | 379.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de taxa para fornecimento de água para a reconstrução da Praça São José, localizada no centro desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2019 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Fevereiro do corrente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-x - FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2019 | 13013.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2019 | 200.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande no cargo de Secretária municipal de Assistencia social para fazer Check list do veiculo do Conselho tutelar junto a Citroën no dia 28 de Feve | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2019 | 81000.00 | 01411114000197 | VAREDA COM. DISTR. DE VEIC. E MAQUINAS LTDA | Correspondente a aquisição de um veiculo modelo Fiat/Fiorino Ambulancia 1.4 5 lugares, Chassi 9BD2651JHK9127168 destinado ao Fundo municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente a taxa de dispença de serviço para realização de reforma da Praça Santa Isabel deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 32.413-2 IGD Suas deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2019 | 481.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente a taxa de pagamento do primeiro emplacamento, placa refletiva, seguro obrigatorio do veiculo Fiat/ Fiorino Ambulancia chassi 9BD2651JHK9127168 do fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 30.395-X PmaQ deste Município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471E-TICK SERVIÇOS | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2019 | 2000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços prestados na criação, planejamento, captação de audio visual informativo de ações e obras do municipio para serem utilizadas e veiculadas nas midias sociais desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2019 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2019 | 114.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento de taxa de execução de titulo extrajudicial custos ocasionais de dirigencia/ despesas postais comandados conforme processo de numero 0000760-89.2009.815.0211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2019 | 1808.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral do frota de veiculos desta prefeitura. Referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2019 | 920.00 | 00071009803484 | DARIEL VICENTE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção eletrica e troca de lamapadas e lanternas, instalação de chicote central e conserto da porta dos Onibus escolares de placa NQJ-8370 e NQC-9125 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2019 | 100.00 | 00071009803484 | DARIEL VICENTE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na troca de caixa de fusivel da Ambulancia de placa NQG-1632 deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2019 | 350.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva do veiculo Ford Ka pertencente a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2019 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2019 | 1165.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2019 | 400.00 | 00008672414462 | RONIELE RODRIGUES CIRILO DE FREITAS | Correspondete aos serviços prestados como oficineiro no SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2019 | 753.70 | 31015253000162 | GABRIELLY CLEMENTINO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2019 | 954.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2019 | 1100.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2019 | 954.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2019 | 954.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2019 | 954.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2019 | 954.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2019 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exe | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000516 | 13/03/2019 | 11090.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados de um plantão medico de 12hrs em consultas de urgencia e emergencias e cinco plantões médico de 24hrs em consultas medicas e adentimento de urgencias e emergencia, pequenas cirurgias na unidade mista de São José de Ca | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente ao pagamento da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadao - PEC, que este municipio utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a secretaria de saúde deste município, relativ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 26 de Fevereoro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2019 | 22130.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente a locação de estrutura fisica durante as festividades alusivas ao padroeiro São José nos dias 16 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2019 | 15000.00 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Correspondente ao parcelamento de sentença judicial termo de audiencia de consciliação conforme processo de numero 0800484-76.2016.4.05.8202 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2019 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2019 | 3626.80 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados aos serviços da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00002256641430 | JOAO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços de tratorista prestados a secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2019 | 1010.25 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2019 | 490.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como Roupeira junto a unidade mista de saude deste municipio referente a 10 diarias durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2019 | 1050.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados na realização de diversos exames em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2019 | 4053.42 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos que transportam pacientes para tratamento de saude em centros especializados nos municipios de Campina Grande e João Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2019 | 1900.00 | 00006518488492 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento da escola municipal Jose pereira filho. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2019 | 2238.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição da merenda escolar deste municipio durante o meses de Outubro, Novembro, e 13 dia de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2019 | 5150.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante os meses de Setembro, Outubro, Novembro e 13 dias de Dezembro do exercício anterior. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2019 | 350.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação de evento de formação pedagogica dos professores deste municipio durante os dias 11 e 12 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2019 | 1100.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços divesos prestados à secretaria de administração e controle interno deste municipio no auxilio de varias atividades. Referente ao mês de Fevereiro do corente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2019 | 4700.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | Correspondente ao fornecimento de fogos de artificio, girandolas e foguetes diversos destinados as festividades alusivas ao padroeiro São José, realizada em praça pública no dia 16 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2019 | 2797.56 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abasteciment do veiculo da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2019 | 500.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO COSTA 01621110451 | Correspondente aos serviços prestados na assessoria de projetos e programas ligados a Secretaria de Educação relativo ao mês de Fevereiro do exercicio anterior. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2019 | 900.00 | 00005112234474 | FRANCISCA ANA NETA | Correspondente aos serviços prestados na lavanderia da unidade mista de saude deste municipio durante o mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2019 | 300.00 | 00004374586440 | MARLEIDE ALDEIDA DA SILVA HERCULANO | Correspondente ao apoio financeiro a Marleide Aldeida da Silva Herculano, pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2019 | 2000.00 | 00092993583468 | BARNABEL FERREIRA NETO | Correspondente aos serviços de pedreiro prestados na reforma de predio onde irá funcionar o CEO ( Centro de especialidades odontologicas) amplicação da sala de esterelização e expurgo, assentamento de vaso sanitario, pias, piso torneiras, portas, calçada | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade concedida a AMVAP - Assossiação dos Municípios do Vale do Piancó, debitado na conta 10.812-x FPM, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2019 | 930.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e e vulcanização de pneus dos veiculos desta prefeitura durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2019 | 175.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na plotagem de projeto em Papel A1 - 10 pranchas, papel A2 - 05 pranchas e papel maior que A0 -02 pranchas, para o oprojeto da reforma da praça deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 - ICMS Estadual. Relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2019 | 2160.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2019 | 430.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energisa dos predios do FMS - Fundo Municipal de Assistencia Social, Creas, Cras e SCFV deste municipio. Relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2019 | 3130.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os órgãos da saude deste municipio conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2019 | 1748.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multa por atraso de informação da DCTF do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Mariano Tomaz. Relativo ao exercicio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multa por atraso de informação da DCTF do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Mariano Tomaz. Relativo ao exercicio de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/03/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multa por atraso de informação da DCTF do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Mariano Tomaz. Relativo ao exercicio de 2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multa por atraso de informação da DCTF do Conselho da Escola Municipal de 1º Grau Mariano Tomaz. Relativo ao exercicio de 2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multa por atraso de informação da DCTF do Conselho Escolar da Escola Municipal Jose Pereira Filho. Relativo ao exercicio de 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2019 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multa por atraso de informação da DCTF do Conselho Escolar da Escola Municipal Jose Pereira Filho. Relativo ao exercicio de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2019 | 954.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da delegacia e da sede da prefeitura deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2019 | 2204.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2019 | 1031.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2019 | 528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados via processo seletivo lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2019 | 14335.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2019 | 58754.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2019 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2019 | 599.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2019 | 1011.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2019 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores contratados via processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2019 | 14206.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2019 | 4812.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2019 | 4800.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal dos servidores Medicos contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2019 | 4334.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2019 | 5467.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF Lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2019 | 1086.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2019 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados por processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2019 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2019 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9019 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2019 | 272.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2019 | 636.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2019 | 1318.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2019 | 700.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2019 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2019 | 3960.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2019 | 550.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2019 | 2785.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2019 | 2019.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2019 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do programa social CF - Criança Feliz deste municipio, relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2019 | 3987.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 | Correspondente ao emissão de passagens aereas e a hospedagem do prefeito em Brasilia-DF para participar da marcha dos prefeitos no periodo de 08 a 12 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2019 | 200.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande no cargo de Secretária municipal de Assistencia social para fazer a retirada do veiculo do Conselho tutelar junto a Orly Viculos Comercio e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2019 | 480.00 | 22146504000157 | JARILENE GONCALVES DE BRITO 54757266472 | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste municipio para tratamento de saude em centros especializados. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2019 | 240.00 | 00011837510440 | JOSE FILHO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF Antonio Moreira dos Santos, no sitio deserto, relativo aos meses de Agosto, setembro, outubro e novembro de 2018 e Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2019 | 105.00 | 00008590686418 | JOSE FABIO PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF Jose Antonio do Nascimento, no sitio Lagoa dos Decas, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2018 e Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2019 | 584.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2019 | 228.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE deste Município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2019 | 2131.60 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | correspondente ao fornecimento de material de expediente diversos destinados as atividades da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2019 | 1949.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste municipio referente ao periodo de 21/02/2019 a 20/03/2019 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2019 | 8151.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de emissão de boletos e manutenção da conta de numero 31980-5 criada para o concurso publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2019 | 1090.00 | 00005959239418 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem da equipe do projeto Visão Total que realizaram 500 atendimentos em oftamologia em jovens e adultos no municipio durante o periodo de 17 a 20 e 24 a 27 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2019 | 1360.00 | 00009625849408 | EDSON CELIO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços de pedreiro prestados na pintura de paredes externas, portas e janelas do CEo - Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio referente a 17 diarias de 80,00 Reais. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2019 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 06 a 07 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2019 | 150.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 10 a 11 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2019 | 100.00 | 00001022042416 | GILBERTO LOPES DOS SANTOS | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se descolar a cidade de Campina Grande-PB a serviço da secretaria municipal de saude para participar da Reunião de Trabalho com municipios que possuem regulação de serviços de saud | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2019 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 17 a 18 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2019 | 100.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 19 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2019 | 150.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para cirurgia nos dias 19 a 20 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2019 | 121.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para a Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao periodo de 21/02/2018 a 20/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquina pesada na manutenção de estradas deste municipio durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2019 | 320.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCELIO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquina pesada na manutenção de estradas deste municipio durante o periodo de 3 dia do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2019 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Cicera Maria Leite, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz do mês de Janeiro e Fevereiro nos valores de 37,40 e 25,60 conforme documento em anexo. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2019 | 1100.00 | 00004126383476 | JOSE BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no apoio e organização na praça, ruas e avenidas durante as festividades alusivas ao Padroeiro São José realizadas no dia 16 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2019 | 1350.00 | 00010581012852 | JOSE ZILTON FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais na zona urbana deste municipio. referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2019 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente aos serviços medicos prestados na realização de exame de imuno histoquimica realizado na paciente Maria de Fatima da Silva, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 14 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2019 | 2205.39 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo lotado na secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2019 | 100.00 | 00008396414432 | BRUNO SERGIO DOS SANTOS ROMÃO | Correspondente a devolução de valor referente a taxa de inscrição para o cargo de engenheiro civil devido a mudança no edital que retira a vaga para o determinado cargo no concurso publico deste municipio no corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2019 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2019 | 804.25 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2019 | 2228.32 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2019 | 6645.53 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento dos onibus escolares deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2019 | 639.50 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2019 | 4402.23 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos da atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2019 | 2395.42 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo ambulancia de placa NQG-1562 deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2019 | 1577.23 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiuculo destinado ao transporte de pacientes para centros especializados em outros municipios. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2019 | 600.00 | 00032762919835 | VIVIAN DOS SANTOS CELESTINO | Correspondente ao apoio financeiro a Vivian dos Santos Celestino pessoa carente deste municipio que vive em situação de vulnerabilidade social e está na condição de CUIDADOR do seu conjuge Aglailton Herculano de Freitas que foi submetido a um transplante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2019 | 7386.71 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas lotados na secretaria de Agricultura deste municpio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2019 | 1041.53 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel S10, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2019 | 1049.37 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2019 | 8013.52 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados aos serviços em diversos setores da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2019 | 1594.82 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2019 | 200.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB no cargo de secretária para participar da Reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB PB no dia 26 de Março do corrente exercicio na Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2019 | 150.00 | 00007753614452 | JOSEFA JACINTA DE LIMA | Correspondente ao apoio financeiro a Josefa Jacinto de Lima pessoa carente, mãe de Ranniel Kauê de Lima Adelino (menor), para custeio de tratamento de saude do filho, que fez exame cariótipo de mapeamento de retina. conforme parecer em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2019 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Março | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2019 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais rel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2019 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 31.980-5 Concuros deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a combrança de tarifas diversas decorrente de movimentação bancaria da conta corrente de numero 10.120-6 ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2019 | 2591.81 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Lagoa da Telha para a Sede do municipio durante o mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2019 | 779.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da escola muncipal de ensino fundamental Luis Gomes de Melo. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2019 | 1079.96 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da escola muncipal de ensino fundamental Antonio Pereira da Silva. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2019 | 979.60 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da escola muncipal de ensino fundamental Antonia Maria de Jesus. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2019 | 749.91 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da escola muncipal de ensino fundamental Antonio do Nascimento. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2019 | 1280.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de tumografia computadorizada de abdome total com contraste, radiografia de torax, quadril e joelho, tumografia computadorziada de Rins e Vias urinaias, Ultrassonografia Obstetrica e Consulta com ortoped | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2019 | 2950.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria em implantação, manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuario Eletronico do cidadão, para utilização nas unidades básicas de saude deste municipio referente ao mês de Março do | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2019 | 130.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na manuntenção e reparo de notebook e microcomputador pertencentes a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PA | Correspondente a taxa de aunuidade do COEGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba. referete ao ano de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2019 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2019 | 114.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2019 | 210.44 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiente destinados a manutenção do Programa Social CF - Criança Feliz primeira infancia, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercíci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2019 | 160.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de vassouras e vassourão destinados aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2019 | 13058.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2019 | 18244.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2019 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2019 | 4990.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2019 | 1236.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2019 | 10370.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2019 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2019 | 19702.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2019 | 28795.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2019 | 6000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2019 | 6432.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2019 | 1084.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de genero alimenticios diversos destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2019 | 65986.47 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados por processo seletivo lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2019 | 22871.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados por processo seletivo lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2019 | 364.76 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimentode materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Creche Municipal São José. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2019 | 643.71 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiente destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2019 | 105.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Secretaria de educalção deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2019 | 956.04 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de genero alimenticio diversos destinados ao preparo de refeições durante evento de Formação Pedagogica realizado pela Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2019 | 64116.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2019 | 288922.97 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2019 | 500.00 | 27409605000197 | MYLENA MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO COSTA 01621110451 | Correspondente aos serviços prestados na assessoria de projetos e programas ligados a Secretaria de Educação relativo ao mês de Março do exercicio anterior. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2019 | 78.70 | 60746948628405 | BRADESCO S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Convenio Estadual 6.700-8 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2019 | 1524.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas de diversos sabores, destinadas a alimentação dos alunos do ensino fundamental da rede escolar municipal deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2019 | 20464.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2019 | 2400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados por processo seletivolotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2019 | 951.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2019 | 3314.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2019 | 2894.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2019 | 1161.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2019 | 2031.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2019 | 1241.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2019 | 1546.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 28 de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2019 | 10983.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2019 | 201.79 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a serviço da Secretaria de administração para manutenção da sede desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2019 | 9661.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2019 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2019 | 19.65 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos deste município para outras localidades Carta Comercial Registrata, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2019 | 7181.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos magnetico da conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2019 | 5702.81 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Lagoa da Telha para a Sede do municipio durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2019 | 8052.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio conforme contrato n047/2018 referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00018590017850 | MARIA DO SOCORRO ALVES | Correspondente ao apoio financeiro a Maria do Socorro Alves, pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude em nivel de urgencia conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2019 | 1408.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao forncimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000712 | 01/04/2019 | 7980.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a locação de um veículo Modelo Caminhonete S-10 destinada as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Massaranduba do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2019 | 4000.00 | 26665213000126 | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao periodo de 01 a 23 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage TL MBV de Placa OFF-5472 a disposição do programa Criança Feliz destnado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.519-9 Criança Feliz deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2019 | 195.02 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2019 | 200.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB no cargo de secretária para participar do CNM Qualifica - Seminario de Qualificação; Gestão Municipal no Sistema Unico de Assistencia Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OFF-2751 destinado ao transporte de pacientes da alta e media complexidade da unida mista de saude deste municipio para atendimento em outros centros especializados em João Pessoa e Campina | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa QFN-4817 destinado ao transporte de pacientes carentes deste municipio para tratamento de saude em outros municipios. referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2019 | 12000.00 | 00055851762268 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | Correspondente a contratação de um médico clinico geral para atendimento na unidade básica de saude da familia deste municipio, referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2019 | 2725.78 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos que transportam pacientes para tratamento de saude em centros especializados nos municipios de Campina Grande e João Pessoa. Durante o mês de Març | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2019 | 12000.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | Correspondente a contratação de um médico clinico geral para atendimento na unidade básica de saude da familia deste municipio, referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2019 | 81.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa QFT-2665 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Março corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2019 | 100.00 | 00009480585448 | JOSE ANDERSON KELVIN LOPES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria para se descolar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria de educação deste municipio para participar do evento de Capacitação do PNATE caminho as escolas e PDDE promovito pelo FNDE nos dias 20 e 21 de Março do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2019 | 100.00 | 00091022320491 | JOSEFA MARLEIDE FERREIRA VIANA | Correspondente a concessão de uma diaria para se descolar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria de educação deste municipio para participar do evento de Capacitação do PNATE caminho as escolas e PDDE promovito pelo FNDE nos dias 19 e 20 de Março do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2019 | 200.00 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente a concessão de uma diaria para se descolar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria de educação deste municipio no cargo de secretária para participar do evento de Capacitação do PNATE caminho as escolas e PDDE promovito pelo FNDE nos d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2019 | 50.00 | 00007670244437 | FLAVIA JACKELINE DOS SANTOS RAMALHO BARBOSA | Correspondente a concessão de meia diaria para se descolar a cidade de Patos-PB a serviço da secretaria de educação deste municipio para participar do evento de Capacitação do PNATE caminho as escolas e PDDE promovito pelo FNDE no dia 21 de Março do corre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2019 | 16000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES 08698796427 | Correspondente a contratação de show artistico da Banda Forró do Dono durante as festividades alusivas ao padroeiro são josé realizada em praça pública no dia 16 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2019 | 3.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2019 | 9.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2019 | 3.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de numero 8.921-4 Fundo Especial do Petroleo deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 22 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2019 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Spin de sete lugares de Placa QFZ-4636 destinado as atividades da secretaria de Administração deste municipio referente ao mês de Março corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2019 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2019 | 2341.92 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo da secretaria de administração deste municipio. Durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2019 | 425.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de oitenta e cinco botijões de agua mineral destinados a manutenção de diversos órgãos públicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2019 | 450.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de relatórios de controle de combustível dos veículos da frota deste município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2019 | 150.00 | 00004738643479 | JOSE OZIEL MODESTO DE SOUSA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Rua Jonas Abilio de Sousa, destinado ao armazenamento de objetos diversos e mesas e cadeiras das Escolas da rede Municipal de Ensino, relativo ao periodo de 15 dias do mês de Março do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2019 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para servir de galpão para o armazenamento de objetos diversos, mesas e cadeiras escolares deste municipio. UC Unidade Consumidora 5/1836700-3, relativo ao mês de Março do co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2019 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Março do exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Março do Corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585. referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2019 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142. referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2019 | 150.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 24 a 25 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2019 | 150.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 25 a 26 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2019 | 150.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 27 a 28 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2019 | 50.00 | 00008796618442 | MARIA APARECIDA LOPES | Correspondente a concessão de meia diaria para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB para participar de reunião de capacitação de formação para multiplicadores do Sistema de Tiragem Neonatal (SISTNN) realizado no dia 26 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/04/2019 | 50.00 | 00006506031417 | MAIRA GHIRLEIDE FERNANDES | Correspondente a concessão de meia diaria para se deslocar a cidade de Patos-PB para participar de reunião de preparação para Campanha Nacional de Vacinação Contra influenza realizado no dia 27 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2019 | 100.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB no cargo de secretária para participar da reunião sobre as ações realizadas noComplexo Hospitalar Deputado Januir Caneiro realaizada no dia 27 de Março | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2019 | 150.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 31 de Março a 1 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de cataterismo cardioco da paciente Rosenda Rodrigues Pinto, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000753 | 03/04/2019 | 79299.00 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA - ME | Correspondente a construção de uma academia básica de saude localizada na rua Santa Isabel deste municipio. | 00202018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2019 | 3625.78 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento do Kit Microcefalia destinado aos usuarios do NASFS - Nucelo de Apoio e Saude da Familia deste municipio pago com recursos oriundos do SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2019 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e orientação tecnica a equipe do Cadastro Unico e do Programa Social Bolsa Familia deste municipio Referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2019 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2019 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de Março do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2019 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2019 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Março do corrente exercíc | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2019 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2019 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Março do Corre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2019 | 150.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura telefonica da linha 98909-8599 do Conselho Tutelar deste municipio. Referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2019 | 4056.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de agua da escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2019 | 427.46 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefonicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 27 e 28 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/04/2019 | 316.00 | 00010663806437 | JOAO ERMESON DE SOUSA GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados na confeção de lanches destinados aos policiais militares durante as festividades do padroeiro São José no dia 16 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2019 | 1507.80 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2019 | 1230.60 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2019 | 106.90 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2019 | 102.96 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente ao envio de documentos diversos da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2019 | 527.25 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2019 | 3415.15 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2019 | 93.60 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2019 | 285.05 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/04/2019 | 4289.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutençao das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/04/2019 | 7727.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da farmacia básica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000792 | 05/04/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2019 | 490.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como Roupeira junto a unidade mista de saude deste municipio referente a 10 diarias durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2019 | 2329.50 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados as atividades das UBS - Unidade Basica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2019 | 850.58 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2019 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2019 | 954.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2019 | 954.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/04/2019 | 954.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/04/2019 | 954.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2019 | 1100.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/04/2019 | 753.70 | 31015253000162 | GABRIELLY CLEMENTINO OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/04/2019 | 40.60 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas destinados ao preparo do lanche dos usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/04/2019 | 954.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/04/2019 | 1165.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2019 | 412.90 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção do programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2019 | 135.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de bolo e paes de forma destinados ao preparo do lanche dos usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2019 | 301.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão francês destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2019 | 552.21 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão francês destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2019 | 246.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pães doce e frances destinados a merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2019 | 1121.90 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manunteção das atividades das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2019 | 2636.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus de placa QFJ-9816 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2019 | 3616.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus de placa OGE-5460 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2019 | 3400.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus de placa OGC-0813 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2019 | 150.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 04 a 05 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2019 | 3250.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção preventiva, troca de solda, laminas, lubrificante e troca de rolamentos da Patrol, serviços de troca de discos, solda, lubrificantes, suspensão e rolamentos do veiculo trator, lotados na secretaria de ag | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2019 | 6240.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção e conservação do veiculo patrol da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2019 | 4285.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção e conservação do veiculo trator da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2019 | 537.35 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na realização de coffee break e almoço durante a realização de oficina geracional entre idoso de forma regionalizada realizada na cidade de Itaporanga-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a taxa de cadastro da ART para a construção de casas populares pela funasa neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2019 | 3066.66 | 26665213000126 | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao periodo de 01 a 23 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2019 | 628.74 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento alimentos destinados ao preparo do lanche dos usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2019 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Março do corrente exer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2019 | 800.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Juazeiro-CE para tratar de assuntos do interesse deste municipio no dia 08 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2019 | 7138.36 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00003031191447 | JOSENILDO MIGUEL SOBRINHO | Correspondente ao apoio financeiro a Josenildo Miguel Sobrinho, pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude e realização de exame conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2019 | 1036.05 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados as atividades das UBS - Unidade Basica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2019 | 3040.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus de placa OGC-4669 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2019 | 350.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na revisão do sistema eletrico da porta, sistema de feixe de molas e suspensão traseira no veiculo Onibus Volare de placa OGC-4669 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2019 | 1273.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus de placa NQJ-8370 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2019 | 873.43 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2019 | 1378.02 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2019 | 4351.56 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinadas ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2019 | 944.82 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2019 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2019 | 22.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 13.421-X CIDE deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2019 | 13694.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471E-TICK SERVIÇOS | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de publicidade de interesse da gestão publica nos meios de comunicação, Redes sociais, site www.politicasenegocios.com.br e revista P&N. referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2019 | 1350.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2019 | 400.00 | 00004478552479 | JOAO IRIVAN LEITE GUIMARAES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Juazeiro-CE no cargo de secretário a serviço da secretaria de finanças para tratar de assuntos do interesse deste municipio no dia 08 de Março do corrente exerci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2019 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2019 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 02 e 04 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2019 | 368.10 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de café e açúcar destinados a manutenção da cantina desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2019 | 1818.89 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2019 | 3351.08 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2019 | 1383.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2019 | 200.00 | 00004478554412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Correspondente ao apoio financeiro a Maria do Socorro da Silva pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de cesta básica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2019 | 300.00 | 00004369854466 | ADRIANA FRANCISCO DA SILVA | Correspondente ao apoio financeiro a Adriana Francisco da Silva pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2019 | 150.00 | 00070238297411 | JOSE ALDAIR HERCULANO DE FREITAS | Correspondente ao apoio financeiro a a José Aldair Herculano de Freitas, pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2019 | 266.00 | 00068627270449 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados destinados a abertura do grupo de Idosos do Cras realizada no dia 29 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente ao pagamento da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadao - PEC, que este municipio utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a secretaria de saúde deste município, relativ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2019 | 769.75 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/04/2019 | 998.00 | 00008353175444 | KLEBESON FELIPPE ALVES MARCULINO | Correspondente aos serviços prestados no apoio a secretaria de Administração na organização e arquivamento no setor de documentos dos servidores. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/04/2019 | 300.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Correspondente aos serviços prestados na confeção de carimbos, serviços de encadernação diversas destinados as atividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/04/2019 | 1100.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços divesos prestados à secretaria de administração e controle interno deste municipio no auxilio de varias atividades. Referente ao mês de Março do corente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/04/2019 | 998.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como professor de Ed. Fisica na EMEIF Mariano Tomaz com asturmas do 6º ao 9º ano durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/04/2019 | 50000.00 | 22483363000168 | PLRW SHOWS LTDA | Correspondente a contratação de show artistico da Banda Pedrinho Pegação durante as festividades alusivas ao padroeiro são josé realizada em praça pública no dia 16 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/04/2019 | 2122.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Gameleira/ SEDE/ Gameleira, necessidades da secretaria de educação, durante o periodo de 18 a 28 de Fevereiro e o mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/04/2019 | 2156.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontologico destinados a manutenção da saude bucal da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/04/2019 | 4088.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontologico destinados a manutenção da saude bucal da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2019 | 5280.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente a aquisição de equipamentos odontologicos destinados a manutenção da saude bucal das unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/04/2019 | 2453.05 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao forncimento de material de expediente destinados ao setor do NASFS Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2019 | 150.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada nos dias 26 a 27 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/04/2019 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 11 a 12 de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2019 | 150.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada nos dias 07 a 08 de Abil do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 10 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2019 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 11 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2019 | 150.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada nos dias 12 a 16 de Abil do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2019 | 100.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 13 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa- PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 14 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/04/2019 | 954.00 | 00009625848436 | ANA PAULA F. L. ARRUDA | Correspondente aos serviços prestados no apoio aos programas do fundo e da Secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/04/2019 | 954.00 | 00007625127419 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na coordenação e orientação dos oficineiros dos programas da secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/04/2019 | 508.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energisa dos predios do FMS - Fundo Municipal de Assistencia Social, Creas, Cras e SCFV deste municipio. Relativo ao mes de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/04/2019 | 3200.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de quatro diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Brasilia-DF para participar da XXII Marcha A Brasilia em defesa dos municipios realiada pela CNM nos dias 8 a 11 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 - ICMS Estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/04/2019 | 600.00 | 00032762919835 | VIVIAN DOS SANTOS CELESTINO | Correspondente ao apoio financeiro a Vivian dos Santos Celestino pessoa carente deste municipio que vive em situação de vulnerabilidade social e está na condição de CUIDADOR do seu conjuge Aglailton Herculano de Freitas que foi submetido a um transplante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/04/2019 | 2724.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os órgãos da saude deste municipio conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/04/2019 | 998.00 | 00008439392494 | ARLITON ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professor de português na EMEIF Mariano Tomaz com asturmas do 7º ao 9º ano A e B durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/04/2019 | 1497.00 | 00004983329420 | JOSELIO PAULO MALAQUIAS | Correspondente aos serviços prestados como professor de matematica na EMEIF Mariano Tomaz com asturmas do 6º ano A, 7º ano B e 8º ano B, durante os meses de Fevereiro e Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/04/2019 | 998.00 | 00002029301493 | LAUDETE ANALIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora de Inglês na EMEIF Mariano Tomaz com asturmas do 6º ano A, 7º ano B e 8º B. durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/04/2019 | 1250.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na EMEF Antonio Moreira dos Santos, Sitio Desrto, durante o periodo de 18/02 a 28/02 e Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/04/2019 | 998.00 | 00004578569470 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na EMEF Antonio Moreira dos Santos, Sitio Desrto, durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/04/2019 | 998.00 | 00009871181450 | MARIA JANETE APARECIDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como professora de Inglês na EMEIF Mariano Tomaz com asturmas do 8º e 9º B. durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/04/2019 | 998.00 | 00003525695497 | FRANCISCA FRANCILENE DE SOUSA ELOY | Correspondente aos serviços prestados como cuidador de aluno especial na EMEF Jose Pereira Filho durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/04/2019 | 998.00 | 00003655928467 | LUCILENE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora de história na EMEIF Mariano Tomaz com as turmas do 6º ao ao 9º ano B durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/04/2019 | 998.00 | 00004355301435 | FRANCILENE JACINTO SALES | Correspondente aos serviços prestados como Zeladora na EMEF Antonia Maria de Jesus Sitio Umbuzeiro durante o mes de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2019 | 998.00 | 00006051167412 | MARIA LUCILIA LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como professora do 1º ano na escola municipal Jose Antonio do Nascimento Sitio Lagoa dos Decas, durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/04/2019 | 998.00 | 00006097601492 | MAURICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como cuidador na EMEF Antonio Moreira dos Santos, Sitio Desrto, durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/04/2019 | 998.00 | 00007050714488 | MARIA DAS DORES VENANCIO | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na EMEF Luiz Gomes de Melo, Sitio Lagoa da Telha, durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/04/2019 | 1497.00 | 00004766542460 | MARINILDA SILVA D. TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na EMEF Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas, durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/04/2019 | 998.00 | 00010332752470 | AGLAIRTON SOARES GOMES | Correspondente aos serviços prestados como apoiador na EMEF Antonia Maria de Jesus, Sitio Umbuzeiro ]durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/04/2019 | 3119.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/04/2019 | 1480.73 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/04/2019 | 2033.54 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de caners diversas destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/04/2019 | 1953.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/04/2019 | 823.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da delegacia e da sede da prefeitura deste município, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/04/2019 | 190.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolo destinados a abertura do grupo de Idosos do Cras realizada no dia 29 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta de numero 32.418-3 Dbl PSB FNAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta 32.406-X IGD PBF deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/04/2019 | 20966.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eltrica da iluminação publica conforme debito automatico na conta 10.120-6 ICMS, relativo aos meses de Fevereiro e Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/04/2019 | 499.00 | 00076851249472 | JOSE LAURINDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador EMEF Amelina Alves Leite deste municipio. relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/04/2019 | 11100.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados de seis plantoes medicos de 12hrs em consultas de urgencia e emergencias e dois plantões médico de 24hrs em consultas medicas e adentimento de urgencias e emergencia, pequenas cirurgias na unidade mista de São José de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/04/2019 | 1377.70 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratoriais destinados a manutenção do laboratorio da unidade mista deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/04/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/04/2019 | 449.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2019 | 1705.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2019 | 115.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/04/2019 | 1453.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/04/2019 | 2066.93 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo lotado na secretaria de administração deste municipio durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/04/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 13 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2019 | 1100.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do freio traseiro e dianterio, manutenção na suspensão e rodas, revisão de suspensão no onibus escolar Volare de Placa OGC-4669 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2019 | 372.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados via processo seletivo lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/04/2019 | 3178.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/04/2019 | 44869.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente exe | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/04/2019 | 10112.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/04/2019 | 2322.70 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/04/2019 | 10108.21 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento dos onibus escolares deste municipio durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente aos serviços prestados na realização de procedimento de programação de marca passo realizada no paciente Dalcivan Gomes Ferreira, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/04/2019 | 6408.09 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos da atenção básica deste municipio durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/04/2019 | 979.34 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo ambulancia de placa NQG-1562 deste municipio durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/04/2019 | 2663.26 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiuculo destinado ao transporte de pacientes para centros especializados em outros municipios durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2019 | 186.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores contratados via processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/04/2019 | 3551.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/04/2019 | 10247.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2019 | 186.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados por processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/04/2019 | 998.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/04/2019 | 931.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF Lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/04/2019 | 3059.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2019 | 388.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2019 | 388.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/04/2019 | 2795.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2019 | 1100.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | Correspondente ao serviços juridicos na defesa dos inteteresses deste municipio na audiencia no dia 24/04/2019 realizada na 08ª vara federal de Sousa-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2019 | 1568.64 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel S10, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2019 | 192.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2019 | 186.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9019 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente exercici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/04/2019 | 388.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2019 | 774.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquina pesada na manutenção de estradas deste municipio durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/04/2019 | 1610.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/04/2019 | 8365.39 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas lotados na secretaria de Agricultura deste municpio durante o mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2019 | 998.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e avenidas deste municipio. referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/04/2019 | 998.00 | 00032991109858 | FRANCISCO VALDIVINO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/04/2019 | 998.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/04/2019 | 2833.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2019 | 2027.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/04/2019 | 1900.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDLIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados no reparo e limpeza de canal de esgoto das ruas, José Pereira de Lima, Padre Cicero, Argemiro Araruna e Jonas Abilio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/04/2019 | 2513.24 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2019 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do programa social CF - Criança Feliz deste municipio, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/04/2019 | 2340.42 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/04/2019 | 4471.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/04/2019 | 4800.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal dos servidores Medicos contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2019 | 121.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para a Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao periodo de 21/03/2018 a 20/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/04/2019 | 450.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Jose Antonio da Silva durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/04/2019 | 450.00 | 00004258818496 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Jose Antonio do Nascimento durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/04/2019 | 44869.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente exe | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/04/2019 | 767.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/04/2019 | 1116.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/04/2019 | 1115.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Março do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2019 | 1949.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste municipio referente ao periodo de 21/03/2019 a 20/04/2019 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/04/2019 | 125.00 | 00003654215459 | FRANCISCA LEITE MATHIAS | Correspondente aos serviços prestados no reparo de mochilas escolares para os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2019 | 619.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2019 | 823.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2019 | 150.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diariae meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 10 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2019 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para procedimento cardiaco no dia 11 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2019 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas nos dias 17 a 18 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2019 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 23 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2019 | 150.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para retorno de Cirurgia cardiaco nos dias de 16 a 17 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2019 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a estudante do curso de Engenharia de Alinentos na Universidade Federal de Campina Grande para custeio de necessidades básicas como aluguel, transporte e alimentação conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2019 | 250.00 | 00012666443426 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO MALAQUIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a estudante do curso de Psicologia na Universidade Federal de Campina Grande para custeio de necessidades básicas como aluguel, transporte e alimentação conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2019 | 200.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Josefa Ramos da Silva, pessoa carente deste municipio que se encontra sem condiçoes de custear as despesas do seu aluguel, pois está desempregada e com o cartão do Bolsa Familia bloqueado, conforme parece | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.519-9 Criança Feliz deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00002256641430 | JOAO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços de tratorista prestados a secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/04/2019 | 500.00 | 00002256641430 | JOAO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços de tratorista prestados a secretaria de agricultura deste municipio. Relativo ao periodo de 15 dias do mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/04/2019 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/04/2019 | 50.00 | 00007287331454 | LUIZ JUNIOR GUIMARÃES | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Piancó-PB para participar de capacitação acerca do sistema GAL promovido pela secretaria de estado da saude no dia 24 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/04/2019 | 50.00 | 00008289264410 | JOAQUIM JAKSON ABILIO DE MOURA | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Piancó-PB a serviço da secretaria municipal de saude para participar da capacitação tecnica em sistema de informação GAL promovido pela 7ª gerencia regional de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/04/2019 | 100.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Piancó-PB no cargo de secretária para participar da reunião da comissão de intergestores regionais promovido pela secretaria estadal de saude realizada no dia 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2019 | 240.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 500 salgados para lanche da equipe de saude da familia, Ace, Acs, Nasf, na feira de saude realizada em 16 de abril do corrente exercicio, enfatizando Março Lilás consccientização do cancer de colo do u | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2019 | 900.00 | 00010666086443 | FRANCISCO EDIVANIO LOPES | Correspondente ao pagamento de um incentivo financiero pelo engajamento e realização de campanha de Chagas na zona rural deste municipio durante os meses de Janeiro a Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/04/2019 | 900.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Correspondente ao pagamento de um incentivo financiero pelo engajamento e realização de campanha de Chagas na zona rural deste municipio durante os meses de Janeiro a Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/04/2019 | 900.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na sala de imunização, administrando vacinas BCG e outras para atualização de cadernetas de vacinação de rotina durante os meses de Fevereiro e Março do corrente exercicio, em virtude da inexistencia de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/04/2019 | 900.00 | 00089362101491 | CLEIDE ERICE PINTO NEVES BARREIRO | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento, monitoramento e alimentação do sistema de produção dos profissionais da alta e media complexidade, acompanhamento do CNES, BPA/SUS SIHD, FPO, RAAS. referente ao mês de Fevereiro do corrente exercici | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/04/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/04/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/04/2019 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/04/2019 | 1997.74 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/04/2019 | 100.00 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para tratar de assuntos a respeito da situação dos termos de compromisso 2011 2014 no qual foi solicitado documentos para realizar inclusão no SIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/04/2019 | 1477.15 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. Durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/04/2019 | 134.25 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino que participam do programa Mais Educação referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2019 | 1071.10 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/04/2019 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | Correspondente aos serviços prestados na realização de procedimento ressonancia realizada no paciente Antonio Ferreira Lima, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/04/2019 | 2950.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria em implantação, manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuario Eletronico do cidadão, para utilização nas unidades básicas de saude deste municipio referente ao mês de Abril do | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/04/2019 | 100.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Patos-PB no cargo de secretária para tratar de acompanhamento de projetos e propostas vigentes no municipio juntamente ao ministerio da saude, no escritorio de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/04/2019 | 100.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para participar de reunião de analise de pojetos e programas em andamento do Ministerio da Cidadania, juntamente ao escritorio de Iramilton Sátiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/04/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/04/2019 | 200.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para assinar docmentação referente ao projeto de reforma da praça deste municipio juntamente ao escritorio de Iramilton Sátiro - Assessoria e Proj | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2019 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2019 | 5655.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2019 | 700.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na preparação de lanches destinados aos profissionais e usuarios do SUS, participantes da 4ª confrerencia municipal de saude totalizando 100 lanches no valor de 7 reais no dia 07 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2019 | 66813.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2019 | 1014.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de genero alimenticios diversos destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2019 | 12000.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | Correspondente a contratação de um médico clinico geral para atendimento na unidade básica de saude da familia deste municipio, referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2019 | 12000.00 | 00055851762268 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | Correspondente a contratação de um médico clinico geral para atendimento na unidade básica de saude da familia deste municipio, referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2019 | 4937.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2019 | 5711.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2019 | 25125.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2019 | 19702.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2019 | 270797.46 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2019 | 63808.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2019 | 5702.81 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Lagoa da Telha para a Sede do municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2019 | 3215.97 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2019 | 806.08 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2019 | 2894.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2019 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2019 | 2380.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2019 | 1341.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste municipio. referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2019 | 150.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a serviço da Secretaria de administração para manutenção da sede desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2019 | 10030.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2019 | 260.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiente destinados a manutenção do Programa Social CF - Criança Feliz primeira infancia, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2019 | 12659.35 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2019 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria de infra estrutura deste municipio. Referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2019 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria de infra estrutura deste municipio. Referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2019 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria de infra estrutura deste municipio. Referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2019 | 450.00 | 00010581012852 | JOSE ZILTON FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais na zona urbana deste municipio. referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2019 | 22984.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2019 | 318.00 | 00002977247467 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedagoga - Creas, no Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social, na secretaria municipal de assistencia social deste municipio durante o periodo de 10 dias do mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2019 | 285.00 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos durante 10 dias do mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2019 | 250.00 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos durante 10 dias do mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2019 | 106.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolo destinado ao evento de abertura das oficinas do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2019 | 250.00 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos durante 10 dias do mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2019 | 69.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas decorrente de movimentação bancaria da conta de numero 34.220-3 FMAS deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2019 | 2400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercíci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2019 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais rel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2019 | 75.95 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente ao envio de documentos diversos da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2019 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2019 | 10674.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2019 | 1.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2019 | 955.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2019 | 3105.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2019 | 2287.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de emissão de boletos e manutenção da conta de numero 31980-5 criada para o concurso publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2019 | 15474.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2019 | 723.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2019 | 8052.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio conforme contrato n047/2018 referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2019 | 78.70 | 60746948628405 | BRADESCO S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Convenio Estadual 6.700-8 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2019 | 998.00 | 00002386899489 | MANOEL PEDRO NETO | Correspondente aos serviços prestados como monitor no Onibus escolar que transporta os alunos do sitio Umbuzeiro a este municipio durante o turno da tarde. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2019 | 998.00 | 00005415503498 | JUCILEIDE MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora substituta durante liceça premio da servidora de vinculo efetivo Valdeni Carneiro de Lima, referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2019 | 400.00 | 00002853001482 | FRANCISCO MARCELO DE LIMA | Correspondente ao pagamento da taxa de inscrição da equipe de futebol amador "Riacho do Meio do Caiana" no torneio do Poeirão, tradicional evento da cidade de Itaporanga-PB que terá inicio no dia 01 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2019 | 20963.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2019 | 2760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados por processo seletivolotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2019 | 3992.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados, lotados na secretaria de educação, esporte e cultura deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2019 | 1658.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao forncimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2019 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 29 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados por processo seletivo lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2019 | 25484.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados por processo seletivo lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2019 | 4496.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2019 | 3482.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2019 | 11368.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2019 | 3170.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados de um plantão medico de 12hrs em atendimento em consultas para avaliação cirurgicas, consultas de urgencia e emergencia na unidade mista de saude, um plantão de 24hrs em consultas de urgencias, emergencia, atendimento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2019 | 11100.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados de seis plantoes medicos de 12hrs em consultas de urgencia e emergencias e dois plantões médico de 24hrs em consultas medicas e adentimento de urgencias e emergencia, na unidade mista de São José de Caiana, referente | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos magnetico da conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2019 | 436.45 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de tecidos e aviamentos diversos destinados ao grupo de gestante do SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2019 | 39.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2019 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2019 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2019 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de Abril do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2019 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/05/2019 | 930.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e e vulcanização de pneus dos veiculos desta prefeitura durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/05/2019 | 930.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e e vulcanização de pneus dos veiculos desta prefeitura durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2019 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Abril do Corre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados no aviso de licitação no diario oficial da união referente a publicação do sequencial 11656608 enviado no dia 02/05/2019 com data prevista para publicação no dia 03 de Maio de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2019 | 1564.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral do frota de veiculos desta prefeitura. Referente aos meses de Março e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/05/2019 | 445.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de oitenta e nove botijões de agua mineral destinados a manutenção de diversos órgãos públicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2019 | 6.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 IPVA Repasse deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2019 | 3.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2019 | 9.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/05/2019 | 480.00 | 00033062650478 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Torquato para a escola do Deserto, necessidades da secretaria de educação, durante o periodo de 10 dias do mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/05/2019 | 360.00 | 00033062650478 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Derto de Baixo para a estrada de Bonito de Santa Fé, necessidades da secretaria de educação, durante o periodo de 10 dias do mês de fevereiro do corrent | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/05/2019 | 89381.28 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESC. DA EDUCAÇÃO - F.N.D.E. | Correspondente a devolução de saldo em conta do recurso para construção de uma creche uma vez que o mesmo não é suficiente para o termino da obra. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/05/2019 | 19952.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a devolução de recurso do convenio 388/2015 para aquisição de material permanente e mobiliario em geral | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/05/2019 | 873.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados a merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/05/2019 | 682.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão francês e pao doce destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/05/2019 | 1635.66 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão francês destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2019 | 246.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585. referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2019 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Abril do exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2019 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Abril do Corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilanica em Saude, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria Deste muicipio Mat.36001970, relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2019 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquina pesada na manutenção de estradas deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/05/2019 | 11697.25 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas lotados na secretaria de Agricultura deste municpio durante o mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001124 | 06/05/2019 | 7980.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a locação de um veículo Modelo Caminhonete S-10 destinada as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/05/2019 | 680.72 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel S10, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/05/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade concedida a AMVAP - Assossiação dos Municípios do Vale do Piancó, debitado na conta 10.812-x FPM, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/05/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa QFN-4817 destinado ao transporte de pacientes carentes deste municipio para tratamento de saude em outros municipios. referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/05/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OFF-2751 destinado ao transporte de pacientes da alta e media complexidade da unida mista de saude deste municipio para atendimento em outros centros especializados em João Pessoa e Campina | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001133 | 06/05/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/05/2019 | 6577.30 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos da atenção básica deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/05/2019 | 1597.25 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiuculo destinado ao transporte de pacientes para centros especializados em outros municipios. Durante o mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/05/2019 | 1260.00 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo ambulancia de placa NQG-1562 deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/05/2019 | 660.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos injetaveis destinados a manutençao das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/05/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa QFT-2665 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Abril corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/05/2019 | 424.20 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento taças de recipientes de vidro para lembrancinas na confraternização de homenagem ao dia das mães. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/05/2019 | 1874.26 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/05/2019 | 12806.78 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento dos onibus escolares deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/05/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de publicidade de interesse da gestão publica nos meios de comunicação, Redes sociais, site www.politicasenegocios.com.br e revista P&N. referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/05/2019 | 106.90 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/05/2019 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Spin de sete lugares de Placa QFZ-4636 destinado as atividades da secretaria de Administração deste municipio referente ao mês de Abril corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/05/2019 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/05/2019 | 2752.72 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo lotado na secretaria de administração deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/05/2019 | 2930.91 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/05/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage TL MBV de Placa OFF-5472 a disposição do programa Criança Feliz destnado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/05/2019 | 2899.15 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/05/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e orientação tecnica a equipe do Cadastro Unico e do Programa Social Bolsa Familia deste municipio Referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/05/2019 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/05/2019 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/05/2019 | 426.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Aguiar/ Escola do Deserto, durante 10 dias do mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/05/2019 | 1016.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Aguiar/ Escola do Deserto, durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/05/2019 | 1016.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Aguiar/ Escola do Deserto, durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/05/2019 | 720.00 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Aguiar e Caracol para a estrada de Bonito de Santa Fé, Referente ao periodo de 10 dias do mÊs de Fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/05/2019 | 1584.00 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Aguiar e Caracol para a estrada de Bonito de Santa Fé, Referente ao mês de Março do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/05/2019 | 1584.00 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Aguiar e Caracol para a estrada de Bonito de Santa Fé, Referente ao mês de Abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/05/2019 | 1848.00 | 00033062650478 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Derto de Baixo para a estrada de Bonito de Santa Fé e deserto de baixo a escola do deserto, necessidades da secretaria de educação, durante mês de Março | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/05/2019 | 720.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino com trajeto do sitio aguiar/ lagoa dos decas durante 10 dias do mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/05/2019 | 1584.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino com trajeto do sitio aguiar/ lagoa dos decas durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/05/2019 | 1584.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino com trajeto do sitio aguiar/ lagoa dos decas durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/05/2019 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Luiz Gomes de Melo durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/05/2019 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Luiz Gomes de Melo durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/05/2019 | 417.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142. referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/05/2019 | 3356.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de agua da escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/05/2019 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Abril do corrente exer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/05/2019 | 998.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/05/2019 | 998.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/05/2019 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/05/2019 | 998.00 | 00002977247467 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedagoga - Creas, no Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social, na secretaria municipal de assistencia social deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/05/2019 | 998.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/05/2019 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Supervisora- CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/05/2019 | 998.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2019 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/05/2019 | 653.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/05/2019 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/05/2019 | 3230.99 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados aos serviços em diversos setores da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/05/2019 | 500.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2019 | 3000.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de filé de peixe destinados a destribuição gratuita para os cidadãos cadastrados no programa Bolsa familia deste municipio durante o periodo da semana santa. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2019 | 422.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/05/2019 | 998.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2019 | 998.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2019 | 998.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.519-9 Criança Feliz deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta 32.406-X IGD PBF deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/05/2019 | 660.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | Correspondente ao fornecimento de bolsas em verniz com impressão destinada a destribuição para as mães durante o encerramento da semana do bebe realizado pela secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2019 | 400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Sousa-PB para participar de reunião de apresentação de serviços ofertados pelo CER, no centro especializado em reabilitação no dia 07 de Maio do corrente ex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2019 | 2350.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de filé de peixe destinados a destribuição gratuita para os cidadãos cadastrados no programa Bolsa familia deste municipio durante o periodo da semana santa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/05/2019 | 1930.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de papel a4 destinados as atividades das UBS - Unidade Basica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2019 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Sousa-PB para participar de reunião de apresentação de serviços ofertados pelo CER, no centro especializado em reabilitação no dia 07 de Maio do corrente ex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 IPVA Repasse deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/05/2019 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 24 e 25 de Abril e 01 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/05/2019 | 315.64 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de bijouterias destinadas a confeção de lembrancinhas na confraternização de homenagem ao dia das mães. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2019 | 998.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição da merenda escolar deste municipio durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2019 | 998.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição da merenda escolar deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Correspondente ao pagamento do premio do 1ºlugar do tradicional Torneio de futebol em homenagem ao dia das mães realizado neste dia 12 de maio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2019 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Abril do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2019 | 13700.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2019 | 1391.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471E-TICK SERVIÇOS | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2019 | 104.05 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente ao envio de documentos diversos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2019 | 4893.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados na confecção de Envelopes cadastro da familia, blocos de receituario de controle especial, blocos de receeituario medico, blocos ficha de avaliação de enfermagem, blocos de autorização de compra, bloco de GERA, bloco | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas decorrente de movimentação bancaria da conta de numero 34.220-3 FMAS deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/05/2019 | 38.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Abril do corrente exercíc | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta 32.406-X IGD PBF deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/05/2019 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Janeiro o corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/05/2019 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Fevereiro o corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/05/2019 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Março o corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/05/2019 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Abril o corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/05/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente ao pagamento da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadao - PEC, que este municipio utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a secretaria de saúde deste município, relativ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/05/2019 | 302.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de microcomputador e no conserto de impressora epson destinados as atividades da Vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/05/2019 | 356.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na recarga de toner brother, manutenção em impressora e conserto em microcomputador da farmacia basica, pago com recursos do Qualifasus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/05/2019 | 1583.53 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de material de expediente diversos destinados ao setor do Nasfs deste municpio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/05/2019 | 9402.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontologico destinados a manutenção dos consultorios odontologicos da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/05/2019 | 150.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diariae meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 22 a 23 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/05/2019 | 150.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médicas especializadas nos dias 24 a 25 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/05/2019 | 150.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada nos dias 25 a 26 de Abil do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/05/2019 | 150.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diariae meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 26 a 27 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/05/2019 | 150.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada nos dias 02 a 03 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/05/2019 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 05 a 06 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/05/2019 | 150.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada nos dias de 09 a 10 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/05/2019 | 91.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/05/2019 | 500.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de relatórios de controle de combustível dos veículos da frota deste município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/05/2019 | 3500.00 | 00066524342453 | JOACI DANIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no frete com percurso deste municipio aos municipios de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Patos durante o Mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/05/2019 | 1300.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços divesos prestados à secretaria de administração e controle interno deste municipio no auxilio de varias atividades. Referente ao mês de Abril do corente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/05/2019 | 2130.00 | 00060370777468 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Dois Rios/ Zé Luiz a estrada de Bonito de Santa fé. Durante os meses de Fevereiro e Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/05/2019 | 998.00 | 00000026962152 | CICERA ROBERTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados com auxiliar de serviços gerais durante licença prêmio da servidora Cicera Emiliane da Silva, referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/05/2019 | 3215.97 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/05/2019 | 1410.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus de placa OGD-1286 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/05/2019 | 2490.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de refrigerador frost free destinado a manutenção da escola municipal Mariano Tomaz | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/05/2019 | 200.00 | 00004478554412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Correspondente ao apoio financeiro a Maria do Socorro da Silva pessoa carente deste municipio para no custeio de exame conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/05/2019 | 150.00 | 00070238297411 | JOSE ALDAIR HERCULANO DE FREITAS | Correspondente ao apoio financeiro a a José Aldair Herculano de Freitas, pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/05/2019 | 300.00 | 00004369854466 | ADRIANA FRANCISCO DA SILVA | Correspondente ao apoio financeiro a Adriana Francisco da Silva pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/05/2019 | 600.00 | 00032762919835 | VIVIAN DOS SANTOS CELESTINO | Correspondente ao apoio financeiro a Vivian dos Santos Celestino pessoa carente deste municipio que vive em situação de vulnerabilidade social e está na condição de CUIDADOR do seu conjuge Aglailton Herculano de Freitas que foi submetido a um transplante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/05/2019 | 150.00 | 00007753614452 | JOSEFA JACINTA DE LIMA | Correspondente ao apoio financeiro a Josefa Jacinto de Lima pessoa carente, mãe de Ranniel Kauê de Lima Adelino (menor), para custeio de tratamento de saude do filho, que fez exame cariótipo de mapeamento de retina. conforme parecer em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/05/2019 | 1396.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisção de mesas e cadeiras destinadas a substituição das antigas que estavam sem condições de uso para realização de ações da atenção basica de saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/05/2019 | 302.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de microcomputador e no conserto de impressora epson destinados as atividades da Vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/05/2019 | 5721.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da farmacia básica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/05/2019 | 6780.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da farmacia básica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/05/2019 | 1459.98 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente a aquisção de tendas medindo 3 x 3 metros destinadas a realização de ações do nucleo de apoio a saude da familia tais como feiras de saude e campanhas de vacinação. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/05/2019 | 1008.54 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de utensilhos destinados as atividades das UBS - Unidade Basica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/05/2019 | 951.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de soro glicosado e soro ringer destinados aos pacientes de atendimento ambulatorial. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/05/2019 | 2126.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção preventiva e conservação do veiculo Ambulancia Master de placa NQG-1562 deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/05/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade concedida a AMVAP - Assossiação dos Municípios do Vale do Piancó, debitado na conta 10.812-x FPM, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/05/2019 | 1672.74 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/05/2019 | 1718.76 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/05/2019 | 3105.54 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00002853001482 | FRANCISCO MARCELO DE LIMA | Correspondente a ajuda de custo visando incentivar a cultura e o esporte para o custeio de de despezas com transporte e alimentação do time de futebol amador "Riacho do meio do Caiana" durante o evento do torneio " O Poeirão" reallizado na cidade de Itapo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/05/2019 | 500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante 10 dias do mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/05/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 07 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/05/2019 | 998.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2019 | 545.00 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | Correspondente ao fornecimento de confete basico, saco plastico para cesta, laços plasticos para prestente, destinado a evento de abertura da oficina do grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/05/2019 | 1857.02 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo da secretaria de administração deste municipio. Durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/05/2019 | 369.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente ao fornecimento de um HD de 500Gb destinado a manutenção de micro computador para as atividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/05/2019 | 39.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na recarga de toner hp e toner modelo 78A destinados as atividades da Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/05/2019 | 2281.56 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 | Correspondente ao emissão de passagens aereas e a hospedagem do prefeito em Brasilia-DF para tratar de assuntos do interesse do municipio no dia 21 a 23 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/05/2019 | 703.21 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/05/2019 | 2349.41 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos que transportam pacientes para tratamento de saude em centros especializados nos municipios de Campina Grande e João Pessoa. Durante o mês de Abri | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente a taxa de pagamento do licenciamento 2019 do veiculo Gol de placa QFI-7583 Chassi 9BWAG45U4TJT060288 da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/05/2019 | 50.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA | Correspondente aos serviços prestados no alinhamento e balanceamento no veiculo gol de placa QFI-7583 pertencente a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/05/2019 | 1730.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de camara de ar e pneus para maquinas destinados ao veiculo retroescavadeira lotada na secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/05/2019 | 1452.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio durante os meses de Fevereiro e Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2019 | 1136.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2019 | 998.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como professor de Ed. Fisica na EMEIF Mariano Tomaz com asturmas do 6º ao 9º ano durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2019 | 998.00 | 00005415503498 | JUCILEIDE MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora substituta durante liceça premio da servidora de vinculo efetivo Valdeni Carneiro de Lima, referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/05/2019 | 499.00 | 00076851249472 | JOSE LAURINDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador EMEF Amelina Alves Leite deste municipio. relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/05/2019 | 450.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Luiz Gomes de Melo deste municipio. relativo ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/05/2019 | 450.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Luiz Gomes de Melo deste municipio. relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2019 | 95.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na plotagem de projeto em Papel A1 - 08 pranchas, papel A0 - 01 pranchas 1 via das pendencias da reforma da praça deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/05/2019 | 360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus 175/70/13 destinado a manuteção do veiculo Fiat Uno deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/05/2019 | 3817.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/05/2019 | 2102.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2019 | 33.35 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente ao envio de documentos diversos ao tribula de contas pela secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2019 | 10706.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eltrica da iluminação publica conforme debito automatico na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2019 | 998.00 | 00004355301435 | FRANCILENE JACINTO SALES | Correspondente aos serviços prestados como Zeladora na EMEF Antonia Maria de Jesus Sitio Umbuzeiro durante o mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/05/2019 | 458.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados via processo seletivo lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/05/2019 | 3481.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/05/2019 | 44979.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente exe | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2019 | 10764.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/05/2019 | 663.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | orrespondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9014 dos Professores contratados pelo processo seletivo lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Abril do Corr | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2019 | 613.60 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confeção de diarios escolares destinados as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2019 | 1480.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/05/2019 | 2570.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/05/2019 | 480.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2019 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2019 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a primeira parcela do acordo firm | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/05/2019 | 1773.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/05/2019 | 1616.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2019 | 1962.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da delegacia, fundo de assistencia social, creas, cras escola Amelina Alves Leite e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2019 | 457.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energisa dos predios do Serviço de Convivencia e fortalecimento de vinculos e da Creche São José deste municipio. Relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/05/2019 | 1888.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/05/2019 | 578.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/05/2019 | 199.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9019 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente exercici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/05/2019 | 398.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9018 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CREAS) deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exerci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2019 | 746.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/05/2019 | 939.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2019 | 415.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/05/2019 | 415.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/05/2019 | 2989.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/05/2019 | 199.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores contratados via processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/05/2019 | 4232.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/05/2019 | 199.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados por processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/05/2019 | 820.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/05/2019 | 948.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF Lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/05/2019 | 4173.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/05/2019 | 3272.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/05/2019 | 11097.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/05/2019 | 4800.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal dos servidores Medicos contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2019 | 3046.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os órgãos da saude deste municipio conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 - ICMS Estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/05/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/05/2019 | 1871.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/05/2019 | 1740.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 30 de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/05/2019 | 1100.00 | 00012632712432 | RAPHAEL LUCAS ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro no reparo de calçamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/05/2019 | 6370.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao periodo de 25 de Março a 30 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/05/2019 | 2057.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste municipio referente ao periodo de 21/04/2019 a 20/05/2019 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/05/2019 | 1351.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/05/2019 | 476.10 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/05/2019 | 970.00 | 00026096743846 | JOSE DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço de estrada do sitio São Francisco ate o sitio Sozinho deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO MUNICIPAIS DE SECRETARIAS DE SAUDE | Correspondente a inscrição da Secretária Rita Leite Ferreira Guimarães para participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretaria Municipais de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/05/2019 | 490.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como Roupeira junto a unidade mista de saude deste municipio referente a 10 diarias durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/05/2019 | 490.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como Roupeira junto a unidade mista de saude deste municipio referente a 10 diarias durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/05/2019 | 350.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | Correspondente ao incentivo financeiro a titulo de indenização por serviços adicionais durante campanha nacional da vacinação no periodo de 18/04/2019 a 31/05 para campanha influeza contra gripe realizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/05/2019 | 250.00 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | Correspondente ao incentivo financeiro a titulo de indenização por serviços adicionais durante campanha nacional da vacinação no periodo de 18/04/2019 a 31/05 para campanha influeza contra gripe realizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/05/2019 | 360.00 | 00029226856400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no transporte da equipe de vacinação para a zona rural nos dias 08, 09, e 10 do mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/05/2019 | 350.00 | 00005005394486 | JOSAILTON RODRIGUES LEMOS | Correspondente ao incentivo financeiro a titulo de indenização por serviços adicionais durante campanha nacional da vacinação no periodo de 18/04/2019 a 31/05 para campanha influeza contra gripe realizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/05/2019 | 50.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | Correspondente ao incentivo financeiro a titulo de indenização por serviços adicionais durante campanha nacional da vacinação no periodo de 18/04/2019 a 31/05 para campanha influeza contra gripe realizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/05/2019 | 200.00 | 00006506031417 | MAIRA GHIRLEIDE FERNANDES | Correspondente ao incentivo financeiro a titulo de indenização por serviços adicionais durante campanha nacional da vacinação no periodo de 18/04/2019 a 31/05 para campanha influeza contra gripe realizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/05/2019 | 50.00 | 00004483452428 | MARIA MADALENA VITAL DA SILVA | Correspondente ao incentivo financeiro a titulo de indenização por serviços adicionais durante campanha nacional da vacinação no periodo de 18/04/2019 a 31/05 para campanha influeza contra gripe realizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/05/2019 | 50.00 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | Correspondente ao incentivo financeiro a titulo de indenização por serviços adicionais durante campanha nacional da vacinação no periodo de 18/04/2019 a 31/05 para campanha influeza contra gripe realizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/05/2019 | 650.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente ao incentivo financeiro a titulo de indenização por serviços adicionais durante campanha nacional da vacinação no periodo de 18/04/2019 a 31/05 para campanha influeza contra gripe realizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/05/2019 | 121.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para a Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao periodo de 21/04/2018 a 20/05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/05/2019 | 350.00 | 00083939750425 | VALDEMAR DE SOUSA | Correspondente ao incentivo financeiro a titulo de indenização por serviços adicionais durante campanha nacional da vacinação no periodo de 18/04/2019 a 31/05 para campanha influeza contra gripe realizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/05/2019 | 900.00 | 00005112234474 | FRANCISCA ANA NETA | Correspondente aos serviços prestados na lavanderia da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/05/2019 | 1880.04 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao forncimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/05/2019 | 980.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de genero alimenticios diversos destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/05/2019 | 1050.00 | 00079314830497 | JUAREZ DA SILVA BRANDAO | Correspondente aos serviços prestados de transportadora para mudança domicilar do senhor Jose Alves Evangelista para a cidade de Cauaru-PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2019 | 193.53 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a serviço da Secretaria de administração para manutenção da sede desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/05/2019 | 1015.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/05/2019 | 1153.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/05/2019 | 414.15 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | correspondente ao fornecimento de material de expediente diversos destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/05/2019 | 3117.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/05/2019 | 302.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de vassouras e vassourão destinados aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/05/2019 | 106.50 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de grampeadores medios destinados as atividades do CREAS - Centro de Referencia em Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/05/2019 | 1322.50 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de tintas de impressora de cores vareadas destinadas as atividades do CREAS - Centro de Referencia em Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/05/2019 | 445.50 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados as atividades do CREAS - Centro de Referencia em Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/05/2019 | 707.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao forncimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção das atividades do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/05/2019 | 107.00 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao forncimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção das atividades do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/05/2019 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do programa social CF - Criança Feliz deste municipio, relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDLIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados no reparo e limpeza de canal de esgoto da rua Raimundo Lopes da Silva deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/05/2019 | 1800.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolo destinados a eventos de comemoração a pascoa nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE deste Município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/05/2019 | 309.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Convenio Estadual 6.700-8 deste municipio durante os meses de Fevereiro a Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/05/2019 | 388.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio relativo aos meses de Janeiro a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/05/2019 | 175.54 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/05/2019 | 285.25 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/05/2019 | 665.80 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/05/2019 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/05/2019 | 928.04 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/05/2019 | 2400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de três diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Brasilia-DF para tratar de assuntos do interesse deste municipio no gabinete do departamento de estruturação regional e urbano da secretaria de desenvolvimento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/05/2019 | 2212.20 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | Correspondente aos serviços prestados na confecção de folhas de ficha de procedimento, bloco requisição de mamografia, sistema de vig. ali., mapa de acompanhamento nutricional, ficha de encaminhamento, bloco de resumo diario e etc destinados as atividades | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/05/2019 | 4450.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de cartão familia, laudo para solicitação/ autorização, envelopes timbrados, blocos de controle e utilização de veiculos, blocos de boletim de produção ambulatorial e etc destinados as atividades da Atenç | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/05/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/05/2019 | 202.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de envelopes e blocos de requisição destinados as atividades da secretaria de administração e controle interno deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE deste Município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/05/2019 | 130.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente ao complemento no valor da nota de empenho de numero 01344 devido a divergencia no valor da Nota fiscal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/05/2019 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta 32.349-7 FNAS Basica deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/05/2019 | 783.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/05/2019 | 646.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/05/2019 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/05/2019 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/05/2019 | 150.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de consulta com cardiologista no paciente Almir Brener Lopes, por falta de profissional capacitado no municipio, nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/05/2019 | 2950.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria, manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuario Eletronico do cidadão, para utilização nas unidades básicas de saude deste municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/05/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2019 | 900.00 | 00010881837431 | DAMIAO ALDEONE RUFINO | Correspondente aos serviços prestados no roço de estrada que liga este municipio ao sitio Canoa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2019 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 07 a 08 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2019 | 150.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada nos dias 20 a 21 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2019 | 150.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada nos dias 22 a 23 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio 5327145 enviado no dia 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/05/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio 5329565 enviado no dia 29/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2019 | 1000.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados na realização de Buffet durante evento alusivo ao dia das mães realizado pela secretaria de educação deste municipio no dia 10 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2019 | 1116.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2019 | 70.00 | 00005959239418 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem da equipe de topografia durante elaboração do projeto para pavimentação de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2019 | 70.00 | 00005959239418 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Correspoente aos serviços prestados na hospedagem da equipe de topografia durante a elaboração de projeto para pavimentação de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2019 | 422.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2019 | 500.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2019 | 998.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2019 | 998.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2019 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora -CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2019 | 998.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2019 | 998.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2019 | 998.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2019 | 998.00 | 00002977247467 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedagoga - Creas, no Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social, na secretaria municipal de assistencia social deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2019 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2019 | 998.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2019 | 653.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2019 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2019 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2019 | 420.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som durante evento alusivo ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolecentes | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2019 | 210.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de volos para evento alusivo ao encerramento da 5ª semana do bebê; | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2019 | 348.48 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio surrão/Panelas durante o periodo de 10 dias do mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2019 | 1045.44 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio surrão/Panelas durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2019 | 1045.44 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio surrão/Panelas durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2019 | 807.91 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em anexo, parcela 24/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2019 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2019 | 2390.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2019 | 1347.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Maio do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2019 | 3105.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2019 | 1300.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente ao pagamento de taxa para criação do projeto Circuito Junino do Vale do piancó 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2019 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2019 | 720.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção e conservação do veiculo trator da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2019 | 930.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção e conservação do veiculo patrol da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2019 | 13668.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2019 | 4990.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2019 | 4496.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2019 | 3482.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2019 | 65500.68 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2019 | 280.00 | 27404513000114 | MOAMMA RAFAELA DE ALEXANDRIA MORATO MENDES 07140490422 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de arranjos em flores naturais para o velorios de Francisco Fernandes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2019 | 8400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados por processo seletivo lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2019 | 26254.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados por processo seletivo lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2019 | 19702.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2019 | 25090.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2019 | 5711.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2019 | 4937.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2019 | 1285.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Gol de placa QFI-7583 da atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2019 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na realização de troca de correias e suspensão, serviços eletricos e nos freios do veiculo gol de placa QFI-7583 pertencente a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2019 | 0.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 19.939-7 deste Município | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2019 | 2894.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2019 | 960.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 24/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2019 | 15973.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2019 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 19.580-4 SNA deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2019 | 310.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 31.980-5 Concuros deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2019 | 2287.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrentes de manutenção da conta de numero 31.980-5 criada para o concurso publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2019 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria da conta de n 71052-3 da caixa economica federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2019 | 9730.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2019 | 10674.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2019 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para indices do municipio, assessoramento ao sistema juridico do municipio em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2019 | 62676.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2019 | 263551.91 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2019 | 24456.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2019 | 4311.36 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados, lotados na secretaria de educação, esporte e cultura deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados por processo seletivolotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2019 | 1200.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus de placa QFJ-9816 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2019 | 2585.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus de placa QFJ-9816 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2019 | 2500.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na parte eletrica, manutenção dos freios, suspenção e refrigeramento do veiculo Onibus Iveco QFJ-9816 e serviços de soldasm suspenção e freios no Onibus Volare OGC-0813 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2019 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 26.111-4 CONV 122 Pacto Edcucação do petroleo deste Município | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2019 | 2400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercíci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2019 | 13457.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2019 | 1030.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas diversas destinadas a manuteção do veiculo Fiat Uno deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2019 | 2296.06 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados aos serviços em diversos setores da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2019 | 22852.43 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/06/2019 | 210.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | Correspondente a concessão de beneficio eventual a pessoa carente deste municipio para arcar com despesas de gás de cozinha e vasilhame conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/06/2019 | 12000.00 | 08625241000138 | OSIEL RIBEIRO DE SOUZA INSTRUMENTOS MUSICAIS | Correspondente a aquisição de instrumentos musicais destinados as atividades da Banda Marcial 7 de Novembro deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/06/2019 | 2520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus 225/75/16 destinados a manutenção do veiculo Master de placa QSD-9486 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/06/2019 | 1135.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus volare de placa OGC-4669 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/06/2019 | 865.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus Iveco City Class de placa OGD-1286 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/06/2019 | 5702.81 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Lagoa da Telha para sede do municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/06/2019 | 775.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus vw de placa NQC-9125 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/06/2019 | 6732.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio conforme contrato 047/2018 durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/06/2019 | 1600.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na montagem e desmontagem de caixa de direção, troca de amortecedores, troca de oleo e filtros do veiculo VOlare Onibus de placa OGC-4669 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/06/2019 | 300.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção nos feixes de molas dianteira do veiculo Onibus VW de placa NQC-9125 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/06/2019 | 1320.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino deste municipio conforme contrato 047/2018 durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/06/2019 | 2940.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 42 botijões de gás destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/06/2019 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/06/2019 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/06/2019 | 280.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de quatro botijões de gás destinados a manutenção da cantina desta prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos magnetico da conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/06/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização deexame de urografia excretora no paciente Jucieudo Miguel da Silva | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/06/2019 | 815.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Ambulancia Master de placa NQG-1562 deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/06/2019 | 910.00 | 30175511000105 | SEVERINA SEVERIANO DE SOUSA | correspondente ao fornecimento de botijões de gás destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio durante os meses de Janeiro a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/06/2019 | 7530.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados dois plantões medicos de 24hrs em atendimento em consultas de urgencias e emergencias na unidade mista de saude, três plantões de 12hrs em consultas de urgencias e emergencia disponibilizados na unidade mista de saude durante mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/06/2019 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/06/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilanica em Saude, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria Deste muicipio Mat.36001970, relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilanica em Saude, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria Deste muicipio Mat.36001970, relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/06/2019 | 150.00 | 00002306462470 | REJANE GOMES FERNANDES | Correspondente ao apoio financeiro a Rejane Gomes Fernandes pessoa carente deste municipio para ajuda no custeio de tratamento de saude conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/06/2019 | 150.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 14 a 15 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/06/2019 | 150.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada nos dias 16 a 17 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/06/2019 | 150.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médicas especializadas nos dias 19 a 20 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/06/2019 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Recife-PE, transportando pacientes para consultas médica especializadas nos dias 27 a 28 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/06/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 28 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/06/2019 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia de 30 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/06/2019 | 150.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médicas especializadas nos dias 31 de Maio a 01 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/06/2019 | 150.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada nos dias de 02 a 03 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/06/2019 | 300.00 | 00013917854449 | JOAO LOPES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados no roço de estrada que liga este municipio ao Sitio Batateira | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/06/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de publicidade de interesse da gestão publica nos meios de comunicação, Redes sociais, site www.politicasenegocios.com.br e revista P&N. referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/06/2019 | 12.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/06/2019 | 106.95 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/06/2019 | 3156.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de agua da escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/06/2019 | 1400.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolo destinados a eventos de comemoração ao dia das mães nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/06/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142. referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/06/2019 | 400.00 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente a concessão de duas diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB para participar do Forum Estadual Ordinario da Undime/ PB 2019 sob o tema "O Financiamento da Educação" realizado pela uniao nacional dosdirigentes municipais da educação nos dias 21 e 22 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/06/2019 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585. referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/06/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e orientação tecnica a equipe do Cadastro Unico e do Programa Social Bolsa Familia deste municipio Referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/06/2019 | 36.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de MAio do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/06/2019 | 141.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/06/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage TL MBV de Placa OFF-5472 a disposição do programa Criança Feliz destnado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/06/2019 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/06/2019 | 849.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a revisão e manutenção preventiva do veiculo Master minibus QSD-9486 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/06/2019 | 128.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Correspondente aos serviços prestados na revisão e manutenção preventiva no veiculo Master minibus de placa QSD 9486 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/06/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Maio corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/06/2019 | 415.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de adesivos para onibus escolar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/06/2019 | 1079.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de adesivos para o veiculo Master Minibus deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/06/2019 | 1290.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de placa digital para fachada e placas individuais para sala de aula da Escola Municipal Mariano Tomaz | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/06/2019 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Spin de sete lugares de Placa QFZ-4636 destinado as atividades da secretaria de Administração deste municipio referente ao mês de Maio corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/06/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/06/2019 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/06/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/06/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/06/2019 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/06/2019 | 5346.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) realizada no paciente Antonio Ferreira de Lima, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/06/2019 | 700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Correspondente as despesas hospitalares do paciente Antonio Ferreira Leite para realização de procedimentos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/06/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa QFN-4817 destinado ao transporte de pacientes carentes deste municipio para tratamento de saude em outros municipios. referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/06/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OFF-2751 destinado ao transporte de pacientes da alta e media complexidade da unida mista de saude deste municipio para atendimento em outros centros especializados em João Pessoa e CampinaGrande. referente ao mês de Maio corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001534 | 05/06/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/06/2019 | 6862.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da farmacia básica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/06/2019 | 12000.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | Correspondente a contratação de um médico clinico geral para atendimento na unidade básica de saude da familia deste municipio, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/06/2019 | 12000.00 | 00055851762268 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | Correspondente a contratação de um médico clinico geral para atendimento na unidade básica de saude da familia deste municipio, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/06/2019 | 775.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços na confecção de placa de vidro temperado com alongador e impressão digital e banners para a inauguração do CEEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/06/2019 | 1658.96 | 22103916000100 | LANAI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Correspondente as passagens aéreas de Rita Leite Ferreira Guimarães, secretária de saúde deste municpio partindo de JPA/BSB/JPA ida dia 02 e volta dia 06 de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/06/2019 | 500.00 | 09203258000160 | IGREJA FILADELFIA PENTECOSTAL INDEPENDENTE | Correspondente a auxilio a Igreja Filadelfia Pentecostal deste municipio, para realização de Evento Social Evangelico a ser realizado no dia 08 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/06/2019 | 1200.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | Correspondente as serviços funerarios conforme obito da senhora JOsefa Pereira Celestino, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/06/2019 | 727.09 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de material para decoração das ruas deste municipio em alusão as festas juninas deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/06/2019 | 1930.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de Papel a4 destinados as atividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/06/2019 | 1953.75 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Correspondente ao fornecimento de material para decoração das ruas deste municipio em alusão as festas juninas deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/06/2019 | 1198.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e avenidas deste municipio. referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/06/2019 | 1038.00 | 00032991109858 | FRANCISCO VALDIVINO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/06/2019 | 998.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/06/2019 | 998.00 | 00032991109858 | FRANCISCO VALDIVINO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/06/2019 | 998.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e avenidas deste municipio. referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/06/2019 | 998.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/06/2019 | 998.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/06/2019 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Maio do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/06/2019 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/06/2019 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de Maio do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/06/2019 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/06/2019 | 425.31 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefonicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/06/2019 | 998.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços no preparo de alimentos na escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/06/2019 | 998.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços no preparo de alimentos na escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/06/2019 | 998.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços no preparo de alimentos na escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/06/2019 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Maio do exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/06/2019 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Maio do Corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/06/2019 | 699.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão francês destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/06/2019 | 415.52 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão francês e pao doce destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/06/2019 | 531.24 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados a merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/06/2019 | 153.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura telefonica da linha 98909-8599 do Conselho Tutelar deste municipio. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00004491847495 | COSMO BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no roço de estrada que liga este municipio ao Sitio Panelas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/06/2019 | 1450.00 | 00012272824439 | JEFFERSON LUAN CORDEIRO PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados no roço de estrada que liga este municipio ao Sitio Antonio Rio Grande | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00023916434896 | LUCAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço de estrada que liga este municipio ao Sitio Lagoa da Telha | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/06/2019 | 150.00 | 00004193947459 | MARIA CALIANA LOPES DA CRUZ | Correspondente ao apoio financeiro a Maria Cliana Lopes da Cruz, pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/06/2019 | 200.00 | 00001568505400 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Correspondente ao apoio financeiro ao Sr. Eduardo Lopes da Silva pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/06/2019 | 2140.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de adesivos e lona em impressão digital, material visual destinado a ações da atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/06/2019 | 739.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de banners e adesivos destinados as ações da atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/06/2019 | 1640.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de placas em impressão digital, adesivos e faixas destinadas a campanhas da Vigilancia em saude, vigilancia sanitaria, ambiental e epidemologica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/06/2019 | 663.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na adesivagem de veiculo da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/06/2019 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/06/2019 | 11100.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados de seis plantoes medicos de 12hrs em consultas de urgencia e emergencias e dois plantões médico de 24hrs em consultas medicas e adentimento de urgencias e emergencia, na unidade mista de São José de Caiana, referenteao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2019 | 107.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Correspondente aos serviços prestados na complementação referente a tc dos seios da face realizado no paciente Felipe Fabiano da Silva; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2019 | 2401.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | correspondente ao fornecimento de materiais para realização de exames no laboratorio da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade concedida a AMVAP - Assossiação dos Municípios do Vale do Piancó, debitado na conta 10.812-x FPM, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001600 | 10/06/2019 | 7980.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a locação de um veículo Modelo Caminhonete S-10 destinada as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2019 | 499.00 | 00002411308400 | ALGEANO MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento da escola municipal Jose Antonio do Nascimento no sitio Lagoa dos Decas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2019 | 998.00 | 00003526316430 | QUERUBINA ALEXANDRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados ministrando aulas de geografia na escola Mariano Tomaz durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2019 | 2914.16 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de caners diversas destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2019 | 3463.02 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2019 | 6345.46 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino durante os meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2019 | 500.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de relatórios de controle de combustível dos veículos da frota deste município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2019 | 13706.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471E-TICK SERVIÇOS | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2019 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 IPVA Repasse deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2019 | 1571.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2019 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2019 | 1200.00 | 33593497000158 | SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS PIRES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2019 | 1200.00 | 33593497000158 | SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS PIRES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2019 | 250.00 | 00008059547402 | DAMINA DE SOUSA BARROS | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados alusivos ao evento de encerramento da semana do bebê. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.519-9 Criança Feliz deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta 32.349-7 FNAS Basica deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta 32.406-X IGD PBF deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta de numero 32.418-3 Dbl PSB FNAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/06/2019 | 69.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente ao fornecimento de fonte de 230w de potencia destinada a manutenção de microcomputador do setor do bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/06/2019 | 289.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de microcomputador do bolsa familia e troca de base de impressora Epson L210. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/06/2019 | 7738.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de moveis e eltros destinaos a manutenção do setor de proteção especial CREAS deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/06/2019 | 998.00 | 00070911245456 | JOSEFA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos para merenda dos alunos do programa MAIS EDUCAÇÃO, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/06/2019 | 160.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente para custear necessidades basicas tendo em vista a vulnerabilidade social da familia conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/06/2019 | 1396.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisção de Mesas e cadeiras destinadas a realização de ações do nucleo de apoio a saude da familia tais como feiras de saude e campanhas de vacinação. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/06/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente ao pagamento da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadao - PEC, que este municipio utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a secretaria de saúde deste município, relativo ao periodo de 21/05/2019 a 22/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/06/2019 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 24, 28 e 31 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/06/2019 | 386.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de Papel a4 destinados as atividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/06/2019 | 3980.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de AR condicionado destinado a manutenção do setor de proteção especial CREAS deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/06/2019 | 998.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e e vulcanização de pneus dos veiculos desta prefeitura durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/06/2019 | 1080.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Correspondente ao fornecimento de material para decoração das ruas deste municipio em alusão as festas juninas deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/06/2019 | 1300.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços divesos prestados à secretaria de administração e controle interno deste municipio no auxilio de varias atividades. Referente ao mês de Maio do corente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/06/2019 | 998.00 | 00000026962152 | CICERA ROBERTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados com auxiliar de serviços gerais durante licença prêmio da servidora Cicera Emiliane da Silva, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/06/2019 | 3500.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDLIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento e pequenos reparos realizados em predio da escola da zona rural deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00010976553422 | JOÃO VICTOR ALVES RAMALHO | Correspondente aos serviços diversos prestados de motoboy em visitas para fiscalização das escolas da rede municipal deste municipio. Relativo aos meses de Março e Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/06/2019 | 4286.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutenção dos consultorios odontologicos das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/06/2019 | 1853.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutenção dos consultorios odontologicos das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/06/2019 | 5100.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutenção dos consultorios odontologicos do CEEO Centro de Especialidades Odontologicos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/06/2019 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquina pesada na manutenção de estradas deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/06/2019 | 929.80 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao forncimento de materiais de generos alimenticios diversos destinados a manutenção das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/06/2019 | 2171.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutenção dos consultorios odontologicos das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/06/2019 | 1260.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente a aquisição de equipamentos odontologicos destinados a manutenção da saude bucal das unidades basicas de saude panelas deste municipio | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/06/2019 | 6056.56 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. Durante os meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/06/2019 | 499.00 | 00076851249472 | JOSE LAURINDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador EMEF Amelina Alves Leite deste municipio. relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/06/2019 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Luiz Gomes de Melo durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/06/2019 | 998.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição da merenda escolar deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/06/2019 | 1072.96 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/06/2019 | 1508.50 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. Durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/06/2019 | 367.13 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino que participam do programa Mais Educação referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/06/2019 | 2023.79 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino que participam do programa Mais Educação referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/06/2019 | 200.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessção de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de São José de Mipibu, Rio Grande do Norte a serviço deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/06/2019 | 270.00 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de café e açúcar destinados a manutenção da cantina desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/06/2019 | 1050.00 | 00012632712432 | RAPHAEL LUCAS ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro no reparo de calçamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/06/2019 | 3900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados no levantamento topografico para o projeto de pavimentação de ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/06/2019 | 2345.63 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Corresapondente ao fornecimento de material de custeio para a oficina do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio durante os meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/06/2019 | 307.94 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Corresapondente ao fornecimento de material de custeio para a proteção basica de assistencia social deste municipio durante os meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/06/2019 | 343.80 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao forncimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção das atividades do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/06/2019 | 567.32 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Corresapondente ao fornecimento de material de custeio para a proteção basica de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/06/2019 | 450.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a serviço da Secretaria de administração para manutenção da sede desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/06/2019 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste municipio. referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/06/2019 | 1713.34 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/06/2019 | 937.53 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/06/2019 | 300.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB para participar da 9ª Conferencia Estadual de Saude da Paraiba, realizada nos dias 04 a 06 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/06/2019 | 150.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diariae meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 6 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/06/2019 | 150.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 8 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/06/2019 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 10 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/06/2019 | 1520.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | Correspondente aos serviços prestados no transporte alternativo de pacientes carentes deste municipio para tratamento especializado de saude em outros municipios durante os meses de Janeiro e Fevereiro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/06/2019 | 1360.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | Correspondente aos serviços prestados no transporte alternativo de pacientes carentes deste municipio para tratamento especializado de saude em outros municipios durante os meses de Março e Abril do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/06/2019 | 450.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de genero alimenticios diversos destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/06/2019 | 397.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material de higiente destinados a evento de semana do Bebê, evento realizado neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/06/2019 | 1740.66 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao forncimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 - ICMS Estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/06/2019 | 2273.76 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/06/2019 | 4527.24 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/06/2019 | 2527.38 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/06/2019 | 278.74 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de material para decoração das ruas deste municipio em alusão as festas juninas deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/06/2019 | 1922.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da delegacia, fundo de assistencia social, creas, cras escola Amelina Alves Leite e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/06/2019 | 458.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energisa dos predios do Serviço de Convivencia e fortalecimento de vinculos e da Creche São José deste municipio. Relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/06/2019 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a primeira parcela do acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças decorrentes de movimentação bancaria na conta 10.120-6 ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/06/2019 | 1613.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/06/2019 | 2876.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os órgãos da saude deste municipio conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/06/2019 | 1050.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | Correspondente aos serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para evento do São João para os beneficiarios dos programas CF, BF, Cras e Creas deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/06/2019 | 11241.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eltrica da iluminação publica conforme debito automatico na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/06/2019 | 900.00 | 00011661511406 | DANIEL VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação da praça publica para as festividades juninas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/06/2019 | 2227.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/06/2019 | 3782.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/06/2019 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do programa social CF - Criança Feliz deste municipio, relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/06/2019 | 200.00 | 00004478554412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Correspondente ao apoio financeiro a Maria do Socorro da Silva pessoa carente deste municipio para no custeio de exame conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/06/2019 | 10840.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/06/2019 | 3260.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/06/2019 | 4152.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/06/2019 | 945.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF Lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/06/2019 | 817.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/06/2019 | 1390.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados por processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/06/2019 | 4345.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/06/2019 | 198.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores contratados via processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/06/2019 | 1600.00 | 00089362101491 | CLEIDE ERICE PINTO NEVES BARREIRO | Correspondente aos serviços tecnicos prestados no processamento de regularização dos sistemas de saude CNES, SIAB e BPA da unidade mista de saude deste municipio durante os meses de Março e de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/06/2019 | 650.00 | 00010666086443 | FRANCISCO EDIVANIO LOPES | Correspondente ao pagamento de um incentivo financiero pelo engajamento e realização de campanha de Chagas na zona rural deste municipio durante os meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/06/2019 | 650.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Correspondente ao pagamento de um incentivo financiero pelo engajamento e realização de campanha de Chagas na zona rural deste municipio durante os meses de Abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/06/2019 | 2979.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/06/2019 | 413.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/06/2019 | 413.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/06/2019 | 520.00 | 00080560105487 | VALDIR BATISTA DA SILBVA | Correspondente aos serviços prestados no roço de estrada que liga este municipio ao Sitio Deserto | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/06/2019 | 2262.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/06/2019 | 825.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/06/2019 | 744.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/06/2019 | 397.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9018 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CREAS) deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/06/2019 | 198.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9019 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/06/2019 | 576.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/06/2019 | 1055.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/06/2019 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/06/2019 | 1848.00 | 00033062650478 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Derto de Baixo para a estrada de Bonito de Santa Fé e deserto de baixo a escola do deserto, necessidades da secretaria de educação, durante mês de Abrildo corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/06/2019 | 998.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como professor de Ed. Fisica na EMEIF Mariano Tomaz com asturmas do 6º ao 9º ano durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/06/2019 | 10538.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/06/2019 | 43617.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/06/2019 | 4047.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/06/2019 | 713.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | orrespondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9014 dos Professores contratados pelo processo seletivo lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/06/2019 | 198.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados via processo seletivo lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/06/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/06/2019 | 478.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/06/2019 | 2643.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/06/2019 | 1008.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral do frota de veiculos desta prefeitura. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/06/2019 | 1560.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/06/2019 | 1766.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Maio do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste municipio em favor do Pasep, conforme debito automatico na conta corrente de numero 8.921-4 Fundo Especial do Petroleo FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/06/2019 | 592.40 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da escola muncipal de ensino fundamental Luiz Gomes de Melo. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/06/2019 | 1083.10 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da escola muncipal de ensino fundamental Antonio Pereira da Silva. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/06/2019 | 570.30 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da escola muncipal de ensino fundamental Antonio do Nascimento. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/06/2019 | 901.95 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção da escola muncipal de ensino fundamental Antonia Maria de Jesus. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/06/2019 | 809.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/06/2019 | 645.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/06/2019 | 3103.88 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/06/2019 | 14248.40 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento dos onibus escolares deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/06/2019 | 998.00 | 00004355301435 | FRANCILENE JACINTO SALES | Correspondente aos serviços prestados como Zeladora na EMEF Antonia Maria de Jesus Sitio Umbuzeiro durante o mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/06/2019 | 998.00 | 00005415503498 | JUCILEIDE MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora substituta durante liceça premio da servidora de vinculo efetivo Valdeni Carneiro de Lima, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na confecção duas traves de ferro com 6 metros largura destinadas ao campo de futebol deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/06/2019 | 1020.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMEDIOS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na locação de roupas destinadas aos alunos da escola municipal Amelina Alves Leite, para apresentação de quadrilha junina na praça publica deste municipio no dia 19 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/06/2019 | 3585.60 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESC. DA EDUCAÇÃO - F.N.D.E. | Correspondente a devolução de saldo em conta do recurso para compra de brinquedos e materiais didaticos da conta corrente de numero 34.375-7 deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/06/2019 | 3139.34 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo lotado na secretaria de administração deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/06/2019 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Junho docorrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/06/2019 | 1949.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste municipio referente ao periodo de 21/05/2019 a 20/06/2019 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/06/2019 | 1549.66 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo da secretaria de administração deste municipio. Durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/06/2019 | 6870.45 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas lotados na secretaria de Agricultura deste municpio durante o mês de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/06/2019 | 855.55 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel S10, destinado ao abasteciento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/06/2019 | 926.93 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/06/2019 | 204.06 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo ambulancia de placa NQG-1562 deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/06/2019 | 5749.49 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos da atenção básica deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/06/2019 | 1961.69 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiuculos destinados ao transporte de pacientes da atenção basica deste municipio. Durante o mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/06/2019 | 121.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para a Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao periodo de 21/05/2018 a 20/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/06/2019 | 11717.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da farmacia básica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/06/2019 | 3288.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da farmacia básica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/06/2019 | 2950.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria, manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuario Eletronico do cidadão, para utilização nas unidades básicas de saude deste municipio referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/06/2019 | 2674.96 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiculos que transportam pacientes para tratamento de saude em centros especializados nos municipios de Campina Grande e João Pessoa. Durante o mês de Maiodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/06/2019 | 3157.94 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.519-9 Criança Feliz deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta 32.935-5 CREAS Especial deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/06/2019 | 2184.84 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infra estrutura deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/06/2019 | 1250.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de um poste com 4 luminarias para a Rua Treze de Maio deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/06/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/06/2019 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/06/2019 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para indices do municipio, assessoramento ao sistema juridico do municipio em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/06/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 04 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/06/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/06/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/06/2019 | 1140.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/06/2019 | 945.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/06/2019 | 501.37 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento da taxa do primeiro emplacamento, bombeiro, seguro obrigatorio, licenciatura e placa refletiva no veiculo Micro Onibus de placa QSI-2005 Chassi 93PB58M10KC098943 deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/06/2019 | 2100.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | Correspondente aos serviços prestados na locação de roupas destinadas aos alunos da escola municipal Mariano Tomaz, para apresentação de quadrilha junina na praça publica deste municipio no dia 19 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/06/2019 | 10000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente a contratação da dupla Paulo e Diego e do Cantor Alissin Vieira para show em praça publica durante as festividades juninas realizadas no dia 19 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/06/2019 | 760.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus Iveco de placa NQJ-8370 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/06/2019 | 1170.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus VW de placa MOO-5251 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/06/2019 | 1684.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/06/2019 | 1306.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Gameleira/ SEDE/ Gameleira, necessidades da secretaria de educação, durante o mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/06/2019 | 78.70 | 60746948628405 | BRADESCO S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Convenio Estadual 6.700-8 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/06/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/06/2019 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2016-007324, entre outras, Parcela 29/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/06/2019 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/06/2019 | 2402.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/06/2019 | 1353.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Junho do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/06/2019 | 809.73 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em anexo, parcela 25/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/06/2019 | 1696.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/06/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/06/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/06/2019 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste municipio. referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/06/2019 | 890.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de cento e setenta e oito botijões de agua mineral destinados a manutenção de diversos órgãos públicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/06/2019 | 2221.06 | 22103916000100 | LANAI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Correspondente as passagens aéreas do Prefeito partindo de JPA/GRU/BSB/JP para tratar de assuntos do interesse deste municipio com ida dia 30 de Junho e volta de 03 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/06/2019 | 610.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados no alinhamento e balanceamento,troca de correia dentada e tensores no veiculo Fiat Uno de placa NQH-9183 deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/06/2019 | 1005.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas diversas destinadas a manuteção do veiculo Fiat Uno deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/06/2019 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/06/2019 | 13397.26 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/06/2019 | 3174.27 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados aos serviços em diversos setores da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/06/2019 | 21986.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/06/2019 | 2400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercíci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2019 | 1800.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem, transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste municipio para tratamento de saude em centros medicos na cidade de Campina Grande-PB. Relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/06/2019 | 67186.06 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/06/2019 | 6900.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados por processo seletivo lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/06/2019 | 25755.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/06/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados por processo seletivo lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/06/2019 | 21298.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/06/2019 | 25674.21 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/06/2019 | 5711.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/06/2019 | 4937.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/06/2019 | 208.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção e revisão preventiva do veiculo Ambulancia FIAT Fiorino de placa QSA-4343 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/06/2019 | 800.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Correspondente aos serviços prestados na atualização do controle de estoque da farmacia basica municipal e atualização de dados na base do banco de preços BPS, pago com recursos do Qualifasus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2019 | 1206.45 | 22103916000100 | LANAI TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Correspondente a hospedagem do prefeito no hotel Atlhos Bulcão Hplus executive em BRasilia para tratar de assuntos do interesse deste municipio no periodo de 30 de Junho a 03 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/06/2019 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/06/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/06/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/06/2019 | 13668.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/06/2019 | 4496.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/06/2019 | 3482.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2019 | 9535.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/06/2019 | 10674.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/06/2019 | 2894.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/06/2019 | 964.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 25/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/06/2019 | 3105.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/06/2019 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/06/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/06/2019 | 16574.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/06/2019 | 1988.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrentes de manutenção da conta de numero 31.980-5 criada para o concurso publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/06/2019 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria da conta de n 71052-3 da caixa economica federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/06/2019 | 65079.59 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/06/2019 | 266425.79 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/06/2019 | 1843.54 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no reboque e armazenamento de veiculo no patio, referente a onibus Escolar na cidade de Patos-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/06/2019 | 24955.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/06/2019 | 4210.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados, lotados na secretaria de educação, esporte e cultura deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/06/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados por processo seletivolotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos magnetico da conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2019 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2019 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2019 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2019 | 480.00 | 00001359174419 | JOAO BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço de estrada do sitio Batateira ao sitio Sozinho deste municipio; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2019 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente aos serviços prestados na realização de de programação de marcapasso no paciente Amiel Alves de Queiroz, Pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2019 | 150.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 16 a 17 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2019 | 200.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada nos dias 04 a 06 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2019 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 11 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2019 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia 15 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2019 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB para participar da reunião da 4ª assembleia geral ordinaria do conselho de secretárias de saude da paraiba, realizada no dia 19 de Junho do corrente exercicio; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de CJoão Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 19 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/07/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e orientação tecnica a equipe do Cadastro Unico e do Programa Social Bolsa Familia deste municipio Referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/07/2019 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/07/2019 | 422.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/07/2019 | 500.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/07/2019 | 998.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/07/2019 | 998.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/07/2019 | 998.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/07/2019 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora -CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/07/2019 | 998.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/07/2019 | 998.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/07/2019 | 998.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/07/2019 | 653.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/07/2019 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/07/2019 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/07/2019 | 1200.00 | 33593497000158 | SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS PIRES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/07/2019 | 998.00 | 00002977247467 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedagoga - Creas, no Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social, na secretaria municipal de assistencia social deste municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/07/2019 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/07/2019 | 998.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/07/2019 | 100.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada nos dias 26 a 27 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilanica em Saude, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria Deste muicipio Mat.36001970, relativo ao mês de Junho do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Contrução e Melhorias de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/07/2019 | 55428.74 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente a 1ª (Primeira) medição dos serviços de reconstrução de unidades habitacionais (melhoria habitacional para controle de doença de chagas) na zona rural do município de São José de Caiana, conforme Contrato de Empreitada nº 024/2019, Convênionº 25100016992201746. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/07/2019 | 200.00 | 00023532152894 | ELIVELTON ELIAS DE SALES | Correspondente aos serviços prestados no roço da parede do açude da comunidade umbuzeiro na zona rural deste municipio; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/07/2019 | 200.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de São Bento-PB no cargo de secretária para participar da reunião descentralizada e ampliada CIB/CEAS e COEGEMAS-PB, que foi realizada no dia 27 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/07/2019 | 200.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB no cargo de secretária para participar do seminario de qualificação: Financiamento das politicas publicas do do programa CNM Qualifica, realizado no dia 06 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/07/2019 | 149.98 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura telefonica da linha 98909-8599 do Conselho Tutelar deste municipio. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/07/2019 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio do Conselho Tutelar deste Municipio, UC Unidade Consumidora 5/1926434-0, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/07/2019 | 1050.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | Correspondente ao serviços juridicos na defesa dos inteteresses deste municipio na audiencia no dia 04/07/2019 realizada na 08ª vara federal de Sousa-PB nos autos do processo de nº 0800484-76.2016.4.05.8202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/07/2019 | 15.25 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/07/2019 | 2523.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de agua da escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/07/2019 | 414.54 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefonicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/07/2019 | 3.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/07/2019 | 3.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/07/2019 | 12.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/07/2019 | 172.00 | 00011837510440 | JOSE FILHO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF Antonio Moreira dos Santos, no sitio deserto, relativo aos meses de Março, Abril, Maio e Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/07/2019 | 200.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF Jose Antonio do Nascimento, no sitio Lagoa dos Decas, relativo aos meses de Março, Abril, Maio e Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/07/2019 | 319.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142. referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001891 | 03/07/2019 | 7980.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a locação de um veículo Modelo Caminhonete S-10 destinada as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Junho o corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/07/2019 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/07/2019 | 721.45 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao forncimento de material de expediente destinados ao setor do NASFS Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/07/2019 | 755.55 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/07/2019 | 164.05 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao forncimento de material de expediente destinados ao setor do NASFS Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/07/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/07/2019 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Spin de sete lugares de Placa QFZ-4636 destinado as atividades da secretaria de Administração deste municipio referente ao mês de Junho corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/07/2019 | 500.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de relatórios de controle de combustível dos veículos da frota deste município, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/07/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 12 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/07/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Junho corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/07/2019 | 162.12 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/07/2019 | 443.75 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/07/2019 | 46.80 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/07/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585. referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/07/2019 | 8720.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados de quatro plantões medico de 12hrs em atendimento em consultas para avaliação cirurgicas, consultas de urgencia e emergencia na unidade mista de saude, dois plantões de 24hrs em consultas de urgencias, emergencia, atendimentos em procedimentos cirurgicos, pequenas cirurgias disponibilizados na unidade mista de saude durante mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/07/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa QFN-4817 destinado ao transporte de pacientes carentes deste municipio para tratamento de saude em outros municipios. referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/07/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da alta e media complexidade da unida mista de saude deste municipio para atendimento em outros centros especializados em João Pessoa e CampinaGrande. referente ao mês de Junho corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001905 | 05/07/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/07/2019 | 99.60 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de material de expediente diversos destinados ao setor do Nasfs deste municpio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/07/2019 | 378.25 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a atenção basica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/07/2019 | 377.19 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de material de genero alimenticios diversos destinados ao preparo de refeições para pacientes e plantonistas na unidade mista e saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/07/2019 | 93.60 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de material de expediente diversos destinados ao setor do Nasfs deste municpio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/07/2019 | 52.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a atenção basica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/07/2019 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/07/2019 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a estudante do curso de Engenharia de Alinentos na Universidade Federal de Campina Grande para custeio de necessidades básicas como aluguel, transporte e alimentação conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/07/2019 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a estudante do curso de Engenharia de Alinentos na Universidade Federal de Campina Grande para custeio de necessidades básicas como aluguel, transporte e alimentação conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/07/2019 | 250.00 | 00012666443426 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO MALAQUIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a estudante do curso de Psicologia na Universidade Federal de Campina Grande para custeio de necessidades básicas como aluguel, transporte e alimentação conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/07/2019 | 250.00 | 00012666443426 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO MALAQUIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a estudante do curso de Psicologia na Universidade Federal de Campina Grande para custeio de necessidades básicas como aluguel, transporte e alimentação conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/07/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destnado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/07/2019 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/07/2019 | 39.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/07/2019 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/07/2019 | 134.27 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Corresapondente ao fornecimento de material de custeio para a proteção basica de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/07/2019 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/07/2019 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de Junho do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/07/2019 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/07/2019 | 400.00 | 00010332603474 | VIVIANE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados alusivos ao evento das festividades juninas dos usuarios do CF, BF, Cras e Creas deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta 32.406-X IGD PBF deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/07/2019 | 450.00 | 00010581012852 | JOSE ZILTON FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais na zona urbana deste municipio. referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/07/2019 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Junho do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/07/2019 | 2400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de três diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Brasilia-DF para tratar de assuntos do interesse deste municipio no gabinete do deputado Wellington Roberto e junto ao FNDE no periodo de 01 a 03 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/07/2019 | 400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para participar de reunião junto ao escritorio de Iramilton Sátiro para tratar a respeito do andamento dos termos de compromisso 2011 2014 no dia 05 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/07/2019 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/07/2019 | 12000.00 | 00055851762268 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO | Correspondente a contratação de um médico clinico geral para atendimento na unidade básica de saude da familia deste municipio, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/07/2019 | 2062.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | correspondente ao fornecimento de materiais para realização de exames no laboratorio da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/07/2019 | 7591.16 | 22436855000100 | DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA - ME | Correspondente a medição única do aditivo dos serviços de construção de uma academia de saúde no município de São José de Caiana. | 00202018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/07/2019 | 1600.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de quatro diarias de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Brasilia-DF para participar dado XXXV Congresso Nacional de Secretárias Municipais de Saude, realizado entres os dias 02 a 05 de Julho no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/07/2019 | 1848.00 | 00033062650478 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Derto de Baixo para a estrada de Bonito de Santa Fé e deserto de baixo a escola do deserto, necessidades da secretaria de educação, durante mês de Maiodo corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/07/2019 | 1465.20 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Dois Rios/ Zé Luiz a estrada de Bonito de Santa fé. referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/07/2019 | 4335.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Lagoa da Telha para sede do municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/07/2019 | 5202.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio conforme contrato 047/2018 durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/07/2019 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Junho do exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Junho do Corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/07/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/07/2019 | 106.95 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/07/2019 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste municipio. referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/07/2019 | 900.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutenção dos consultorios odontologicos das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/07/2019 | 2941.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutenção dos consultorios odontologicos das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/07/2019 | 1290.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados no consero e manutenção de autoclaves com reposição de peças e montagem de aparelho de Raio-X nas unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/07/2019 | 394.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de braçadeiras, peras e eletrocartiografo para substituição dos antigos que estavam sem condições de uso nas unidades basicas de saude deste municipio; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2019 | 36705.45 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE DOS SANTOS e Outros | Correspondente ao premio PMAQ/AB - Programas de Melhoria do Acesso e da Qualidade da atenção basica, distribuido com os servidores que compoem as equipes e atenção bvasica de saude deste municipio conforme lei municipal nº 369/2017 de 28 de novembro de 2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade concedida a AMVAP - Assossiação dos Municípios do Vale do Piancó, debitado na conta 10.812-x FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2019 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2019 | 20.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 13.421-X CIDE deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2019 | 1591.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2019 | 13712.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2019 | 101.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471E-TICK SERVIÇOS | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2019 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 26 e 29 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados no aviso de licitação no diario oficial da união referente a publicação do oficio 5391355 enviado no dia 10/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2019 | 120.00 | 00005974839498 | LUCIVANIO JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF Antonio Pereira da Silva, no sitio Panelas, relativo aos meses de Março, Abril, Maio e Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2019 | 5185.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus Volare de placa OGE-5460 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2019 | 2110.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus Iveco City Class de placa QFJ-9816 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2019 | 3790.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus Marcopolo/Volare de placa OGC-0813 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/07/2019 | 98.25 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentação pela secretaria de educação deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2019 | 181.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2019 | 6030.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção e conservação do veiculo patrol da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/07/2019 | 5550.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados em plantoes medicos de 12hrs em consultas de urgencia e emergencias e plantões médico de 24hrs em consultas medicas e adentimento de urgencias e emergencia, na unidade mista de São José de Caiana, referente ao mês deJunho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2019 | 265.00 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de som para as ações do Junho Violeta, mês de conscientização da violencia contra o idoso e ações com grupo de saude mental; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2019 | 3714.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos da atenção básica deste municipio que transportam pacientes para tratamento de saude em outros municipios. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2019 | 779.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de Oleo Diesel S-10 destinado ao abastecimento do veiculo que está a disposição da estrategia da familia para transportar pacientes carentes para tratamento de saude em outros municipios. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2019 | 1800.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente ao fornecimento de camisetas em malha poliester com sublimação total, destinadas a campanhas de Zika, Chikungunya e campanha de vacinação | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/07/2019 | 2580.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente ao fornecimento de camisetas em malha poliester com sublimação total, destinadas aos ACS, ACE, Motoristas, imunização e recepção dos funcionarios das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2019 | 328.00 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2019 | 617.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas diversas destinadas a manuteção do veiculo Fiat Uno deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2019 | 1440.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Corresapondente ao fornecimento camisetas em malha poliester destinadas a campanha alusiva ao "18 de Maio Faça Bonito" campanha de combate a ao abuso e exploração infantil, feita pela proteção especial. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/07/2019 | 352.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Corresapondente ao fornecimento de material de custeio para a proteção especial de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/07/2019 | 1200.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Corresapondente ao fornecimento de material de custeio para a proteção especial de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/07/2019 | 1378.09 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | Correspondente a despesa com passagens aereas da secretária de assistencia social deste municipio com destinado de Recife à Belem-PA e Belem-PA a João Pessoa-PB no periodo de 06 a 10 de Agosto para participar de Conferencia relacionada ao Programa Bolsa Familia, Cadastro Unico e Primeira Infancia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/07/2019 | 250.00 | 24661769000119 | CM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS | Correspondente a inscrição da secretária de assistencia social, para participar de participar de conferencia relacionada ao programa Bolsa Familia, Cadastro Unico e Primeira infancia na cidade de Belem-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00012632712432 | RAPHAEL LUCAS ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro no reparo de calçamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/07/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente ao pagamento da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadao - PEC, que este municipio utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a secretaria de saúde deste município, relativo ao periodo de 21/07/2019 a 22/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/07/2019 | 1300.02 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao forncimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/07/2019 | 450.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de genero alimenticios diversos destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/07/2019 | 660.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de camara de ar km-24 destinados ao veiculo Patrol lotada na secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/07/2019 | 120.00 | 00091080860444 | PEDRO FLORENCIO DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a Pedro Florencio da Silva, pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas pois se encontra em situação de vulnerabilidade social; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/07/2019 | 900.00 | 00004258818496 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Jose Antonio do Nascimento durante os meses de Abril, Maio e Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/07/2019 | 1045.44 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio surrão/Panelas durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/07/2019 | 1584.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede estadual de ensino com trajeto do sitio aguiar/ lagoa dos decas durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/07/2019 | 1584.00 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Aguiar e Caracol para a estrada de Bonito de Santa Fé, Referente ao mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/07/2019 | 1016.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Aguiar/ Escola do Deserto, durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/07/2019 | 1306.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Gameleira/ SEDE/ Gameleira, necessidades da secretaria de educação, durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/07/2019 | 975.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/07/2019 | 500.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/07/2019 | 978.07 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/07/2019 | 3870.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de camara de ar 750/16 protetor de aro 16, pneu 750/16 e protetor de aro 16 destinados a manutenção do veiculo Microonibus de placa OGC-4669 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/07/2019 | 852.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral do frota de veiculos desta prefeitura. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/07/2019 | 300.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a serviço da Secretaria de administração para manutenção da sede desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/07/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de publicidade de interesse da gestão publica nos meios de comunicação, Redes sociais, site www.politicasenegocios.com.br e revista P&N. referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/07/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/07/2019 | 11229.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA | Correspondente ao bloqueio judicial em favor da senhora Josimira Batista Miguel, proceso numero 0000490-84.2017.5.13.0019 conforme determina o provimento trt/SCR m°02/03 do TRT 3ª Região. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/07/2019 | 1300.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços divesos prestados à secretaria de administração e controle interno deste municipio no auxilio de varias atividades. Referente ao mês de Junho do corente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/07/2019 | 1869.22 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo lotado na secretaria de administração deste municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/07/2019 | 1020.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Lages para a sede deste municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/07/2019 | 1740.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Novo Horizonte para a sede deste municipio durante os meses de Abril, Maio e Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/07/2019 | 5819.08 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento dos onibus escolares deste municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/07/2019 | 3207.07 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/07/2019 | 3500.00 | 00076830411491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em reparos e no retelhamento de todo o predio da EMEI José Pereira Filho deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/07/2019 | 400.00 | 00050920600425 | OTAVIO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no roço de estrada no sitio Gameleira, na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/07/2019 | 11515.57 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas lotados na secretaria de Agricultura deste municpio durante o mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/07/2019 | 1170.12 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/07/2019 | 3924.41 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos da atenção básica deste municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/07/2019 | 1246.31 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo ambulancia de placa NQG-1562 deste municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/07/2019 | 3042.73 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiuculos destinados ao transporte de pacientes da atenção basica deste municipio. Durante o mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/07/2019 | 2460.50 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infra estrutura deste municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/07/2019 | 2771.28 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta 32.406-X IGD PBF deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/07/2019 | 998.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/07/2019 | 998.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/07/2019 | 998.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/07/2019 | 260.00 | 00010641395400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SALES | Correspondente a uma ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude tendo em vista as necessidades socioeconomicas conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/07/2019 | 260.00 | 00009647769440 | MARIA LENILDE DE FREITAS PALITÓ | Correspondente a uma ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude tendo em vista as necessidades socioeconomicas conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 - ICMS Estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/07/2019 | 500.00 | 00009511810413 | FRANCISCO AGALBERTO DA CRUZ | Correspondente aos serviços prestados no roço de estrada no sitio Neves de Cima até o sitio Poço Dantas, na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/07/2019 | 2835.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas de diversos sabores, destinadas a alimentação dos alunos do ensino fundamental da rede escolar municipal deste município. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/07/2019 | 1532.78 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/07/2019 | 1183.04 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/07/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/07/2019 | 2000.00 | 29586024000156 | DEYVSON FILIPE CANDIDO DOS ANJOS 08025575462 | Corresapondente aos serviços prestados no reparo e manutenção preventiva dos instrumentos de sopro da Banda Marcial 7 de Novembro do Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/07/2019 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a primeira parcela do acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/07/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 13 de Julho do corrente exercic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/07/2019 | 998.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como professor de Ed. Fisica na EMEIF Mariano Tomaz com asturmas do 6º ao 9º ano durante o mês de Junhodo corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/07/2019 | 998.00 | 00004355301435 | FRANCILENE JACINTO SALES | Correspondente aos serviços prestados como Zeladora na EMEF Antonia Maria de Jesus Sitio Umbuzeiro durante o mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/07/2019 | 998.00 | 00000026962152 | CICERA ROBERTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como cuidadora de aluno especial na escola Isabel Lopes no turno da tarde, referente ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/07/2019 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquina pesada na manutenção de estradas deste municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/07/2019 | 200.00 | 00010977093450 | LEONARDO RODRIGUES ALVES | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas tendo em vista que a familia vive em situaçao de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/07/2019 | 180.00 | 00012699710423 | UITALA MARIA GOMES FERREIRA | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconomica, para comprar leite do filho de um mês de vida, ja que o mesmo apresenta intolerancia ao leite comum, confome parecer social emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/07/2019 | 200.00 | 00004389829831 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas tendo em vista que a familia vive em situaçao de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/07/2019 | 260.00 | 00009107902484 | MARIA APARECIDA GOMES | Correspondente a uma ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude da filha Maria Gomes da Silva (menor) que foi diagnosticada com mucopolissacaridose tipo VII, Sindrome de SLY, tendo em vista as necessidades socioeconomicas conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/07/2019 | 720.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | Correspondente aos serviços prestados no transporte alternativo de pacientes carentes deste municipio para tratamento especializado de saude em João Pessoa, durante o mês de Maio do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/07/2019 | 200.00 | 00004478554412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Correspondente ao apoio financeiro a Maria do Socorro da Silva pessoa carente deste municipio para no custeio de tratamento de saude e necessidades conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/07/2019 | 490.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como Roupeira junto a unidade mista de saude deste municipio referente a 10 diarias durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/07/2019 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Correspondente aos serviços prestados na realização de consulta com endocrinologista na paciente Josefa do Nascimento Batista, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/07/2019 | 199.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores contratados via processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/07/2019 | 4277.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/07/2019 | 1146.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados por processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/07/2019 | 820.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/07/2019 | 948.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF Lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/07/2019 | 4264.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/07/2019 | 3537.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/07/2019 | 11159.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/07/2019 | 2139.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os órgãos da saude deste municipio conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/07/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 14 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/07/2019 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Recife-PE transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 28 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/07/2019 | 150.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada nos dias 30 de Junho a 01 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/07/2019 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia 04 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/07/2019 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PE transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 05 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/07/2019 | 100.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO ALVES CARNAUBA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia 07 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/07/2019 | 578.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/07/2019 | 199.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9019 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/07/2019 | 398.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9018 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CREAS) deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/07/2019 | 746.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/07/2019 | 828.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/07/2019 | 100.00 | 00007042042409 | APARECIDA RODRIGUES ALVES | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas tendo em vista que a familia vive em situaçao de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/07/2019 | 2270.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/07/2019 | 415.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/07/2019 | 415.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/07/2019 | 2989.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/07/2019 | 499.00 | 00076851249472 | JOSE LAURINDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador EMEF Amelina Alves Leite deste municipio. relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/07/2019 | 998.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados como professor de reforço na Escola Amelina Alves Leite deste municipio. relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/07/2019 | 998.00 | 00005415503498 | JUCILEIDE MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora de reforço no ciclo da infancia na escola municipal de ensino fundamental Isabel Lopes durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/07/2019 | 600.00 | 00008708582467 | CLEISON LEITE | Correspondente aos serviços prestados como coreografo das quadrilhas durante as festividades juninas das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/07/2019 | 199.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores contratados via processo seletivo lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/07/2019 | 699.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | orrespondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9014 dos Professores contratados pelo processo seletivo lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/07/2019 | 4145.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/07/2019 | 44132.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/07/2019 | 10975.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/07/2019 | 1287.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/07/2019 | 1773.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/07/2019 | 1534.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/07/2019 | 1499.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da delegacia, fundo de assistencia social, creas, cras escola Amelina Alves Leite e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/07/2019 | 375.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energisa dos predios do Serviço de Convivencia e fortalecimento de vinculos e da Creche São José deste municipio. Relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/07/2019 | 2752.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/07/2019 | 480.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/07/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/07/2019 | 69.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/07/2019 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/07/2019 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria de infra estrutura deste municipio. Referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/07/2019 | 3651.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/07/2019 | 2225.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/07/2019 | 10809.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eltrica da iluminação publica conforme debito automatico na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Junho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/07/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/07/2019 | 1949.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste municipio referente ao periodo de 21/06/2019 a 20/07/2019 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/07/2019 | 413.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/07/2019 | 476.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/07/2019 | 726.95 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de material de expediente diversos destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/07/2019 | 1620.50 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manunteção das atividades das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/07/2019 | 153.38 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura telefonica da linha 98909-8599 do Conselho Tutelar deste municipio. Referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/07/2019 | 121.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para a Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao periodo de 21/06/2018 a 20/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/07/2019 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a estudante do curso de Engenharia de Alinentos na Universidade Federal de Campina Grande para custeio de necessidades básicas como aluguel, transporte e alimentação conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/07/2019 | 998.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição da merenda escolar deste municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/07/2019 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Luiz Gomes de Melo durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/07/2019 | 450.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Luiz Gomes de Melo deste municipio. relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/07/2019 | 450.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Luiz Gomes de Melo deste municipio. relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/07/2019 | 998.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços no preparo de alimentos na escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/07/2019 | 587.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/07/2019 | 839.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/07/2019 | 17680.53 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESC. DA EDUCAÇÃO - F.N.D.E. | Correspondente a devolução de saldo em conta do recurso para compra de brinquedos e materiais didaticos da conta corrente de numero 34.375-7 deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/07/2019 | 101.65 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças decorrentes de movimentação bancaria na conta 10.120-6 ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/07/2019 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Maio o corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/07/2019 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Junho o corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/07/2019 | 998.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/07/2019 | 998.00 | 00032991109858 | FRANCISCO VALDIVINO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/07/2019 | 998.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e avenidas deste municipio. referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/07/2019 | 998.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/07/2019 | 3200.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio, relativo aos meses de Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/07/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/07/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/07/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 IPVA Repasse deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria da conta de numero 71.052-3 da caixa economica federal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002141 | 25/07/2019 | 793.50 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002142 | 25/07/2019 | 1351.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de Papel a4 destinados as atividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/07/2019 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/07/2019 | 998.00 | 00070911245456 | JOSEFA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos para merenda dos alunos do programa MAIS EDUCAÇÃO, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/07/2019 | 1101.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/07/2019 | 250.00 | 00012666443426 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO MALAQUIAS | Correspondente ao auxilio financeiro a estudante do curso de Psicologia na Universidade Federal de Campina Grande para custeio de necessidades básicas como aluguel, transporte e alimentação conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/07/2019 | 250.00 | 00011918530475 | WILLIANE GOMES ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a estudante do curso técnico de Radiologia no ITEC campus Patos para custeio de necessidades básicas de transporte e alimentação. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/07/2019 | 500.00 | 00091080860444 | PEDRO FLORENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço do sitio Quibanos ao Sitio Capim verde, na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00002926561490 | JOSIMAR MEDEIROS LIMA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e consertos das maquinas de lavar e secar, da lavanderia da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/07/2019 | 450.00 | 00002926561490 | JOSIMAR MEDEIROS LIMA | Correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção da cadeira odontologica e conserto da autoclave do consultorio odontologico das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/07/2019 | 2950.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria, manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuario Eletronico do cidadão, para utilização nas unidades básicas de saude deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/07/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/07/2019 | 1300.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de estruturas de metal para balões na ornamentação de ruas e avenidas deste municipio durante as festividades juninas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/07/2019 | 755.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de portas de ferro, manutenção de mesas e cadeiras, serviços metalurgicos em dobradiças nas portas e janelas das escolas da rede de municipal de ensino . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/07/2019 | 300.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de estruturas de metal para fogueira decorativa na ornamentação da praça deste municipio durante as festividades juninas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/07/2019 | 1203.03 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente ao termo de compromisso nº 136/2017, relativo ao parcelamento de dívidas deste município, conforme auto de infração nº 0683/2005, constante do auto do Processo nº 2005-003714 e auto de infranção nº 011375/2016 constante do processo sob nº 2016-007324, entre outras, Parcela 30/30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/07/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/07/2019 | 998.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDLIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/07/2019 | 998.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDLIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/07/2019 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do programa social CF - Criança Feliz deste municipio, relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta 32.349-7 FNAS Basica deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/07/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e orientação tecnica a equipe do Cadastro Unico e do Programa Social Bolsa Familia deste municipio Referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/07/2019 | 2232.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | Correspondente aos serviços prestados na gravação de um documentario retratando o cenario administrativo municipal antes e atualmente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/07/2019 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para indices do municipio, assessoramento ao sistema juridico do municipio em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/07/2019 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste municipio. referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/07/2019 | 450.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Jose Antonio do Nascimento durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/07/2019 | 13080.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados de seis plantões medico de 12hrs em atendimento em consultas para avaliação cirurgicas, consultas de urgencia e emergencia na unidade mista de saude, três plantões de 24hrs em consultas de urgencias, emergencia, atendimentos em procedimentos cirurgicos, pequenas cirurgias disponibilizados na unidade mista de saude durante mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2019 | 19998.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2019 | 25303.95 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2019 | 5711.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2019 | 4937.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/07/2019 | 12000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2019 | 64362.59 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2019 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2019 | 280.00 | 00004374586440 | MARLEIDE ALDEIDA DA SILVA HERCULANO | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio que se encontra sem condições de custear um exame de endoscopia, a mesma vive em situação de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2019 | 5322.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2019 | 66384.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2019 | 265529.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2019 | 218.78 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento da taxa de licenciamento do veiculo Onibus Marcopolo Volare de placa OGC-0813 deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/07/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento da taxa de licenciamento do veiculo Onibus VW de placa NQC-9125 deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002196 | 30/07/2019 | 700.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na mantenção corretiva e preventiva de veiculo Onibus de placa Moo-5251 deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/07/2019 | 1552.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus Iveco de placa NQJ-8370 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2019 | 2781.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus VW de placa MOO-5251 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002199 | 30/07/2019 | 1050.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na mantenção corretiva e preventiva de veiculo Onibus Volare de placa OGC-4669 deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/07/2019 | 8998.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus Volare de placa OGC-4669 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2019 | 9433.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2019 | 571.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 16, 19 e 23 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/07/2019 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Julho docorrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/07/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados no aviso de licitação no diario oficial da união referente a publicação do oficio 5422542 enviado no dia 30/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados no aviso de licitação no diario oficial da união referente a publicação do oficio 5422599 enviado no dia 30/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2019 | 3326.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2019 | 3105.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta 32.349-7 FNAS Basica deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/07/2019 | 13397.26 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022019 | 0002202 | 30/07/2019 | 5388.51 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados aos serviços em diversos setores da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2019 | 71.00 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2019 | 998.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e e vulcanização de pneus dos veiculos desta prefeitura durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/07/2019 | 22435.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destnado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta 32.406-X IGD PBF deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/07/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/07/2019 | 2400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercíci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2019 | 968.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 26/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/07/2019 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/07/2019 | 2411.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/07/2019 | 1359.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Julho do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/07/2019 | 811.56 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em anexo, parcela 26/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/07/2019 | 17296.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/07/2019 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Spin de sete lugares de Placa QFZ-4636 destinado as atividades da secretaria de Administração deste municipio referente ao mês de Julho corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados na criação, planejamento, captação de informativos de ações e obras do municipio para serem utilizadas e veiculadas nas midias sociais desta prefeitura. Relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2019 | 3500.00 | 00066524342453 | JOACI DANIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no frete com percurso deste municipio aos municipios de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Patos durante o Mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2019 | 424.34 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefonicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/07/2019 | 10674.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/07/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Julho corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/07/2019 | 5702.81 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal deste municipio com trajeto do sitio Lagoa da Telha para a Sede do municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/07/2019 | 6732.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio conforme contrato durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/07/2019 | 251.35 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento da taxa vistoria e placa refletica do veiculo Onibus Volare de placa OGC-4669 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/07/2019 | 163.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento da taxa vistoria e placa refletica do veiculo Onibus Volare de placa OGE-5460 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/07/2019 | 24855.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/07/2019 | 3992.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados, lotados na secretaria de educação, esporte e cultura deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/07/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/07/2019 | 78.70 | 60746948628405 | BRADESCO S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Convenio Estadual 6.700-8 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/07/2019 | 4496.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/07/2019 | 3482.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/07/2019 | 13668.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/07/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/07/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/07/2019 | 6900.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados por processo seletivo lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/07/2019 | 25955.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/07/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/07/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da alta e media complexidade da unida mista de saude deste municipio para atendimento em outros centros especializados em João Pessoa e CampinaGrande. referente ao mês de Julho corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa QFN-4817 destinado ao transporte de pacientes carentes deste municipio para tratamento de saude em outros municipios. referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2019 | 800.00 | 00012628707470 | DANUBIA DA SILVA | Correspondente a auxilio financeiro a Danubia da Silva, pessoa carente deste municipio para tratamento de saude de sua filha Francisca Yasmin da Silva, que tem probelma renal grave e necessita de cuidados especiais conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2019 | 1800.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem, transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste municipio para tratamento de saude em centros medicos na cidade de Campina Grande-PB. Relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2019 | 150.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconomica, sem pespectiva de emprego para garantir a sua sobrevicencia e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2019 | 1465.20 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Dois Rios/ Zé Luiz a estrada de Bonito de Santa fé. referente ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2019 | 775.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de cento e cento e cinquenta e cinco botijões de agua mineral destinados a manutenção de diversos órgãos públicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos magnetico da conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/08/2019 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/08/2019 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/08/2019 | 18.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/08/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/08/2019 | 500.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de relatórios de controle de combustível dos veículos da frota deste município, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/08/2019 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/08/2019 | 1442.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 30 de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/08/2019 | 5900.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/08/2019 | 2360.03 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/08/2019 | 3540.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/08/2019 | 5271.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/08/2019 | 2490.24 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de caners diversas destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/08/2019 | 2852.85 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/08/2019 | 448.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de um fogão de 4 bocas destinado a manutenção das escolas da rede infantil e fundamental de ensino deste municipio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/08/2019 | 896.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de dois fogões de 4 bocas BALI destinado a manutenção das escolas da rede infantil e fundamental de ensino deste municipio | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/08/2019 | 540.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente ao fornecimento de berço e colchão destinados a doação para pessoa carente deste municipio. que vive em situação de vulnerabilidade social conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002261 | 06/08/2019 | 7980.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a locação de um veículo Modelo Caminhonete S-10 destinada as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Julho o corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/08/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/08/2019 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/08/2019 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Julho do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002287 | 07/08/2019 | 571.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de vassouras e vassourão destinados aos serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/08/2019 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/08/2019 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de Julho do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/08/2019 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/08/2019 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/08/2019 | 260.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | correspondente ao fornecimento de quatro Glp envasado em botijão de 13kg destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/08/2019 | 130.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de dois Glp envasado em botijão destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saude deste municipil; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002290 | 07/08/2019 | 1138.34 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | correspondente ao fornecimento materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/08/2019 | 994.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de genero alimenticios diversos destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/08/2019 | 200.00 | 00013400184462 | TAMARA ALVES GOMES | Correspondente ao auxilio financeiro a estudante para custeio de necessidades básicas como aluguel, transporte e alimentação conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/08/2019 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Julho do exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Julho do Corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/08/2019 | 907.00 | 00004501002433 | MARIA APARECIDA V. SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora do 3º ano do ensino fundamental, na escola Luiz Gomes de Melo Sitio Lagoa da telha, durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/08/2019 | 998.00 | 00004501002433 | MARIA APARECIDA V. SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora do 3º ano do ensino fundamental, na escola Luiz Gomes de Melo Sitio Lagoa da telha, durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/08/2019 | 2700.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | Correspondente aos serviços prestados na recapagem de pneus dos onibus escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/08/2019 | 1625.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de vinte e cinco Glp envasado em botijão destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/08/2019 | 600.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolo destinados a evento de comemoração as festas juninas realizada na creche infantil são josé deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002286 | 07/08/2019 | 346.19 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimentode materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Creche Municipal São José. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002288 | 07/08/2019 | 2340.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiente destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/08/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Correspondente aos serviços prestados na divulgação de publicidade de interesse da gestão publica nos meios de comunicação, Redes sociais, site www.politicasenegocios.com.br e revista P&N. referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/08/2019 | 10.12 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a multa por atraso na fatura de 6 linhas telefonicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/08/2019 | 130.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de dois Glp envasado em botijão destinados a manutenção da cantina desta prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002293 | 08/08/2019 | 2076.46 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002294 | 08/08/2019 | 5479.30 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento dos onibus escolares deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/08/2019 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585. referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/08/2019 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio do Conselho Tutelar deste Municipio, UC Unidade Consumidora 5/1926434-0, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002298 | 08/08/2019 | 13342.95 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas lotados na secretaria de Agricultura deste municpio durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002296 | 08/08/2019 | 1201.41 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002292 | 08/08/2019 | 5735.29 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos da atenção básica deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/08/2019 | 39.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilanica em Saude, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria Deste muicipio Mat.36001970, relativo ao mês de Julho do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002305 | 08/08/2019 | 4613.54 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiuculos destinados ao transporte de pacientes da atenção basica deste municipio. Durante o mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002306 | 08/08/2019 | 198.15 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo ambulancia de placa NQG-1562 deste municipio durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002297 | 08/08/2019 | 2699.41 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/08/2019 | 33.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002295 | 08/08/2019 | 3845.21 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infra estrutura deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a taxa da ART para a reforma da praça pública deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/08/2019 | 2631.94 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Corresapondente ao fornecimento de material de generos alimentos destinados a proteção basica de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/08/2019 | 876.63 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios diversosdestinados a evento alusivo as festas juninas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/08/2019 | 999.27 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de bobina com layout, impressora do tacofrafo e suporte de bobina para impressora no onibus escolar de placa QFJ-9816. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/08/2019 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na substituição de impressora de tacdografo, recuperação de senha e cadastro dos dados do motorista no onibus escolar de placa QFJ-9816 da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/08/2019 | 42.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de bobina de fita diagrama para tacografo no onibus escolar de placa QSI-2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/08/2019 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na selagem, ensaio e verificação de tacografo, configuração do display, serviço de atualização de data e horario, cadastro de dados de motorista no onibus escolar de placa QSI-2005 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/08/2019 | 1252.08 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. Durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/08/2019 | 215.02 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino que participam do programa Mais Educação referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/08/2019 | 2045.21 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/08/2019 | 1099.82 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE deste Município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/08/2019 | 350.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Po Abc para exintor de incendio destinados a manutenção dos onibus escolares deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/08/2019 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142. referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/08/2019 | 13718.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/08/2019 | 171.00 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de café e açúcar destinados a manutenção da cantina desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/08/2019 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/08/2019 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na acessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/08/2019 | 2399.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de agua da escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/08/2019 | 106.95 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/08/2019 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 30 e 31 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/08/2019 | 0.10 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a complementação da fatura do Empenho de numero 2269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/08/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471E-TICK SERVIÇOS | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/08/2019 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/08/2019 | 9000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção. desinsetização, imunização, destratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/08/2019 | 955.52 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de bolo, pão francês e pao doce destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/08/2019 | 800.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão francês destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/08/2019 | 433.72 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados a merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/08/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade concedida a AMVAP - Assossiação dos Municípios do Vale do Piancó, debitado na conta 10.812-x FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta 32.349-7 FNAS Basica deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/08/2019 | 1250.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na desinfecção, dedetização, imunização, higienização, desratizaçã, pulverização e conveneres nas áreas internas e exernas do predio do CREAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/08/2019 | 1500.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na desinfecção, dedetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e conveneres nas áreas internas e exernas do predio do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/08/2019 | 1250.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na desinfecção, dedetização, imunização, higienização, desratizaçã, pulverização e conveneres nas áreas internas e exernas do predio do Criança Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/08/2019 | 998.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/08/2019 | 998.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Juhlo do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/08/2019 | 998.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/08/2019 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora -CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/08/2019 | 998.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/08/2019 | 998.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/08/2019 | 998.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/08/2019 | 500.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/08/2019 | 422.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/08/2019 | 1200.00 | 33593497000158 | SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS PIRES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/08/2019 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/08/2019 | 998.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/08/2019 | 653.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/08/2019 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/08/2019 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/08/2019 | 998.00 | 00002977247467 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedagoga - Creas, no Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social, na secretaria municipal de assistencia social deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/08/2019 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/08/2019 | 1500.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aq aquisição de equipamento de video para vigilancia do CEO Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/08/2019 | 320.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente ao fornecimento de cabos e conectores para instalação de sistema de vigilancia no CEO, Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/08/2019 | 3720.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente a aquisição de equipamento para vigilancia e monitoramento das UBS e Academia de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/08/2019 | 1240.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente ao fornecimento de cabos e conectores para instalação de equipamento de vigilancia e monitoramento das unidades basicas de saude e academia de saude deste municipio; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/08/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente ao pagamento da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadao - PEC, que este municipio utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a secretaria de saúde deste município, relativo ao periodo de 21/08/2019 a 21/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002346 | 13/08/2019 | 2300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de PNEU 900/20 cT65 Pirelli destinados a manutenção do veiculo Onibus de placa NQC-9125 deste municipio; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/08/2019 | 1246.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços divesos prestados à secretaria de administração e controle interno deste municipio no auxilio de varias atividades. Referente ao mês de Julho do corente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00010976553422 | JOÃO VICTOR ALVES RAMALHO | Correspondente aos serviços diversos prestados de motoboy em visitas para fiscalização das escolas da rede municipal deste municipio. Relativo aos meses de Maio e Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE deste Município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento da taxa de bombeiro, seguro obrigatorio, licenciamento no veiculo Micro Onibus de placa QFJ-9816 deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/08/2019 | 900.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente ao eventula serviço prestado como diarista na sala de imunização na administração de vacinas BCG e outras para atualziação do caderno de vacinção e vacinas de rotina durante o os meses de Junho, Julho e Agosto do corrente exercicio, em virdude da inexistencia do profissional habilitado na unidade de saude tendo em vista alcançar as metas como determina o ministerio da saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta 32.349-7 FNAS Basica deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta 32.406-X IGD PBF deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00005762572498 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro no reparo do calçamento em diversas ruas deste municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 34.476-1 CREAS deste Município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002378 | 15/08/2019 | 965.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de material de expediente diversos destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/08/2019 | 157.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/08/2019 | 157.40 | 60746948628405 | BRADESCO S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Convenio Estadual 6.700-8 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/08/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 08 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 IPVA Repasse deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002385 | 16/08/2019 | 1058.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de material de expediente diversos destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/08/2019 | 143.32 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/08/2019 | 335.80 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/08/2019 | 898.15 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/08/2019 | 998.00 | 00000026962152 | CICERA ROBERTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como cuidadora de aluno especial na escola Isabel Lopes no turno da tarde, referente ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/08/2019 | 1051.24 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de material de generos alimenticios diversos destinados a manutenção da unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002392 | 16/08/2019 | 4377.19 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutenção dos consultorios odontológicos do CEEO Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002394 | 16/08/2019 | 1040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneu 175/70/14 destinados a manutenção do veiculo Gol de placa QFI-7583 da atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/08/2019 | 1050.92 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | correspondente ao fornecimento de materiais de genero alimenticios diversos destinados ao preparo de refeições para pacientes e plantonistas na unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/08/2019 | 5500.54 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. Durante os meses de Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/08/2019 | 400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para participar de reunião junto ao escritorio de Iramilton Sátiro para de assuntos relacionados aos novos procedimenots de fiscalização das obrasreferentes aos contratos de Repasse intermediados pela CAixa Econômica/GIGOV no dia 14 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/08/2019 | 38.50 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas destinados ao preparo do lanche dos usuarios do Cras deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/08/2019 | 490.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como Roupeira junto a unidade mista de saude deste municipio referente a 10 diarias durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/08/2019 | 260.00 | 00009107902484 | MARIA APARECIDA GOMES | Correspondente a uma ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude da filha Maria Gomes da Silva (menor) que foi diagnosticada com mucopolissacaridose tipo VII, Sindrome de SLY, tendo em vista as necessidades socioeconomicas conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/08/2019 | 3000.00 | 00076830411491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no retelhamento e na realização de pequenos reparos no predio da Escola Municipal Antonio PEreira da Silva, localizada no sitio Panelas, na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/08/2019 | 200.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/08/2019 | 665.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | orrespondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9014 dos Professores contratados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/08/2019 | 4145.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/08/2019 | 44290.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/08/2019 | 11072.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/08/2019 | 1135.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/08/2019 | 2885.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/08/2019 | 554.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/08/2019 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a quarta parcela do acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/08/2019 | 1780.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/08/2019 | 1523.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/08/2019 | 1370.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da delegacia, fundo de assistencia social, creas, cras escola Amelina Alves Leite e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/08/2019 | 330.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energisa dos predios do Serviço de Convivencia e fortalecimento de vinculos e da Creche São José deste municipio. Relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/08/2019 | 200.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/08/2019 | 4329.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/08/2019 | 1150.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados por processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/08/2019 | 823.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/08/2019 | 952.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF Lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/08/2019 | 4220.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/08/2019 | 3335.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/08/2019 | 10735.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/08/2019 | 2001.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9005 dos servidores Medicos contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/08/2019 | 2122.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os órgãos da saude deste municipio conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/08/2019 | 417.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/08/2019 | 417.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/08/2019 | 3002.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 - ICMS Estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/08/2019 | 2279.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/08/2019 | 580.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/08/2019 | 400.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9019 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/08/2019 | 200.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9018 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CREAS) deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/08/2019 | 749.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/08/2019 | 887.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta 32.349-7 FNAS Basica deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/08/2019 | 3742.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/08/2019 | 2234.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/08/2019 | 11719.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eltrica da iluminação publica conforme debito automatico na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Julho do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002445 | 21/08/2019 | 545.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas diversas destinadas a manuteção do veiculo Fiat Uno de placa NPV-3259 deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/08/2019 | 484.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante viagens para outros municipios. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002450 | 21/08/2019 | 2840.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção e conservação do veiculo patrol da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/08/2019 | 453.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/08/2019 | 3260.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos da atenção básica deste municipio que transportam pacientes para tratamento de saude em outros municipios. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Contrução e Melhorias de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002451 | 21/08/2019 | 76514.88 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Correspondente a 2ª (segunda) medição dos serviços de reconstrução de unidades habitacionais (melhoria habitacional para controle de doença de chagas) na zona rural do município de São José de Caiana, conforme Contrato de Empreitada nº 024/2019, Convênionº 25100016992201746. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/08/2019 | 313.77 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pães destinados ao lanche da equipe de saude da familia referente aos meses de Junho e Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/08/2019 | 388.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pães e bolos destinados ao café junino realizado para o grupo de Saude mental, grupo de fumantes e grupo de idosos da atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/08/2019 | 880.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo gasolina comum e Diesel S-10 destinados aos veiculos da administração em viagens a outros municipios; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/08/2019 | 2000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, desinfecção, imunização, higienização, pulverização, e congeneres nos predios da delgacia de policia, prefeitura municipal e Mercado publico. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/08/2019 | 832.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/08/2019 | 884.50 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002444 | 21/08/2019 | 800.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus Volare de placa OGE-5460 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002446 | 21/08/2019 | 1075.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus Volare de placa OGE-5460 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002447 | 21/08/2019 | 560.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus Marcopolo/Volare de placa OGC-0813 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002448 | 21/08/2019 | 1165.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus de placa QFJ-9816 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002452 | 21/08/2019 | 1080.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços na solda, sistema eletrico, suspensão e recuperação dos bancos no veiculo onibus IVECo de placa QFJ-9816 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 19.580-4 SNA deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente ao pagamento da taxa de fiscalização ART da unidade de saude do Sitio Deserto, zona rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/08/2019 | 1170.00 | 00083906550478 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço da estrada do sitio Varjota ai Sitio Genipapeiro, na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/08/2019 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquina pesada na manutenção de estradas deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/08/2019 | 540.00 | 00010960676414 | JOSIVALDO HENRIQUE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no roço da estrada do sitio Gameleira ao Sitio Boa vista na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/08/2019 | 998.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados na na capinação e limpeza em diversas ruas e terronos baldios na zona urbana deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/08/2019 | 998.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDLIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/08/2019 | 998.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/08/2019 | 998.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/08/2019 | 998.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/08/2019 | 998.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDLIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/08/2019 | 998.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e avenidas deste municipio. referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/08/2019 | 998.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e e vulcanização de pneus dos veiculos desta prefeitura durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/08/2019 | 998.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/08/2019 | 998.00 | 00032991109858 | FRANCISCO VALDIVINO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/08/2019 | 998.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/08/2019 | 32.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/08/2019 | 104.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/08/2019 | 186.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para a Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao periodo de 21/07/2018 a 20/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/08/2019 | 380.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Correspondente aos serviços prestados na reinstalação do software de ponto eletronico nos orgãos de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/08/2019 | 1082.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a primeira parcela da apólice de seguro dos veiculos: Renaul Master Minibus Executive 2.3 DCI 16L de chassi 93YMEN4XEJJ009267 e Ford KA SE/SE Plus 1.0 Ticvt Flex de Chassi 9BFZH55L5J8167866 deste municipio conforme Doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/08/2019 | 1536.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste municipio referente ao periodo de 21/07/2019 a 20/08/2019 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/08/2019 | 350.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de papel para eletro cardiografo destinados a amnutenção das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/08/2019 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do programa social CF - Criança Feliz deste municipio, relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002482 | 26/08/2019 | 52.90 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção do programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002484 | 27/08/2019 | 529.70 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção do programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002485 | 27/08/2019 | 283.60 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados a manutenção do programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022019 | 0002490 | 27/08/2019 | 4854.67 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados aos serviços em diversos setores da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/08/2019 | 2950.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria, manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuario Eletronico do cidadão, para utilização nas unidades básicas de saude deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/08/2019 | 350.00 | 00012699710423 | UITALA MARIA GOMES FERREIRA | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconomica, para comprar leite do filho de um mês de vida, ja que o mesmo apresenta intolerancia ao leite comum, confome parecer social emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/08/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 22 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/08/2019 | 1141.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/08/2019 | 920.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/08/2019 | 944.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/08/2019 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/08/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados no aviso de licitação no diario oficial da união referente a publicação do oficio 5472998 enviado no dia 28/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/08/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/08/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/08/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/08/2019 | 186.74 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para a Vigilancia em Saude deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao periodo de 21/07/2018 a 20/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/08/2019 | 500.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som das açoes de combate ao aedes aegypti e convocação da população apra participar das ações de saude, atualização da vacina HPV nas escolas, semana de imunização, divulgação da campanha devacinaçã contra influenza nos meses de Março e Abril do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/08/2019 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Agosto docorrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/08/2019 | 1140.00 | 00032422563449 | MARIA VIANA RAMALHO | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio aguiar/ carcol para a estrada de Bonito de Santa Fé durante o mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/08/2019 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria de infra estrutura deste municipio. Referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/08/2019 | 14018.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2019 | 22435.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2019 | 394.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de bolos destinados ao evento alusivo ao São João dos usuarios do programa social criança feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta 32.349-7 FNAS Basica deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2019 | 2700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercíci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2019 | 63723.28 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2019 | 265529.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/08/2019 | 6732.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Lagoa da Telha para sede do municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2019 | 415.52 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de bolo, pão francês e pao doce destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2019 | 800.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão francês destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/08/2019 | 461.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados a merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2019 | 25004.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2019 | 14970.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados, lotados na secretaria de educação, esporte e cultura deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2019 | 9797.03 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/08/2019 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para indices do municipio, assessoramento ao sistema juridico do municipio em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados na criação, planejamento, captação de informativos de ações e obras do municipio para serem utilizadas e veiculadas nas midias sociais desta prefeitura. Relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2019 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste municipio. referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2019 | 10674.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2019 | 2423.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2019 | 1365.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Agosto do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2019 | 973.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 27/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2019 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/08/2019 | 2894.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/08/2019 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2019 | 3105.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2019 | 16771.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2019 | 42.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria da conta de numero 71.052-3 da caixa economica federal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/08/2019 | 12000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2019 | 23602.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/08/2019 | 26031.22 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2019 | 6311.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/08/2019 | 5479.17 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/08/2019 | 15060.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados em plantoes medicos de 24hrs em consultas de urgencia e emergencias e pequenas de cirurgias, plantões médico de 12hrs em consultas medicas e adentimento de urgencias e emergencia, na unidade mista de São José de Caiana, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002528 | 30/08/2019 | 400.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serivços prestados na troca de bicos injetores e mangueira intercooler no veiculo Renault Master de placa NQG-1562 deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002529 | 30/08/2019 | 7585.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças para manutenção corretica e preventiva do veiculo Renault Master de placa NQG-1562 deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2019 | 68772.41 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2019 | 6900.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2019 | 25254.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/08/2019 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/08/2019 | 5322.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2019 | 150.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconomica, sem pespectiva de emprego para garantir a sua sobrevicencia e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2019 | 4496.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2019 | 3731.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2019 | 13668.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/09/2019 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos magnetico da conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/09/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/09/2019 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/09/2019 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na assessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/09/2019 | 153.66 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefonicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/09/2019 | 499.00 | 00076851249472 | JOSE LAURINDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador EMEF Amelina Alves Leite deste municipio. relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/09/2019 | 450.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585. referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/09/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e orientação tecnica a equipe do Cadastro Unico e do Programa Social Bolsa Familia deste municipio Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/09/2019 | 50.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/09/2019 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/09/2019 | 998.00 | 00002977247467 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedagoga - Creas, no Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social, na secretaria municipal de assistencia social deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/09/2019 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Agoto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/09/2019 | 998.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/09/2019 | 1200.00 | 33593497000158 | SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS PIRES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/09/2019 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/09/2019 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/09/2019 | 653.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/09/2019 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/09/2019 | 422.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/09/2019 | 998.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/09/2019 | 500.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/09/2019 | 998.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/09/2019 | 998.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/09/2019 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora -CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/09/2019 | 998.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/09/2019 | 998.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/09/2019 | 998.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002599 | 03/09/2019 | 476.83 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/09/2019 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142. referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002597 | 03/09/2019 | 2916.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiente destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002598 | 03/09/2019 | 453.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimentode materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Creche Municipal São José. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/09/2019 | 2515.11 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/09/2019 | 3769.99 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/09/2019 | 6222.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/09/2019 | 3563.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de agua da escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/09/2019 | 112.93 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/09/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados no aviso de licitação no diario oficial da união referente a publicação do oficio 5481988 enviado no dia 03 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/09/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/09/2019 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilanica em Saude, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria Deste muicipio Mat.36001970, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/09/2019 | 300.00 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Correspondente ao pagamento de um incentivo financeiro pelo engajamento e realização da campanha de vacinação de sarampo na zona rural durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/09/2019 | 300.00 | 00080551521449 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | Correspondente ao pagamento de um incentivo financeiro pelo engajamento e realização da campanha de vacinação de sarampo na zona rural durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/09/2019 | 1019.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002604 | 03/09/2019 | 1758.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza e higiene destinados a manutenção das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002574 | 03/09/2019 | 7980.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a locação de um veículo Modelo Caminhonete S-10 destinada as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Agosto o corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/09/2019 | 330.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 66 botijões de água mineral, destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/09/2019 | 815.22 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em anexo, parcela 27/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/09/2019 | 2067.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/09/2019 | 500.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de relatórios de controle de combustível dos veículos da frota deste município, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/09/2019 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/09/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/09/2019 | 355.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 71 botijões de agua mineral destinados a manutenção de diversos órgãos públicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/09/2019 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 28 e 29 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/09/2019 | 79.47 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/09/2019 | 200.00 | 00004478552479 | JOAO IRIVAN LEITE GUIMARAES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para entrega de documentação do convênio 1133 da Fundação Nacional no escritório da Prestcontas. no dia 30 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/09/2019 | 998.00 | 00070911245456 | JOSEFA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos para merenda dos alunos do programa MAIS EDUCAÇÃO, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/09/2019 | 1320.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Novo Horizonte para sede do municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/09/2019 | 1985.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/09/2019 | 3845.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/09/2019 | 1981.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de caners diversas destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/09/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Agosto corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/09/2019 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Spin de sete lugares de Placa QFZ-4636 destinado ao transporte de pacientes carentes deste municipio para tratamento especializado em João Pessoa e Campina Grande. Relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/09/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes carentes deste municipio para tratamento especializado em João Pessoa e Campina Grande. Relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/09/2019 | 600.00 | 00032762919835 | VIVIAN DOS SANTOS CELESTINO | Correspondente ao apoio financeiro a Vivian dos Santos Celestino pessoa carente deste municipio que vive em situação de vulnerabilidade social e está na condição de CUIDADOR do seu conjuge Aglailton Herculano de Freitas que foi submetido a um transplantede coração no mês de abril de 2018 e necessita de acompanhamento regular conforme o parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/09/2019 | 400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pesoa- para participar da palestra A Relevância do Controle Interno para os Municípios, realaizada no tribunal de contas do estado no dia 23 de Agostodo corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/09/2019 | 400.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para entrega de documentação do convênio 1133 da FUNASA no escritório da Prestcontas no dia 30 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/09/2019 | 200.00 | 00010977093450 | LEONARDO RODRIGUES ALVES | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas tendo em vista que a familia vive em situaçao de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/09/2019 | 200.00 | 00004578502481 | FRANCISCA LADIJANE RAMALHO DA SILVA | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas tendo em vista que a familia vive em situaçao de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/09/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destnado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002646 | 06/09/2019 | 2624.61 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/09/2019 | 404.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante viagens para outros municipios. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/09/2019 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/09/2019 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de Agosto do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/09/2019 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Belém-PA no cargo de secretária para participar do XXI Encontro Nacional CONGEMAS realizado nos dias 07,08 e 09 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002645 | 06/09/2019 | 2466.60 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/09/2019 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Agosto do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/09/2019 | 302.87 | 00026986533888 | JOSEFA ZACARIAS DOS SANTOS | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas tendo em vista que a familia vive em situaçao de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002647 | 06/09/2019 | 11868.38 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas lotados na secretaria de Agricultura deste municpio durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/09/2019 | 622.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002644 | 06/09/2019 | 1572.73 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/09/2019 | 1800.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem, transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste municipio para tratamento de saude em centros medicos na cidade de Campina Grande-PB. Relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/09/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/09/2019 | 2774.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos da atenção básica deste municipio que transportam pacientes para tratamento de saude em outros municipios. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/09/2019 | 2162.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo cedido aos serviços da atenção básica deste municipio para transportar pacientes para tratamento de saude em outros municipios. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002639 | 06/09/2019 | 5976.35 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiuculos destinados ao transporte de pacientes da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002640 | 06/09/2019 | 209.07 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo ambulancia de placa NQG-1562 deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002641 | 06/09/2019 | 4494.37 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiuculos destinados ao transporte de pacientes da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/09/2019 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/09/2019 | 998.00 | 00070911245456 | JOSEFA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos para merenda dos alunos do programa MAIS EDUCAÇÃO, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/09/2019 | 358.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio em viagens para Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/09/2019 | 359.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de oleo diesel S-10 destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio em viagens para Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002642 | 06/09/2019 | 3203.56 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002643 | 06/09/2019 | 8024.28 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento dos onibus escolares deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/09/2019 | 499.00 | 00092989942491 | JUCICLEIA FERREIRA RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como professora de lingua portuguesa na substituição do professor Arliton Alves da Silva, no periodo de 15 dais durante o dia 12 a 26 de Agosto, que entregou as turmas o qual lecionava argumentando que não continuariapor motivos pessoais, conforme folha de ponto em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/09/2019 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Agosto do exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/09/2019 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Agosto do Corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/09/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002634 | 06/09/2019 | 461.38 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo gasolina comum destinados aos serviços da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/09/2019 | 975.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de quinze Glp envasado em botijão destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/09/2019 | 998.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços no preparo de alimentos na escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/09/2019 | 998.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços no preparo de alimentos na escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002663 | 09/09/2019 | 4280.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de placas em acrilico e vidro destinadas a academia de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002664 | 09/09/2019 | 930.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de placas em impressãodigital com acabamento em aluminio e placas de acrilico destinadas a posto de saude do Sitio Deserto, deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002665 | 09/09/2019 | 170.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de banner destinado a campanha do Agostou Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno, realizado pela atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/09/2019 | 195.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 03 GLP envazado em butijão de 13kg destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/09/2019 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta 32.406-X IGD PBF deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados nalimpeza da rede de esgoto deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/09/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade concedida a AMVAP - Assossiação dos Municípios do Vale do Piancó, debitado na conta 10.812-x FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/09/2019 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/09/2019 | 80.00 | 00011837510440 | JOSE FILHO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF Antonio Moreira dos Santos, no sitio deserto, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/09/2019 | 70.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF Jose Antonio do Nascimento, no sitio Lagoa dos Decas, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/09/2019 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 04 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/09/2019 | 10500.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Correspondente aos serviços prestados no recadastramento imobiliario para cobrança do IPTU neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/09/2019 | 13724.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/09/2019 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/09/2019 | 1090.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/09/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471E-TICK SERVIÇOS | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/09/2019 | 8593.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da farmacia básica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/09/2019 | 6643.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/09/2019 | 2016.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para atendimento na unidade mista de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/09/2019 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Julho o corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/09/2019 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Agosto o corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/09/2019 | 456.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente a taxa de pagamento do licenciamento 2019 do veiculo Ford KA de placa QSD-9466 da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/09/2019 | 190.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente ao pagamento da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadao - PEC, que este municipio utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a secretaria de saúde deste município, relativo ao periodo de 21/09/2019 a 21/010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/09/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 11 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002695 | 12/09/2019 | 317.40 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/09/2019 | 388.52 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no reboque e armazenamento de veiculo no patio, referente ao Minbus na cidade de Patos-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/09/2019 | 401.58 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento do licenciamento 2019 do veiculo Master Minibus, van escolar deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/09/2019 | 1110.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/09/2019 | 750.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante 15 dias do mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/09/2019 | 556.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral do frota de veiculos desta prefeitura. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/09/2019 | 2189.37 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | Correspondente a passagem aerea e hospedagem do prefeito em Brasilia-DF para tratar de asssuntos do intereresse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/09/2019 | 200.00 | 00004389829831 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas tendo em vista que a familia vive em situaçao de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002706 | 16/09/2019 | 2249.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutenção dos consultorios odontológicos do CEEO Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002707 | 16/09/2019 | 2340.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutenção dos consultorios odontologicos das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/09/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/09/2019 | 998.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição da merenda escolar deste municipio durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/09/2019 | 998.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição da merenda escolar deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/09/2019 | 750.00 | 00010332603474 | VIVIANE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na realização de Coffebreak destinado a evento alusivo ao folclore brasileiro realizado para os usuarios do CRAS E SCFV da secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/09/2019 | 845.00 | 00003505198463 | JOSIVANDRO OLIVEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio, relativo aos meses de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/09/2019 | 2301.66 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/09/2019 | 1422.08 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. Durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/09/2019 | 1239.05 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 IPVA Repasse deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/09/2019 | 4950.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente a aquisição de equipamento de vigilancia e monitoramento para a Unidade Mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/09/2019 | 4810.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente ao fornecimento de cabos e conectores para instalação de equipamento de vigilancia e monitoramento da unidades Mista de saude e academia de saude deste municipio; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/09/2019 | 2879.70 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados a manutenção da casa de apoio a pacientes carentes deste municio, localizada em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/09/2019 | 200.00 | 00097944190444 | JOSEFA DO NASCIMENTO BATISTA | Correspondente ao apoio financeiro a pessoa carente deste municipio para custeio de tratamento de saude conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 - ICMS Estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/09/2019 | 200.00 | 00004478554412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Correspondente ao apoio financeiro a Maria do Socorro da Silva pessoa carente deste municipio para no custeio de tratamento de saude e necessidades conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/09/2019 | 490.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serviços prestados como Roupeira junto a unidade mista de saude deste municipio referente a 10 diarias durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/09/2019 | 122.31 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na revisão do veiculo ford Ka da atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/09/2019 | 359.69 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva do veiculo Ford Ka pertencente a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/09/2019 | 1170.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de garrafas destinadas a secretaria de Educação, para brindes durante capacitação dos professores da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002735 | 19/09/2019 | 1150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de PNEU 900/20 destinados a manutenção do veiculo Onibus de placa NQC-9125 deste municipio; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/09/2019 | 998.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e e vulcanização de pneus dos veiculos desta prefeitura durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/09/2019 | 998.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/09/2019 | 998.00 | 00032991109858 | FRANCISCO VALDIVINO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/09/2019 | 998.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e avenidas deste municipio. referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/09/2019 | 998.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/09/2019 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do programa social CF - Criança Feliz deste municipio, relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta de numero 32.418-3 Dbl PSB FNAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/09/2019 | 3775.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/09/2019 | 2359.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/09/2019 | 12264.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eltrica da iluminação publica conforme debito automatico na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/09/2019 | 201.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/09/2019 | 4250.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/09/2019 | 2019.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9005 dos servidores Medicos contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/09/2019 | 1161.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados por processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/09/2019 | 922.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/09/2019 | 1062.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF Lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/09/2019 | 4381.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/09/2019 | 3972.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/09/2019 | 11574.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/09/2019 | 2650.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os órgãos da saude deste municipio conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/09/2019 | 420.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/09/2019 | 420.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/09/2019 | 3029.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/09/2019 | 628.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/09/2019 | 201.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9019 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/09/2019 | 454.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9018 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CREAS) deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/09/2019 | 756.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/09/2019 | 895.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/09/2019 | 516.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energisa dos predios do fundo municipal de assistencia social, Cras e SCFV deste municipio. Relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/09/2019 | 2300.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/09/2019 | 201.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/09/2019 | 2519.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | orrespondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9014 dos Professores contratados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/09/2019 | 4208.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9008 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/09/2019 | 44688.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/09/2019 | 10724.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/09/2019 | 2177.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/09/2019 | 2822.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/09/2019 | 487.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/09/2019 | 0.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/09/2019 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a quinta parcela do acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/09/2019 | 1796.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/09/2019 | 1598.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Agosto do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/09/2019 | 730.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saude e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002773 | 23/09/2019 | 2594.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | correspondente ao fornecimento de materiais para realização de exames no laboratorio da unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/09/2019 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de 79 exames de mamografias bilateral para rastreamento de cancer de mama em mulheres deste municipio, realizado em unidade movel terrestre. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/09/2019 | 3000.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na instalação de equipamento de vigilancia e monitoramento das unidades basicas de saude e academia de saude deste municipio; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/09/2019 | 800.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente aos serviços prestados na instalação de sistema de vigilancia no CEO, Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/09/2019 | 8730.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/09/2019 | 8628.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/09/2019 | 6500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização de procedimento cirurgico nao ofertado pelo sus no paciente Jucieudo Miguel da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços divesos prestados à secretaria de administração e controle interno deste municipio no auxilio de varias atividades. Referente ao mês de Agosto do corente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/09/2019 | 1350.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino com trajeto do sitio Gameleira/ SEDE/ Gameleira, necessidades da secretaria de educação, durante 15 dias do mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/09/2019 | 918.00 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino com trajeto do sitio Caracol/ Moreira, necessidades da secretaria de Educação, Referente a 15 dia do mês de Junho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/09/2019 | 1080.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino, durante o turno da tarde com trajeto do sitio aguiar/ lagoa dos decas durante o 15 dias do mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/09/2019 | 900.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino durante o turno da tarde com trajeto do sitio Aguiar/ Caracol para a escola do Deserto, durante 15 dias do mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/09/2019 | 999.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino durante o turno da tarde, com trajeto do sitio Dois Rios/ Zé Luiz a estrada de Bonito de Santa fé. referente ao periodo de 15 dia do mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/09/2019 | 1170.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, durante o turno da manhã, com trajeto do sitio Deserto de Baixo para a estrada de Bonito de Santa Fé. E deserto de baixo a escola do deserto, no turno da tarde durante o periodo de 15dias do mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/09/2019 | 1346.40 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino com trajeto do sitio Caracol/ Moreira necessidades da secretaria de educação. Referente ao mês de Julho do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/09/2019 | 1584.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino, durante o turno da tarde com trajeto do sitio aguiar/ lagoa dos decas durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/09/2019 | 1980.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino com trajeto do sitio Gameleira/ SEDE/ Gameleira, necessidades da secretaria de educação, durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/09/2019 | 1320.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino durante o turno da tarde com trajeto do sitio Aguiar/ Caracol para a escola do Deserto, durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/09/2019 | 1465.20 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino durante o turno da tarde, com trajeto do sitio Dois Rios/ Zé Luiz a estrada de Bonito de Santa fé. referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/09/2019 | 1716.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, durante o turno da manhã, com trajeto do sitio Deserto de Baixo para a estrada de Bonito de Santa Fé. E deserto de baixo a escola do deserto, no turno da tarde. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/09/2019 | 1465.20 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino durante o turno da tarde, com trajeto do sitio Dois Rios/ Zé Luiz a estrada de Bonito de Santa fé. referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/09/2019 | 1584.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino, durante o turno da tarde com trajeto do sitio aguiar/ lagoa dos decas durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/09/2019 | 1716.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, durante o turno da manhã, com trajeto do sitio Deserto de Baixo para a estrada de Bonito de Santa Fé. E deserto de baixo a escola do deserto, no turno da tarde. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/09/2019 | 1346.40 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino com trajeto do sitio Caracol/ Moreira necessidades da secretaria de educação. Referente ao mês de Agosto do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/09/2019 | 1980.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino com trajeto do sitio Gameleira/ SEDE/ Gameleira, necessidades da secretaria de educação, durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/09/2019 | 1320.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino durante o turno da tarde com trajeto do sitio Aguiar/ Caracol para a escola do Deserto, durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/09/2019 | 450.00 | 00010581012852 | JOSE ZILTON FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais na zona urbana deste municipio. referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/09/2019 | 450.00 | 00010581012852 | JOSE ZILTON FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais na zona urbana deste municipio. referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/09/2019 | 998.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDLIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/09/2019 | 450.00 | 00010581012852 | JOSE ZILTON FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais na zona urbana deste municipio. referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00005762572498 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/09/2019 | 2950.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria, manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuario Eletronico do cidadão, para utilização nas unidades básicas de saude deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002807 | 25/09/2019 | 211.60 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de tnitas para impressora destinadas a manutenção das atividades do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/09/2019 | 127.00 | 00008385865462 | CICERA MARIA LEITE | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconomica,sem perspectiva de emprego, vivendo apenas do bolsa familia conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/09/2019 | 270.00 | 00010474460495 | RENATO DOS SANTOS MOTA | Correspondente aos serviços prestados no roço da estrada do sitio São Francisco ao Sitio Carrapato na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/09/2019 | 379.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via fibra optica para a Vigilancia em Saude deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao periodo de 21/08/2018 a 20/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/09/2019 | 5960.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA 05992139494 | Correspondente ao fornecimento de materiais para instalação de equipamento de vigilancia e monitoramento da unidade mista de saude deste municipio; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/09/2019 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Luiz Gomes de Melo durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/09/2019 | 499.00 | 00076851249472 | JOSE LAURINDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador EMEF Amelina Alves Leite deste municipio. relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/09/2019 | 450.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Luiz Gomes de Melo deste municipio. relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/09/2019 | 450.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Jose Antonio da Silva durante o mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/09/2019 | 450.00 | 00004258818496 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Jose Antonio do Nascimento durante o mês de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/09/2019 | 540.00 | 28418724000179 | RONALDO JOAO DA SILVA 06567876433 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de 90 necessaire box G destinadas a secretaria de educação para brindes durante capacitação dos professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/09/2019 | 644.50 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/09/2019 | 935.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/09/2019 | 800.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão francês destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/09/2019 | 415.52 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão francês e pao doce destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/09/2019 | 461.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados a merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/09/2019 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de transações bancarias da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/09/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/09/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/09/2019 | 1418.07 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste municipio referente ao periodo de 21/08/2019 a 20/09/2019 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/09/2019 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/09/2019 | 998.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados na na capinação e limpeza em diversas ruas e terronos baldios na zona urbana deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/09/2019 | 60.00 | 00005974839498 | LUCIVANIO JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF Antonio Pereira da Silva, no sitio Panelas, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/09/2019 | 1398.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/09/2019 | 702.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002839 | 27/09/2019 | 1125.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus Volare de placa OGE-0813 deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002841 | 27/09/2019 | 755.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus Volare de placa OGE-5460 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002844 | 27/09/2019 | 620.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus de placa QFJ-9816 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/09/2019 | 300.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/09/2019 | 1000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, imunização, higienização, desratificação, pulverização e congeneres nas areas internas e externas da unidade mista de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/09/2019 | 700.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOAUSA LEMOS 54942195420 | Correspondente aos serviços prestados na dedetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congeneres nas areas internas e externas da Unidade basica de Saude II deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002837 | 27/09/2019 | 234.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção e conservação do veiculo trator da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002838 | 27/09/2019 | 2550.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente aos serviços prestados na recuperação da bomba, serviços eletricos, serviços de solda e troca dos filtros, manutenção da grade no veiculo trator da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002840 | 27/09/2019 | 3530.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção e conservação do veiculo patrol da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002843 | 27/09/2019 | 1490.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção e conservação do veiculo caminhão tanque da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquina pesada na manutenção de estradas deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2019 | 13668.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2019 | 4496.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2019 | 3731.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2019 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2019 | 12000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2019 | 19702.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2019 | 25201.68 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2019 | 5711.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2019 | 5479.17 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2019 | 700.00 | 17403566000167 | CLINICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exame de biopsia em paciente carente deste municipio; | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2019 | 65859.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2019 | 6900.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2019 | 25106.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2019 | 1184.54 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao complemento dos vencimentos da Servidora Efetivos ANA VIRGINIA GOMES BARROS, lotada na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2019 | 2700.00 | 00076830411491 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura de todo o prédio da Escola Municipal Antonio Pereira da Silva, localizada no sitio Panelas, na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00010976553422 | JOÃO VICTOR ALVES RAMALHO | Correspondente aos serviços diversos prestados de motoboy em visitas para fiscalização das escolas da rede municipal deste municipio. Relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2019 | 1838.13 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2019 | 982.36 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2019 | 63906.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2019 | 265020.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2019 | 1227.90 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. Durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2019 | 224.18 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino que participam do programa Mais Educação referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2019 | 1041.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2019 | 6352.22 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimentode fraldas descartavéis destinadas a manutenção da Creche Municipal São José. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2019 | 23008.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2019 | 5988.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados, lotados na secretaria de educação, esporte e cultura deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2019 | 5192.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2019 | 78.70 | 60746948628405 | BRADESCO S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Convenio Estadual 6.700-8 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2019 | 2894.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2019 | 815.22 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em anexo, parcela 28/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2019 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2019 | 2434.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2019 | 1371.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Setembro do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2019 | 16921.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2019 | 32.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifa bancaria da conta de n 71052-3 da caixa economica federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2019 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2019 | 2.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste municipio em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2019 | 977.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 28/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2019 | 3105.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados na criação, planejamento, captação de informativos de ações e obras do municipio para serem utilizadas e veiculadas nas midias sociais desta prefeitura. Relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2019 | 9433.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2019 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para indices do municipio, assessoramento ao sistema juridico do municipio em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2019 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste municipio. referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2019 | 10674.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2019 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Setembrodo corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2019 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial nos dias 18 e 24 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2019 | 12931.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2019 | 22435.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022019 | 0002894 | 30/09/2019 | 1744.92 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados aos serviços em diversos setores da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2019 | 2700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercíci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002921 | 01/10/2019 | 219.56 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a proteção básica de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2019 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria de infra estrutura deste municipio. Referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/10/2019 | 55.00 | 09123654000187 | CAGEPA | correspondente a fatura do consumo de agua do terreno que serve de garagem para os veiculos deste municipio, Mat. 88742008. relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/10/2019 | 92.91 | 09123654000187 | CAGEPA | correspondente a fatura do consumo de agua do terreno que serve de garagem para os veiculos deste municipio, Mat. 88742008. relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002915 | 01/10/2019 | 206.42 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da sede desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/10/2019 | 2961.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de agua da escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos magnetico da conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2019 | 6732.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Lagoa da Telha para sede do municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002916 | 01/10/2019 | 504.52 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimentode materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Creche Municipal São José. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002917 | 01/10/2019 | 2211.58 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiente destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2019 | 3769.99 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2019 | 6222.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/10/2019 | 2515.11 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/10/2019 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585. referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/10/2019 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142. referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2019 | 7140.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados em plantoes medicos de 12hrs em consultas de urgencia e emergencias na unidade mista de São José de Caiana, referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/10/2019 | 8320.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados em plantões medico de 24hrs em consultas de urgencia e emergencia de pequenas cirurgias e plantões médicos de 12hrs em consultas médicas, urgencia e emergencias na unidade mista de saude durante mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2019 | 490.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serivços prestados junto a unidade mista de saude deste municipio como roupeira. referente a 10 diárias durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/10/2019 | 300.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente ao eventula serviço prestado como diarista na sala de imunização na administração de vacinas BCG e outras para atualziação do caderno de vacinção e vacinas de rotina durante o os dias 02, 09, 16, 23, 24 e 30 do mês de Setembro do corrente exercicio, em virdude da inexistencia do profissional habilitado na unidade de saude tendo em vista alcançar as metas como determina o ministerio da saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/10/2019 | 975.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Correspondente ao pagamento de um incentivo financiero pelo engajamento e realização de campanha de Chagas na zona rural deste municipio durante os meses de Junho a Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2019 | 975.00 | 00010666086443 | FRANCISCO EDIVANIO LOPES | Correspondente ao pagamento de um incentivo financiero pelo engajamento e realização de campanha de Chagas na zona rural deste municipio durante os meses de Junho a Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/10/2019 | 769.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/10/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilanica em Saude, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria Deste muicipio Mat.36001970, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/10/2019 | 79.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/10/2019 | 260.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 04 GLP envazado em butijão de 13kg destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/10/2019 | 130.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de dois Glp envasado em botijão destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saude deste municipil; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/10/2019 | 1039.83 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao forncimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2019 | 150.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconomica, sem pespectiva de emprego para garantir a sua sobrevicencia e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002914 | 01/10/2019 | 119.97 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/10/2019 | 500.00 | 00012699710423 | UITALA MARIA GOMES FERREIRA | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconomica, para comprar leite do filho de um mês de vida, ja que o mesmo apresenta intolerancia ao leite comum, Relativo ao mês de Outubroconfome parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/10/2019 | 156.91 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura telefonica da linha 98909-8599 do Conselho Tutelar deste municipio. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/10/2019 | 1040.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de quinze Glp envasado em botijão destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/10/2019 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/10/2019 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/10/2019 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/10/2019 | 77.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento de taxa de custos prévios de processos da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/10/2019 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002949 | 03/10/2019 | 14045.77 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento dos onibus escolares deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002951 | 03/10/2019 | 1787.56 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002950 | 03/10/2019 | 3526.34 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas lotados na secretaria de Agricultura deste municpio durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002947 | 03/10/2019 | 862.82 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002952 | 03/10/2019 | 3716.06 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiuculos destinados ao transporte de pacientes da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002953 | 03/10/2019 | 529.48 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiuculos destinados ao transporte de pacientes da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002954 | 03/10/2019 | 5865.95 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiuculos destinados ao transporte de pacientes da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002955 | 03/10/2019 | 529.48 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo ambulancia de placa NQG-1562 deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/10/2019 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002948 | 03/10/2019 | 4288.01 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/10/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e orientação tecnica a equipe do Cadastro Unico e do Programa Social Bolsa Familia deste municipio Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002946 | 03/10/2019 | 2668.71 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/10/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destnado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/10/2019 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin de Placa QFZ-4636 destinado ao transporte de pacientes atendidos no PSF deste municipio para tratamento especializado em João Pessoa e Campina Grande. Relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/10/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes atendidos no PSF deste municipio para tratamento especializado em João Pessoa e Campina Grande. Relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/10/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/10/2019 | 9904.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao da farmacia básica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/10/2019 | 7980.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a locação de um veículo Modelo Caminhonete S-10 destinada as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Setembro o corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/10/2019 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/10/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Setembro corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/10/2019 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Setembro do exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Setembro do Corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/10/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 28 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/10/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/10/2019 | 500.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de relatórios de controle de combustível dos veículos da frota deste município, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/10/2019 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/10/2019 | 890.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames de tumografia computadorizada de joelho direito em Aldeny Zuza, de coluna lombar, radiografia de torax em Samuel Alves Costa, ultrassonografia obstetra em Ana Cleide Rufino, ultrassonografia região inguinal e ultrassonografia de Tireoide em Audenor Zuza de Sousa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/10/2019 | 2358.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente ao fornecimento de camisetas em malha poliester com sublimação total, destinadas a campanha do Outubro Rosa deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/10/2019 | 720.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente ao fornecimento de camisetas em malha poliester com sublimação total, destinadas a campanha da Semana do Idoso, com eventos realizados na academia de saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/10/2019 | 1248.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente ao fornecimento de camsetas em malha poliester com sublimação total, destinadas aos funcionarios da unidade mista deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/10/2019 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de Setembro do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/10/2019 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/10/2019 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/10/2019 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Setembro do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/10/2019 | 998.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/10/2019 | 500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados no levantamento topografico para o projeto de pavimentação de ruas (adequação de ruas) deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/10/2019 | 896.32 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de protetor solar fator 30 destinados aos Acs e Ace deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/10/2019 | 1088.54 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de repelentes destinados a distribuição as gestantes deste municipio; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/10/2019 | 6910.56 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/10/2019 | 1320.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Novo Horizonte para sede do municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/10/2019 | 3845.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/10/2019 | 2200.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de caners diversas destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/10/2019 | 1985.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/10/2019 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/10/2019 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na assessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/10/2019 | 492.97 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento pao frances destinado a lanche para os funcionarios plantonistas e pacientes da uninade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/10/2019 | 738.01 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de paes e bolos destinados ao encontro de gestantes nutrizes realizado pelo NASFs deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta 32.406-X IGD PBF deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003005 | 10/10/2019 | 1233.54 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades das UBS - Unidade Basica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003006 | 10/10/2019 | 296.80 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades das UBS - Unidade Basica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/10/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade concedida a AMVAP - Assossiação dos Municípios do Vale do Piancó, debitado na conta 10.812-x FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/10/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471E-TICK SERVIÇOS | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/10/2019 | 3.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/10/2019 | 13729.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/10/2019 | 20.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 13.421-X CIDE deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/10/2019 | 1103.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002995 | 10/10/2019 | 579.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de Papel a4 destinados as atividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/10/2019 | 1082.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a primeira parcela da apólice de seguro dos veiculos: Renaul Master Minibus Executive 2.3 DCI 16L de chassi 93YMEN4XEJJ009267 e Ford KA SE/SE Plus 1.0 Ticvt Flex de Chassi 9BFZH55L5J8167866 deste municipio conforme Doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/10/2019 | 165.20 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio 5543007 de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/10/2019 | 264.32 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio 5543023 desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/10/2019 | 231.28 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na publicação do oficio 5543014 desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/10/2019 | 149.49 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/10/2019 | 1423.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados no registro de atas, procurações, reconhecimento de firma e autenticação de documentos para a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/10/2019 | 600.00 | 00003714430407 | DELCIVAN GOMES FERREIRA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio para custear despesas de uma consulta no cardiologista e um neurologista, pois o mesmo se encontra desempregado e não tendo outros meios de ustento, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/10/2019 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente ao pagamento da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadao - PEC, que este municipio utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a secretaria de saúde deste município, relativo ao periodo de 21/10/2019 a 21/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/10/2019 | 900.00 | 00007689216439 | JOAO JANCIELDO CALDAS DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e digitação do programa do sistema nacional de chagas PCDCH, SIS Agua e GAl. Durante os meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/10/2019 | 1800.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem, transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste municipio para tratamento de saude em centros medicos na cidade de Campina Grande-PB. Relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00012632712432 | RAPHAEL LUCAS ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na pintura do meio-fio (borda das calçadas) em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/10/2019 | 900.00 | 00007689216439 | JOAO JANCIELDO CALDAS DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e digitação do programa do sistema nacional de chagas PCDCH, SIS Agua e GAl. Durante os meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003020 | 14/10/2019 | 3405.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinados ao veiculo retroescavadeira lotada na secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/10/2019 | 1745.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/10/2019 | 2100.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | Correspondente ao serviços juridicos na defesa dos inteteresses deste municipio em duas audiencias nos dias 15 e 16 de Outubro do corrente exercio realizadas na 08ª vara federal de Sousa-PB nos autos dos processos de nº 0003132-92.2012.4.05.8205 e 0800484-76.2016.4.05.8202, respecitvamente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/10/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 01 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 - ICMS Estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/10/2019 | 375.00 | 00002740242417 | OLIMPIO LEITE DE CALDAS NETO | Correspondente aos serviços prestados no preparo de refeições para os Acs e Ace que participaram do curso de qualificação em educação popular em saúde realizado nos dias 28/08, 11/09, 25/09 e 02/10 do corrente ano. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/10/2019 | 35.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/10/2019 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/10/2019 | 27.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/10/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/10/2019 | 177.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente ao fornecimento de toners e uma fonte de 230 w de potencia destinados a proteção basica da assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/10/2019 | 170.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 34 botijões de agua mineral destinadas a proteção basica da assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/10/2019 | 90.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na recarga de toners destinados a proteção basica da assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/10/2019 | 180.00 | 28978255000142 | MASCARENHAS SERVICOS LTDA - EPP | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem da supervisora do programa social criança feliz durante capacitação no municipio de João Pessoa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/10/2019 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Correspondente aos serviços prestados na realização dede exame de histopatologico no paciente Francisco Lacerda de Lima, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/10/2019 | 280.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 56 botijões de água mineral, destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/10/2019 | 150.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconomica, sem pespectiva de emprego para garantir a sua sobrevicencia e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/10/2019 | 175.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 35 botijões de agua mineral destinados a manutenção de diversos órgãos públicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003038 | 16/10/2019 | 980.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na mantenção corretiva e preventiva de veiculo Onibus IVECO de placa OGD-1286 deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/10/2019 | 374.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio em viagens para Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/10/2019 | 998.00 | 00092989845453 | MARIA JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora de lingua portuguesa durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/10/2019 | 110.00 | 28692053000130 | MARIA DILVANETE DE ARAUJO SALVIANO 91083494449 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de tela de pintura feita em compensado medindo 1.20 x 0,80, revestido em tecido algodão, destinada a homenagem ao dia do professor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/10/2019 | 289.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/10/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente aos serviços prestados na realização de de programação de marcapasso no paciente Delcivan Gomes Ferreira, Pessoa carente deste municipio que não se encontra em condições de custear as despesas de uma consulta no cardiologista. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/10/2019 | 3378.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos que transportam pacientes atendidos na unidade basica de saude e encaminhado para consultas especializadas em outros municipios; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/10/2019 | 685.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos que transportam pacientes atendidos na unidade basica de saude e encaminhado para consultas especializadas em outros municipios; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/10/2019 | 400.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na realização de coffe break destinado ao evento do 1º seminario de valorização da vida realizado pelo NASF e ESF no mês de Setembro do corrente exercio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/10/2019 | 220.00 | 32269485000100 | PAULA SILVANA DA SILVA COSTA COMERCIO VAREJISTA DE | Correspondente ao fornecimento de bracadeiras de nylon com fecho de velcro destinadas a reparos nos esfigmomanometros das unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/10/2019 | 921.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante viagens para outros municipios. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/10/2019 | 845.00 | 00003505198463 | JOSIVANDRO OLIVEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio, relativo aos meses de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/10/2019 | 199.65 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a evento da VIII Conferencia da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/10/2019 | 992.30 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/10/2019 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a SEXTA parcela do acordo firmadoentre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/10/2019 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/10/2019 | 456.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral do frota de veiculos desta prefeitura. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/10/2019 | 804.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral do frota de veiculos desta prefeitura. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/10/2019 | 595.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de armario de aço medindo 190x80x40 destinado a escola deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/10/2019 | 310.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressora epson modelo L395 e conserto em placa mae, de equipamentos da escola Amelina Alves Leite deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/10/2019 | 99.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente a aquisição de roteador de 300Mb destinado as atividades da escola municipal Pereira Filho; | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/10/2019 | 882.95 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/10/2019 | 163.80 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/10/2019 | 452.15 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/10/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/10/2019 | 78.70 | 60746948628405 | BRADESCO S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Convenio Estadual 6.700-8 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003072 | 21/10/2019 | 955.40 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | correspondente ao fornecimento de material de expediente diversos destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003068 | 21/10/2019 | 489.06 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/10/2019 | 1500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços prestados na criação, edição e finalização para material audio visual utilizado em periodo atencedente a festa de aniversario desse municipio; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003067 | 21/10/2019 | 1259.88 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao forncimento de material de expediente destinados ao setor do NASFS Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/10/2019 | 376.00 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento sacos para lixo destinados a manutenção das Ubs deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003069 | 21/10/2019 | 403.15 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Corresponente ao fornecimento de material de expediente diversos destinados ao SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municpio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/10/2019 | 3728.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/10/2019 | 2103.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/10/2019 | 237.00 | 27404513000114 | MOAMMA RAFAELA DE ALEXANDRIA MORATO MENDES 07140490422 | Correspondente aos serviços prestados na confecção de arranjos de flores naturais para o outubro rosa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/10/2019 | 3274.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/10/2019 | 949.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF Lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/10/2019 | 1994.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9005 dos servidores Medicos contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/10/2019 | 199.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/10/2019 | 10673.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/10/2019 | 820.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/10/2019 | 2991.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/10/2019 | 415.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9011 do servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/10/2019 | 415.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9017 do servidor da procuradoria municipal lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/10/2019 | 829.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/10/2019 | 747.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/10/2019 | 448.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9018 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CREAS) deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/10/2019 | 199.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9019 dos servidores contratados temporaiamente lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/10/2019 | 620.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9020 dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social (CRAS) deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/10/2019 | 1774.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/10/2019 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 11 de Outubro do corrente exercico | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/10/2019 | 1501.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/10/2019 | 481.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/10/2019 | 2787.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/10/2019 | 6538.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 3ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 0000098-18.2015.815.0211 promovente: Valmira Pereira Lima Lopes, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/10/2019 | 6708.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 3ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 0000755-28.2013.815.0211 promovente: Dalcimar Tomaz Pereira conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/10/2019 | 862.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/10/2019 | 829.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | orrespondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9014 dos Professores contratados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/10/2019 | 5887.13 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para dispensação com pacientes carentes atendidos nas unidades de saude deste municipio e na alta e media complexidade em Campina Grande e João Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/10/2019 | 10823.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para dispensação com pacientes atendidos nas UBS e saúde mental na fármacia básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/10/2019 | 998.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/10/2019 | 998.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/10/2019 | 998.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/10/2019 | 998.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/10/2019 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora -CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/10/2019 | 998.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/10/2019 | 998.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/10/2019 | 422.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/10/2019 | 500.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/10/2019 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/10/2019 | 998.00 | 00002977247467 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedagoga - Creas, no Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social, na secretaria municipal de assistencia social deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/10/2019 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/10/2019 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/10/2019 | 653.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/10/2019 | 998.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/10/2019 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/10/2019 | 1200.00 | 33593497000158 | SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS PIRES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/10/2019 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do programa social CF - Criança Feliz deste municipio, relativo ao mês de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/10/2019 | 400.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar de João Pessoa-PB para participar da 12ª Conferencia Estadual de Assistencia Social realizada pelo Conselho de Assistencia social - Creas e pela secertaria de Estadodo Desenvolvimento Humano - SEDH durante os dias 16 e 17 de Outubro | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/10/2019 | 279.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Edileuza Serafim Alves, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz dos meses de Março a Setembro conforme documento em anexo. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta de numero 32.418-3 Dbl PSB FNAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/10/2019 | 50.00 | 15673400000135 | FABIANO JOSE CLEMENTINO | Correspondente aos serviços prestados na gravação de vinheta para campanha de vacinação contra o sarampo | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/10/2019 | 300.00 | 00009107902484 | MARIA APARECIDA GOMES | Correspondente a uma ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude da filha Maria Gomes da Silva (menor) que foi diagnosticada com mucopolissacaridose tipo VII, Sindrome de SLY, tendo em vista as necessidades socioeconomicas conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/10/2019 | 1105.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/10/2019 | 1200.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços divesos prestados à secretaria de administração e controle interno deste municipio no auxilio de varias atividades. Referente ao mês de Setembro do corente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/10/2019 | 270.00 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de café e açúcar destinados a manutenção da cantina desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003129 | 25/10/2019 | 920.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na mantenção do sistema de suspensão e freio de veiculo Onibus Volare de placa OGC-4669 deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/10/2019 | 1120.05 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. Durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/10/2019 | 697.33 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/10/2019 | 1291.02 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinadas ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/10/2019 | 1106.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/10/2019 | 1908.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/10/2019 | 5600.80 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. Durante os meses de Agosto e Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/10/2019 | 2850.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuario Eletronico do cidadão, para utilização nas unidades básicas de saude deste municipio referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003130 | 25/10/2019 | 465.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de paças diversas destinadas a manutenção do veiculo Ambulancia Tipo A que transporta pacientes da unidade basica de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003131 | 25/10/2019 | 1177.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | correspondente ao fornecimento de materiais para realização de exames no laboratorio das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003132 | 25/10/2019 | 1974.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | correspondente ao fornecimento de materiais para realização do PSA nos homens durante campanha do Novembro azul | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/10/2019 | 1315.10 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo de lanches nas Unidades Basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/10/2019 | 1606.70 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos diversos destinados a manutenção do setor do CREAS deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/10/2019 | 2169.96 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados a familias carentes cadastradas no CadUnico e beneficiarias do Bolsa Familia referenciadas e acompanhadas pelos serviços PAIF/CRAS e SCFV deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/10/2019 | 11174.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eltrica da iluminação publica conforme debito automatico na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/10/2019 | 3339.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os órgãos da saude deste municipio conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/10/2019 | 496.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energisa dos predios do FMS - Fundo Municipal de Assistencia Social, Creas, Cras e SCFV deste municipio. Relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/10/2019 | 2281.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/10/2019 | 944.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saude e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/10/2019 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/10/2019 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/10/2019 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste municipio. referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/10/2019 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 23 de Outubro do corrente exercico | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/10/2019 | 500.00 | 00007723546424 | SANSAO CELESTINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na escola EMEF Mariano Tomaz Durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/10/2019 | 1200.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de urna funerária destinada ao funeral de Antonieta Dos santos pessoa carente deste municipio, declaração de óbito numero: 29201759-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/10/2019 | 785.20 | 00088555224420 | RANYERY MAZILLE DOS SANTOS GOMES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolsas para os ACS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/10/2019 | 50.00 | 15673400000135 | FABIANO JOSE CLEMENTINO | Correspondente aos serviços prestados na gravação de vinheta para campanha de vacinação contra o sarampo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/10/2019 | 998.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDLIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/10/2019 | 998.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/10/2019 | 998.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/10/2019 | 998.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e avenidas deste municipio. referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/10/2019 | 998.00 | 00032991109858 | FRANCISCO VALDIVINO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00005762572498 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/10/2019 | 998.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/10/2019 | 998.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/10/2019 | 998.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e avenidas deste municipio. referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00005762572498 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro durante o mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/10/2019 | 998.00 | 00032991109858 | FRANCISCO VALDIVINO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/10/2019 | 225.00 | 28978255000142 | MASCARENHAS SERVICOS LTDA - EPP | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem da supervisora do programa social criança feliz durante capacitação no municipio de João Pessoa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/10/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e orientação tecnica a equipe do Cadastro Unico e do Programa Social Bolsa Familia deste municipio Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/10/2019 | 2300.00 | 18449178000180 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 08646727483 | Correspondente aos serviços prestados na execução e logistica para realização da VIII conferencia municipal de assistencia social deste munipio, impressão de materiais, orientações tecnicas aos grupos de trabalho, elaboração do relatorio final para ser encaminhada ao conselho estadual de assistencia social do estado da paraiba - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/10/2019 | 210.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolo alusivo ao evento do dia das crianças | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/10/2019 | 210.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de som alusivo ao evento da secretaria de assistencia social do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculios e Cras no primeiro sarau da diversidade de generos | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta 32.406-X IGD PBF deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/10/2019 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria de infra estrutura deste municipio. Referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/10/2019 | 360.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via fibra optica para a Vigilancia em Saude deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao periodo de 21/09/2018 a 20/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/10/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/10/2019 | 270.00 | 00004463733464 | SEBASTIAO AUGUSTO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF Antonia Maria de Jesus, no sitio Umbuzeiro relativo ao periodo de Fevereiro a Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/10/2019 | 104.00 | 00011837510440 | JOSE FILHO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF Antonio Moreira dos Santos, no sitio deserto, relativo aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/10/2019 | 552.60 | 00068627270449 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para evento em homenagem ao dia dos professores realizado pela secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/10/2019 | 3105.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/10/2019 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/10/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/10/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/10/2019 | 817.05 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em anexo, parcela 29/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/10/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/10/2019 | 2443.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/10/2019 | 1377.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Outubro do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2019 | 2894.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2019 | 1410.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 30 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2019 | 981.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 29/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/10/2019 | 16971.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2019 | 9433.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2019 | 190.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 38 botijões de agua mineral destinados a manutenção de diversos órgãos públicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2019 | 10674.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2019 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para indices do municipio, assessoramento ao sistema juridico do municipio em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2019 | 63469.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2019 | 263787.05 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2019 | 1620.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2019 | 499.00 | 00076851249472 | JOSE LAURINDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador EMEF Amelina Alves Leite deste municipio. relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2019 | 24505.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2019 | 4990.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados, lotados na secretaria de educação, esporte e cultura deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2019 | 5192.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2019 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2019 | 5322.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2019 | 4496.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2019 | 3731.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/10/2019 | 13668.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2019 | 12000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2019 | 19702.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2019 | 25653.38 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2019 | 5711.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2019 | 4937.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2019 | 290.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 58 botijões de água mineral, destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2019 | 5005.32 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2019 | 69121.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2019 | 840.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste municipio para tratamento de saude em centros especializados em Campina Grande | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/10/2019 | 6900.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/10/2019 | 25285.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2019 | 12659.35 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2019 | 22485.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2019 | 195.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 39 botijoes de agua mineral destinados ao setor do bolsa familia durante o primeiro semestre do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2019 | 2700.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercíci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/11/2019 | 8330.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados em plantoes medicos de 12hrs em consultas de urgencia e emergencias na unidade mista de São José de Caiana, referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/11/2019 | 7920.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados em plantões medico de 24hrs em consultas de urgencia e emergencia de pequenas cirurgias e plantões médicos de 12hrs em consultas médicas, urgencia e emergencias na unidade mista de saude durante mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/11/2019 | 750.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços funerario prestados no velorio de Lohrrany Vitoria Fernandes da Silva, conforme certidão de óbito em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/11/2019 | 900.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de urna funerária destinada ao funeral de Lohrrane Vitoria Fernandes pessoa carente deste municipio, declaração de óbito numero: 291965266 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/11/2019 | 3200.00 | 00016554175172 | JOSE LEITE SOBRINHO | Correspondente a concessão de quatro diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de Brasilia-DF para tratar de assuntos do interesse deste municipio no gabinete do senador José Maranhão, Gabinete do deputado Wellington Roberto no periodo de14 a 17 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/11/2019 | 2792.82 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | Correspondente a passagem aerea do prefeito em Brasilia-DF para tratar de asssuntos do intereresse deste municipio. no periodo de 04 a 06 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/11/2019 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 25 e 31 de Outubro do corrente exercico | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos magnetico da conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/11/2019 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/11/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/11/2019 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/11/2019 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/11/2019 | 113.36 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/11/2019 | 113.54 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/11/2019 | 450.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Luiz Gomes de Melo deste municipio. relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/11/2019 | 450.00 | 00004258818496 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Jose Antonio do Nascimento durante o mês de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/11/2019 | 450.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Jose Antonio da Silva durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/11/2019 | 450.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Luiz Gomes de Melo deste municipio. relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/11/2019 | 450.00 | 00004258818496 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Jose Antonio do Nascimento durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/11/2019 | 450.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Jose Antonio da Silva durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/11/2019 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585. referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/11/2019 | 936.00 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Cachoeira Lisa/ Panelas durante o periodo de 13 dias do mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/11/2019 | 1584.00 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Cachoeira Lisa/ Panelas durante o mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/11/2019 | 1584.00 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Cachoeira Lisa/ Panelas durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/11/2019 | 1584.00 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Cachoeira Lisa/ Panelas durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/11/2019 | 250.00 | 00011918530475 | WILLIANE GOMES ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a estudante do curso técnico de Radiologia no ITEC campus Patos para custeio de necessidades básicas de transporte e alimentação. conforme parecer em anexo, referente a Agosto | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/11/2019 | 153.61 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura telefonica da linha 98909-8599 do Conselho Tutelar deste municipio. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/11/2019 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquina pesada na manutenção de estradas deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilanica em Saude, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria Deste muicipio Mat.36001970, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/11/2019 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/11/2019 | 1663.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na aplicação de granilite na unidade do PSF do Sitio Deserto, Zona Rural deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/11/2019 | 998.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e e vulcanização de pneus dos veiculos desta prefeitura durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/11/2019 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria de infra estrutura deste municipio. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/11/2019 | 92.91 | 09123654000187 | CAGEPA | correspondente a fatura do consumo de agua do terreno que serve de garagem para os veiculos deste municipio, Mat. 88742008. relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003267 | 04/11/2019 | 2408.70 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados aos serviços em diversos setores da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/11/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destnado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/11/2019 | 130.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 2 Glp gas de cozinha P13 envazado em botijão de 13 Kg destinado a manutenção do setor do Bolsa Familia deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/11/2019 | 195.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 03 GLP envazado em butijão de 13kg destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/11/2019 | 65.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de um Glp envasado em botijão destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saude deste municipil; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/11/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/11/2019 | 4824.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de insumos para as unidade basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/11/2019 | 7080.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte dos usuarios que necessitam de deslocamento programado, regulado e agendado sem urgencia em situações previsiveis de atenção programada no proprio municipio para as regioes de pactuação. Referente ao periodo de 07 a 31 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/11/2019 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin de Placa QFZ-4636 destinado ao transporte da equipe de saúde deste municipio para as visitas domiciliares. Relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/11/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes residentes na zona rural para atendimento nas unidades basicas de saude deste municipio. Relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/11/2019 | 150.00 | 00097944190444 | JOSEFA DO NASCIMENTO BATISTA | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas tendo em vista que a familia vive em situaçao de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/11/2019 | 7980.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a locação de um veículo Modelo Caminhonete S-10 destinada as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Setembro o corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/11/2019 | 1170.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 18 Glp envasado em botijão destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/11/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Outubro corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/11/2019 | 100.00 | 00011360565485 | ALEX CARNAUBA RODRIGUES | Correspondente a concessção de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de João Pessoa-PB para participar do I Encontro dos Secretários de Agricultura Familiar, realizado no dia 02 de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/11/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/11/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/11/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/11/2019 | 6732.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Lagoa da Telha para sede do municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/11/2019 | 1320.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Novo Horizonte para sede do municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/11/2019 | 1584.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Novo Horizonte a sede do municipio durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/11/2019 | 60.00 | 00005974839498 | LUCIVANIO JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF Antonio Pereira da Silva, no sitio Panelas, relativo aos meses de Setembro e outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00010976553422 | JOÃO VICTOR ALVES RAMALHO | Correspondente aos serviços diversos prestados de motoboy em visitas para fiscalização das escolas da rede municipal deste municipio. Relativo aos meses de Setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/11/2019 | 592.26 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados a merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/11/2019 | 415.52 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão francês e pao doce destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/11/2019 | 800.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão francês destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/11/2019 | 5704.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/11/2019 | 3349.38 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/11/2019 | 2409.67 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003462 | 06/11/2019 | 697.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutenção dos consultorios odontologicos das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003463 | 06/11/2019 | 2695.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais odontologicos destinados a manutenção dos consultorios odontologicos das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/11/2019 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003305 | 07/11/2019 | 274.02 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento materiais de limpeza e higiene destinado a manutenção do setor do Bolsa Familia deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003304 | 07/11/2019 | 1829.98 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao forncimento de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003306 | 07/11/2019 | 772.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao forncimento de papel A4 destinados ao setor do NASFS Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/11/2019 | 350.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente ao eventula serviço prestado como diarista na sala de imunização na administração de vacinas BCG e outras para atualziação do caderno de vacinção e vacinas de rotina durante o os dias 07,14,16,19,21,23,28 do mês de Outubro do corrente exercicio, em virdude da inexistencia do profissional habilitado na unidade de saude tendo em vista alcançar as metas como determina o ministerio da saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/11/2019 | 490.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serivços prestados junto a unidade mista de saude deste municipio como roupeira. referente a 10 diárias durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/11/2019 | 534.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para a aministração e m pacientes atendidos nas unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/11/2019 | 900.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIZ | Corrrespondente aos serviços prestados na manutenção e cadastro dos funcionarios da saude no sistema de ponto eletronico, referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/11/2019 | 1355.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de saude deste muicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003299 | 07/11/2019 | 399.91 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimentode materiais de limpeza e higiene diversos destinados a manutenção da Creche Municipal São José. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003300 | 07/11/2019 | 2410.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiente destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 IPVA Repasse deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003301 | 07/11/2019 | 133.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da sede desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003302 | 07/11/2019 | 129.83 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a secretaria de administração | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/11/2019 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/11/2019 | 2895.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de agua da escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/11/2019 | 500.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de relatórios de controle de combustível dos veículos da frota deste município, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/11/2019 | 35452.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a complementação da contribuição previdenciaria INSS parte Patronal deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/11/2019 | 2460.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a cobrança de juros e multas pelo atraso no recolhimento de guias do INSS parte patronal deste municipio relativo ao mês de Setembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/11/2019 | 414.54 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefonicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/11/2019 | 13734.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/11/2019 | 0.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/11/2019 | 497.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142. referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003322 | 08/11/2019 | 1745.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus Volare de placa OGE-5460 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/11/2019 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de outubro do exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/11/2019 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003323 | 08/11/2019 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção e conservação do veiculo patrol da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003324 | 08/11/2019 | 2550.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção e conservação do veiculo trator da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/11/2019 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Francisca Maria Nazario, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz do mês de Outubro conforme documento em anexo. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Francisca Maria Nazario, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de agua do mês de Outubro conforme documento em anexo. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/11/2019 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/11/2019 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/11/2019 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/11/2019 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Outubro do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003353 | 11/11/2019 | 2864.11 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003362 | 11/11/2019 | 958.97 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento do veiculo FIAT Uno de placa NQH-9183 a serviço da secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003355 | 11/11/2019 | 2661.77 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003356 | 11/11/2019 | 10799.00 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas lotados na secretaria de Agricultura deste municpio durante o mês de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/11/2019 | 500.00 | 00012699710423 | UITALA MARIA GOMES FERREIRA | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconomica, para comprar leite do filho de um mês de vida, ja que o mesmo apresenta intolerancia ao leite comum, Relativo ao mês de Novembro confome parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/11/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade concedida a AMVAP - Assossiação dos Municípios do Vale do Piancó, debitado na conta 10.812-x FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003352 | 11/11/2019 | 808.45 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/11/2019 | 4319.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutençao e atendimento dos usuarios da unidade básica de saude II Panelas deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/11/2019 | 1156.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento dos pacientes no ambulatório das unidades básicas de saude I E IIdeste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/11/2019 | 2568.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais e insumos destinados a manutençao dos serviços ambulatoriais e acompanhamento de pacientes atendidos nas unidades básicas de saude I e II deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/11/2019 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente ao pagamento da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadao - PEC, que este municipio utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a secretaria de saúde deste município, relativo ao periodo de 21/11/2019 a 21/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003358 | 11/11/2019 | 6463.70 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiuculos destinados ao transporte de pacientes da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003359 | 11/11/2019 | 2102.27 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI- 8049, destinado ao transporte dos usuarios que necesstitam de deslocamento programado, regulado e agendado para centros de tratamento. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003360 | 11/11/2019 | 1663.56 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de placa NQG-1562, destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003361 | 11/11/2019 | 5139.44 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiuculos destinados ao transporte de pacientes da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude do municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE deste Município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/11/2019 | 1689.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de caners diversas destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/11/2019 | 3631.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/11/2019 | 1487.90 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003354 | 11/11/2019 | 10031.48 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento dos onibus escolares deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003357 | 11/11/2019 | 2447.99 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/11/2019 | 1095.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/11/2019 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na assessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/11/2019 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/11/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados no aviso de licitação no diario oficial da união referente a publicação do oficio 5597736 enviado no dia 12 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/11/2019 | 435.40 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefonicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/11/2019 | 300.00 | 00012712739426 | JOSEFA DARA GOMES DA SILVA | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas tendo em vista que a familia vive em situaçao de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/11/2019 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/11/2019 | 200.00 | 00004389829831 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas tendo em vista que a familia vive em situaçao de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/11/2019 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/11/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/11/2019 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços prestados na criação, edição e finalização para material audio visual utilizado em telão durante a festa de aniversario desse municipio; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/11/2019 | 440.11 | 00003655928467 | LUCILENE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora de Geografia na substituição da servidora Maria Izete Lopes Ramalho durante licença premio.durante o periodo de 7 dias do mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/11/2019 | 2095.80 | 00003655928467 | LUCILENE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora de Geografia na substituição da servidora Maria Izete Lopes Ramalho durante licença premio.durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/11/2019 | 2359.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/11/2019 | 998.00 | 00092989845453 | MARIA JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora de Lingua Portugesa durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/11/2019 | 651.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio em viagens para Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/11/2019 | 938.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saude e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/11/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 12 de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 IPVA Repasse deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/11/2019 | 1034.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/11/2019 | 1270.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energisa dos predios do FMS - Fundo Municipal de Assistencia Social, Creas, Cras e SCFV deste municipio. Relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/11/2019 | 1800.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem, transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste municipio para tratamento de saude em centros medicos na cidade de Campina Grande-PB. Relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/11/2019 | 3854.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os órgãos da saude deste municipio conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/11/2019 | 1626.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento dos veiuculos destinado ao transporte dos usuarios que necesstitam de deslocamento programado, regulado e agendado para centros de tratamento. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/11/2019 | 3823.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos que transportam pacientes atendidos na unidade basica de saude e encaminhado para consultas especializadas em outros municipios; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Mat. 72020644, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/11/2019 | 998.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/11/2019 | 998.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/11/2019 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora -CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/11/2019 | 998.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/11/2019 | 998.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/11/2019 | 998.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/11/2019 | 500.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/11/2019 | 422.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/11/2019 | 998.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/11/2019 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/11/2019 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/11/2019 | 653.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/11/2019 | 998.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/11/2019 | 1200.00 | 33593497000158 | SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS PIRES | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/11/2019 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/11/2019 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social deste municipio referente ao mês de OUtubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/11/2019 | 998.00 | 00002977247467 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como pedagoga - Creas, no Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social, na secretaria municipal de assistencia social deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/11/2019 | 148.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado no transporte da coordenadora do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante viagem para João Pessoa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/11/2019 | 875.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | Correspondente aos serviços prestados na confecção de canecas para brindes durante confraternização dos servidores da assistencia social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/11/2019 | 10658.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eltrica da iluminação publica conforme debito automatico na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/11/2019 | 375.00 | 00010827488467 | RAFAEL CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/11/2019 | 852.00 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames pessoas carentes do municipio devido a não realização dos mesmos no municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 - ICMS Estadual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE deste Município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/11/2019 | 230.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação evento em homenagem ao dia dos professores realizado pela secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/11/2019 | 867.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9022 dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/11/2019 | 1560.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede Municipal e estadual de ensino, durante o turno da manhã com trajeto do sitio Deserto de baixo para a estrada de Bonito de Santa fé e Deserto de baixo para a escola do Deserto durante o turno da tarde. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino durante o turno da tarde com trajeto do sitio Aguiar/ Caracol para a escola do Deserto, durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/11/2019 | 1440.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino, durante o turno da tarde com trajeto do sitio aguiar/ lagoa dos decas durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/11/2019 | 833.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | orrespondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9014 dos Professores contratados lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/11/2019 | 1800.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino com trajeto do sitio Gameleira/ SEDE/ Gameleira, necessidades da secretaria de educação, durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/11/2019 | 1224.00 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino com trajeto do sitio Caracol/ Moreira necessidades da secretaria de educação. Referente ao mês de Setembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/11/2019 | 10605.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/11/2019 | 210.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção das impressoras da escola Amelina Alves Leite e da Creche deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003446 | 20/11/2019 | 579.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/11/2019 | 2835.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9006 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria Finanças deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/11/2019 | 483.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 4001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/11/2019 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a Seteima parcela do acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/11/2019 | 1783.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9012 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/11/2019 | 1526.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 3001 dos funcionários Efetivos lotados na Secretaria de Administração e planejamento deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/11/2019 | 3007.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9002 do Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente Exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/11/2019 | 751.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 9013 dos funcionários Comissionados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/11/2019 | 889.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 8002 dos Conselheiros lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/11/2019 | 2284.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento do servidor Comissionado 9003, lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste município relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/11/2019 | 1890.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente ao fornecimento de camisetas em malha poliester com sublimação total, destinadas a campanha do Novembro Azul deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/11/2019 | 200.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9021 dos servidores contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/11/2019 | 4225.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9007 dos servidores Comissionados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/11/2019 | 2005.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9005 dos servidores Medicos contratados lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/11/2019 | 1152.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9004 dos servidores Contratados por processo seletivo lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/11/2019 | 825.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6007 dos servidores agentes epidemologicas e zoonose lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/11/2019 | 954.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6006 dos servidores do NASF Lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/11/2019 | 4286.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6003 dos servidores do ACS - Agentes Comunitarios de Saude lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/11/2019 | 3292.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6002 dos servidores do PSF lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/11/2019 | 11550.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 6001 dos servidores efetivos lotados na secretaria de saúde deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a taxa da ART - anotação de responsabilidade técnica para a pavimentação de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/11/2019 | 3757.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9009 dos funcionarios Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/11/2019 | 2115.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte patronal insidente na folha de pagamento 9001 dos funcionarios Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/11/2019 | 845.00 | 00003505198463 | JOSIVANDRO OLIVEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio, relativo aos meses de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/11/2019 | 315.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na ornamentação para eventode de confraternização dos servidores da assistencia social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/11/2019 | 580.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | Correspondente aos serviços prestados na realização de show artistico musical em evento de confraternização dos servidores da assistencia social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/11/2019 | 84.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a concessão de beneficio eventual a Francisco de Assis Sousa Feitosa, pessoa carente deste municipio para arcar com conta de luz dos meses de Setembro e Outubro conforme documento em anexo. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003454 | 21/11/2019 | 386.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento materiais de expediente destinado a manutenção do setor do Bolsa Familia deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/11/2019 | 9486.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contribuição do programa Seguro Safra deste municipio junto ao ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/11/2019 | 2315.79 | 00066524342453 | JOACI DANIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no frete com percurso deste municipio aos municipios de Itaporanga, Cajazeiras, Sousa e Patos durante o Mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/11/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 15 de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE deste Município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003455 | 21/11/2019 | 1220.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/11/2019 | 1969.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/11/2019 | 500.00 | 00007723546424 | SANSAO CELESTINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na escola EMEF Mariano Tomaz Durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/11/2019 | 1915.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/11/2019 | 1060.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste municipio referente ao periodo de 21/09/2019 a 20/10/2019 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/11/2019 | 56.43 | 34028316520611 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de documentos diversos pela secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003459 | 22/11/2019 | 520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneu 175/70 destinado a manutenção do veiculo Ford Ka da atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/11/2019 | 300.00 | 00009107902484 | MARIA APARECIDA GOMES | Correspondente a uma ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para auxiliar no custeio de tratamento de saude da filha Maria Gomes da Silva (menor) que foi diagnosticada com mucopolissacaridose tipo VII, Sindrome de SLY, tendo em vista as necessidades socioeconomicas conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/11/2019 | 150.00 | 00070910835470 | CLAUDIA NAIARA RAMOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio para custear necessidades basicas inclusive conta de luz, pois a mesma se encontra sem condições de trabalhar e dependendo apenas do Bolsa familia, conforme documento em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/11/2019 | 5.92 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente aos juros por atraso da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadao - PEC, que este municipio utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a secretaria de saúde deste município,relativo ao periodo de 21/11/2019 a 21/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/11/2019 | 600.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na divulgação da campanha de vacinação contra o SARAMPO durante 12 dia do mês de Outubro e no dia "D". | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/11/2019 | 1128.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a primeira parcela da apólice de seguro dos veiculos: Renaul Master Minibus Executive 2.3 DCI 16L de chassi 93YMEN4XEJJ009267 e Ford KA SE/SE Plus 1.0 Ticvt Flex de Chassi 9BFZH55L5J8167866 deste municipio conforme Doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/11/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente a taxa de dispença de licença ambiental para realização de pavimentação de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/11/2019 | 93.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/11/2019 | 2850.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuario Eletronico do cidadão, para utilização nas unidades básicas de saude deste municipio referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/11/2019 | 800.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados no apoio no evento da feira municipal de saude do Outubro ORsa e Novembro Azul, atendendo a demanas da UBS I e II, Nasf e Academia de saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/11/2019 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 17 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/11/2019 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para consultas médicas especializadas no dia 17 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/11/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 18 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/11/2019 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 23 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/11/2019 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 24 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/11/2019 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia 25 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/11/2019 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 26 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/11/2019 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 29 de Julho do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/11/2019 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 ipva deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/11/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/11/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de NOvembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/11/2019 | 400.00 | 00010663806437 | JOAO ERMESON DE SOUSA GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados na confeção de lanches destinados aos policiais militares durante as festividades de emancipação politica deste municipio realizada em praça publica no dia 07 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/11/2019 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Novembrodo corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/11/2019 | 2767.44 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens diversos destinados as atividades da secretaria municipal de administração deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/11/2019 | 1060.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste municipio referente ao periodo de 21/10/2019 a 20/11/2019 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/11/2019 | 1332.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede Municipal e estadual de ensino, durante o turno da tarde com trajeto do sitio Dois Rios/ Zé Luiz para a estrada de Bonito de Santa Fé. Referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003492 | 28/11/2019 | 393.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de filtro de lubrificantes e troca de oleo em veiculo Master Minibus de placa QSD-9486 deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/11/2019 | 705.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/11/2019 | 78.70 | 60746948628405 | BRADESCO S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Convenio Estadual 6.700-8 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/11/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/11/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente ao pagamento de curso de qualificassão profissional de funcionarios da area da saude deste municipio para participar do Curso de APH - Atendimento Pré Hospitalar com carga horaria de 30hrs que será realizado nos dias 03 a 05 de Dezembro docorrente exercicio. Recursos Educação e formação e msaude PRO EPS-SUS. visando fortalecer as acções de saude na educação permanente | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/11/2019 | 5200.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva, recarga de gás e reparo de compressor nos aparelhos de ares-condicionados das Unidades Basicas de Saude 1 e II no periodo de Junho a Outubro | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/11/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente aos serviços prestados na analise bacteriologica e analise fisio-quimica para operação pipa deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/11/2019 | 422.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na locação de equipamento de som e iluminação para evento de confraternização da secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/11/2019 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do programa social CF - Criança Feliz deste municipio, relativo ao mês de novembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/11/2019 | 1500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/11/2019 | 2700.00 | 00010544769422 | ROBERTO GEUCIMAR DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados no apoio e organização na praça, ruas e avenidas durante as festividades de emancipação politica deste municipio realizada o dia 07 de Novembro o corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/11/2019 | 998.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDLIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/11/2019 | 12931.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/11/2019 | 18244.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/11/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a taxa de declações diversas para realização de pavimentação de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/11/2019 | 11872.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/11/2019 | 3897.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/11/2019 | 3731.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/11/2019 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/11/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/11/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003523 | 29/11/2019 | 7650.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de kits de saude bucal para distribuição com alunos da rede municipal de ensino contribuindo para o fortalecimento do programa Saude na escola - PESE e Atenção básica; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/11/2019 | 12000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/11/2019 | 6900.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/11/2019 | 68863.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/11/2019 | 25185.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/11/2019 | 4937.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/11/2019 | 5711.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/11/2019 | 26236.71 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/11/2019 | 19702.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003506 | 29/11/2019 | 636.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas ao veiculo placa OGC-4669 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/11/2019 | 1689.40 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/11/2019 | 910.91 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/11/2019 | 1130.95 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. Durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/11/2019 | 65192.23 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/11/2019 | 263686.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/11/2019 | 628.45 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios destinados ao evento alusivo ao dia da Criança da escola Antonio Pereira da Silva deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/11/2019 | 788.67 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de generos alimenticios destinados ao evento alusivo ao dia do professor realizado pela secertaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/11/2019 | 2648.59 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimentode fraldas descartavéis destinadas a manutenção da Creche Municipal São José. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/11/2019 | 23957.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE deste Município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados, lotados na secretaria de educação, esporte e cultura deste municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/11/2019 | 4626.46 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/11/2019 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para indices do municipio, assessoramento ao sistema juridico do municipio em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/11/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 21 de novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/11/2019 | 5000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Correspondente ao fornecimento de fogos de artificio, girandolas e foguetes diversos destinados as festividades de emancipação política deste municipio, realizada em praça pública no dia 07 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/11/2019 | 99.00 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de café kimimo 250g destinados a manutenção da cantina desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/11/2019 | 8133.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/11/2019 | 9177.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/11/2019 | 985.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 30/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/11/2019 | 3105.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/11/2019 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/11/2019 | 1934.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 31 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/11/2019 | 818.87 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em anexo, parcela 30/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/11/2019 | 2453.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/11/2019 | 1382.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Novembro do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/11/2019 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/11/2019 | 2894.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/11/2019 | 14176.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos magnetico da conta corrente de nº 10.120-6 IMCS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/12/2019 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste municipio referente ao periodo de 21/10/2019 a 20/11/2019 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/12/2019 | 1320.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Novo Horizonte para sede do municipio durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/12/2019 | 6732.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Lagoa da Telha para sede do municipio durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/12/2019 | 845.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 13 Glp envasado em botijão destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/12/2019 | 195.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 03 GLP envazado em butijão de 13kg destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003567 | 02/12/2019 | 3275.40 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades das UBS - Unidade Basica de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/12/2019 | 130.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 2 Glp envazado em botijão de 13Kg destinado a manutenção da secretaria de assistencia social deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/12/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e orientação tecnica a equipe do Cadastro Unico e do Programa Social Bolsa Familia deste municipio Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/12/2019 | 998.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e e vulcanização de pneus dos veiculos desta prefeitura durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/12/2019 | 998.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no remendo e e vulcanização de pneus dos veiculos desta prefeitura durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/12/2019 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Setembro o corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/12/2019 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Outubro o corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/12/2019 | 2900.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA | Correspondente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia referente ao mes de Novembro o corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022019 | 0003581 | 03/12/2019 | 3308.68 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados aos serviços em diversos setores da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/12/2019 | 750.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames em pacientes atendidos na estrategia saude da familia e encaminhadas para exames | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/12/2019 | 2200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia mamaria em pacientes durante outubro soa para diagnostico e prevenção do cancer de mama e consultas em pacientes carente atendidos na atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/12/2019 | 7980.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a locação de um veículo Modelo Caminhonete S-10 destinada as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Outubro o corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/12/2019 | 131.01 | 00025689506842 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU | Correspondente ao auxilio financeiro a Maria Aparecida Ferreira de Abreu, pessoa carente deste municipio para arcar com as despesas de luz do mes de Outubro e Novembro do corrente exercicio conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/12/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/12/2019 | 998.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição da merenda escolar deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/12/2019 | 998.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição da merenda escolar deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/12/2019 | 978.56 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão francês destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/12/2019 | 415.52 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de bolo, pão francês e pao doce destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/12/2019 | 643.12 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados a merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE deste Município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/12/2019 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/12/2019 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/12/2019 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de extratos postados da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/12/2019 | 5325.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 3ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 001467-52.2012.815.0211 promovente: Josefa Viana da Conceição, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/12/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/12/2019 | 500.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de relatórios de controle de combustível dos veículos da frota deste município, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/12/2019 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na assessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/12/2019 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/12/2019 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste municipio. referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/12/2019 | 289.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Correspondente a fatura de 6 linhas telefonicas movéis destinadas as secretarias municipais deste municipio referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/12/2019 | 2600.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados na assessoria em gestão em saude na solicitação de recurso de custeio do programa Academia da Saude no sistema de apoio implementação de politicas em saude (SAIPS) referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/12/2019 | 313.77 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento pao frances destinado a lanche para os funcionarios plantonistas e pacientes da uninade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/12/2019 | 2600.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados na assessoria em gestão em saude na alimentação do sistema de cerdenciamento do Laboratório regional de protese dentaria LRPD Referente ao mes de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/12/2019 | 941.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de paes e bolos destinados ao Evento do Outubro Rosa realizado pela equipe saude da familia | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/12/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTAMOLOGICA PRIME EIRELI | Correspondente aos serviços prestados na realizaçõa de Capsulotomia Yag Laser na paciente Geralda Julia Leite, pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilanica em Saude, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria Deste muicipio Mat.36001970, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/12/2019 | 78.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/12/2019 | 810.00 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de exames pessoas carentes do municipio devido a não realização dos mesmos no municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/12/2019 | 8850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte dos usuarios que necessitam de deslocamento programado, regulado e agendado sem urgencia em situações previsiveis de atenção programada no proprio municipio para as regioes de pactuação. Referente ao mês de de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/12/2019 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin de Placa QFZ-4636 destinado ao transporte da equipe de saúde deste municipio para as visitas domiciliares. Relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/12/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes residentes na zona rural para atendimento nas unidades basicas de saude deste municipio. Relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/12/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/12/2019 | 2600.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados na assessoria em gestão em saude publica, analise dos indicadores de atenção basica deste municipio durante o mês de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/12/2019 | 2883.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de agua da escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/12/2019 | 110.21 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica da linha 3489-1105 da secretaria de Administração deste municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/12/2019 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Creche Infantil Mat. 66835585. referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/12/2019 | 515.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142. referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/12/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Novembro corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/12/2019 | 2107.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/12/2019 | 2907.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/12/2019 | 5012.91 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/12/2019 | 998.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados na na capinação e limpeza em diversas ruas e terronos baldios na zona urbana deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/12/2019 | 998.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados na na capinação e limpeza em diversas ruas e terronos baldios na zona urbana deste municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/12/2019 | 92.91 | 09123654000187 | CAGEPA | correspondente a fatura do consumo de agua do terreno que serve de garagem para os veiculos deste municipio, Mat. 88742008. relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/12/2019 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/12/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destnado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/12/2019 | 600.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao foencimento de panettones destinados para evento de confraternização da secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003652 | 06/12/2019 | 363.03 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao foencimento de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a mantenção da secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/12/2019 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Novembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/12/2019 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de novembro do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/12/2019 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/12/2019 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/12/2019 | 450.00 | 00010581012852 | JOSE ZILTON FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais na zona urbana deste municipio. referente ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a taxa da ART - anotação de responsabilidade técnica para a pavimentação de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/12/2019 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Novembro do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/12/2019 | 1700.00 | 18959729000155 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA 18570100434 | Correspondente a locação de um onibus para transportar os allunos do 5º ano da rede municipal de ensino deste municipio como premio pelo desempenho esocolhar para passar um dia na area de lazer "Aquas do Cariri/Ce" que será realizada no dia 07/12 do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003635 | 06/12/2019 | 1499.35 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | correspondente ao fornecimento de material de expediente diversos destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/12/2019 | 100.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de um aparelho liquidificador de 550w de potencia optimix branco destinado as atividades da Creche Municipal | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003648 | 06/12/2019 | 1789.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/12/2019 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Novembro do exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinados ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Novembro do Corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 ipva deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/12/2019 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/12/2019 | 7140.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados em plantões medico de 12 hrs em consultas médicas, urgencia e emergencias na unidade mista de saude durante mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/12/2019 | 7920.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados em plantões medico de 24hrs em consultas de urgencia e emergencia de pequenas cirurgias na unidade mista de saude durante mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/12/2019 | 9520.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados em clinico geral de urgencia e emergencia na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/12/2019 | 1500.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados na realização de consultas em fonoaugiologia em apcientes carentes e portadores de deficiencias antendidos e encaminhados pela atenção basica deste municipio. relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/12/2019 | 975.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | Correspondente ao pagamento de um incentivo financiero pelo engajamento e realização de campanha de Chagas na zona rural deste municipio durante os meses de Setembro, a Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/12/2019 | 975.00 | 00010666086443 | FRANCISCO EDIVANIO LOPES | Correspondente ao pagamento de um incentivo financiero pelo engajamento e realização de campanha de Chagas na zona rural deste municipio durante os meses de Setembro a Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/12/2019 | 350.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços realizados na sala de imunização, prestados na aplicação de vacinas BCG e outras para atualização da caderneta de vacinação e vacinas de rotina durante os dias 04,06, 11, 18, 20, 25 e 30 do mês de Novembro em virtude da inexistencia de profissional habilitado na unidade mista de saude tendo em vista alcançar metas como determina o ministerio da saude | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003639 | 06/12/2019 | 1021.78 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | correspondente ao fornecimento materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/12/2019 | 1052.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | correspondente ao fornecimento materiais de genero alimenticio diversos destinados ao preparo de refeições para os pacientes internados e plantonistas da Unidade mistra de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/12/2019 | 800.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | Correspondente aos serviços prestados na atualização do controle de estoque da farmacia basica municipal e atualização de dados na base do banco de preços BPS, pago com recursos do Qualifasus. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/12/2019 | 3729.61 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/12/2019 | 240.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de protetor solar fator 50 destinados aos Ace deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003645 | 06/12/2019 | 2520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de pneus do tipo 225/75/16 para manutenção do veiculo Ambulancia Master de placa NQG-1562 deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003646 | 06/12/2019 | 1162.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção de adesivo leitoso para veiculo da atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003647 | 06/12/2019 | 1126.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente aos serviços prestados na confecção lona em impressão digital e de adesivo leitoso para campanha setembro amarelo e Outubro Rosa realizado pela atenção básica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/12/2019 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude do municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/12/2019 | 3392.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento dos veiculos que transportam pacientes atendidos na unidade basica de saude e encaminhado para consultas especializadas em outros municipios. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/12/2019 | 1938.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento dos veiuculos destinado ao transporte dos usuarios que necesstitam de deslocamento programado, regulado e agendado para centros de tratamento. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003667 | 09/12/2019 | 8665.64 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiuculos destinados ao transporte de pacientes da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003669 | 09/12/2019 | 4728.93 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiuculos destinados ao transporte de pacientes da atenção basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003671 | 09/12/2019 | 904.58 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de placa NQG-1562, destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/12/2019 | 1336.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados na confecção de receituario comum e fichas de visita domiciliar destinados a manutenção das unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/12/2019 | 3301.12 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para dispensação com pacientes carentes atendidos nas unidades de saude deste municipio e na alta e media complexidade | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/12/2019 | 681.60 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para dispensação com pacientes carentes atendidos nas unidades de saude deste municipio e na alta e media complexidade | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/12/2019 | 1251.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003664 | 09/12/2019 | 570.28 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/12/2019 | 150.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconomica, sem pespectiva de emprego para garantir a sua sobrevicencia e nem tampouco dos seus familiares conforme parecer social emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003672 | 09/12/2019 | 9638.24 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas lotados na secretaria de Agricultura deste municpio durante o mês de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 ipva deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/12/2019 | 596.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio em viagens para Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003668 | 09/12/2019 | 8635.65 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento dos onibus escolares deste municipio durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003670 | 09/12/2019 | 4325.44 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da secretaria municipal de educação deste municipio durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/12/2019 | 978.56 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão francês destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/12/2019 | 415.52 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de bolo, pão francês e pao doce destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/12/2019 | 643.12 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados a merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE deste Município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003665 | 09/12/2019 | 3406.34 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003666 | 09/12/2019 | 2210.54 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/12/2019 | 1600.00 | 24099319000184 | JOSE ALVES EVANGELISTA | Correspondente a concessão de beneficio eventual a pessoa carente deste municipio para custeio de despesas basicas conforme parecer social em anexo | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas decorrente de movimentação bancaria da conta de numero 34.220-3 FMAS deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a taxa da ART - anotação de responsabilidade técnica para a asfaltagem da avenida principa deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza da rede de esgoto deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 12.713-2 QSE deste Município | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/12/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471E-TICK SERVIÇOS | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/12/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471E-TICK SERVIÇOS | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/12/2019 | 800.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO 11628365471E-TICK SERVIÇOS | Correspondente aos serviços tecnicos especializados em informatica prestados na hospedagem e manutenção do site www.saojosedecaiana.pb.gov.br, desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/12/2019 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.120-6 ICMS deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/12/2019 | 13738.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS desta, junto a prefeitura municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/12/2019 | 1001.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 31.651-2 Efetivos, Comissionados e Contratados deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/12/2019 | 1083.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a primeira parcela da apólice de seguro dos veiculos: Renaul Master Minibus Executive 2.3 DCI 16L de chassi 93YMEN4XEJJ009267 e Ford KA SE/SE Plus 1.0 Ticvt Flex de Chassi 9BFZH55L5J8167866 deste municipio conforme Doc em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/12/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/12/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 30 de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/12/2019 | 13022.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a complementação da contribuição previdenciaria INSS parte Patronal deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/12/2019 | 989.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a cobrança de juros e multas pelo atraso no recolhimento de guias do INSS parte patronal deste municipio relativo ao mês de Outubro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/12/2019 | 500.00 | 00006113677427 | LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente deste municipio que não se encontra em condições de custear despesa de combustivel para mudança da esposa conforme parecer social em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/12/2019 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade concedida a AMVAP - Assossiação dos Municípios do Vale do Piancó, debitado na conta 10.812-x FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a despesa decorrente da mensalidade concedida a CNM - Confederação Nacional de Municipios, conforme debito na conta 10.812-X FPM deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/12/2019 | 700.78 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de utensilios domesticos destinados a manutenção das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2019 | 219.94 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de lanternas led destinadas aos serviços dos ACE - Agentes Comunitirários de Saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/12/2019 | 323.34 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de enfeites natalinos destinados a ornamentação do Setor do NASFS - Nucleo de Apoio a Saude da Familia deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003707 | 10/12/2019 | 2696.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais para manutenção dos serviços da saude bucal nas unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003709 | 11/12/2019 | 2343.40 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/12/2019 | 290.00 | 07951563000295 | BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Correspondente ao pagamento da taxa mensal para hospedagem do servidor que funciona o Prontuario Eletronico do Cidadao - PEC, que este municipio utiliza para acesso online, do sistema de produção E-SUS, junto a secretaria de saúde deste município, relativo ao periodo de 21/12/2019 a 21/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/12/2019 | 600.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de três diarias de acordo com a lei 282/2010 para viajar a cidade de João Pessoa para participar de Curso de introdução sobe a organização, oferta e metodologia do serviço de convivencia e fortalecimento de Vinculo SCFV, realizado no dia 02, 03 e 04 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Abastecimento | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003735 | 11/12/2019 | 1045503.06 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Correspondente a 1ª (Primeira) Medição dos serviços de construção do Açude Lagoa da Telha, localizado na Comunicade Lagoa da Telha, neste município. | 00852019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/12/2019 | 1052.63 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na realização de show artistico musical durante a festa de emancipação politica deste municipio realizada no dia 07 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/12/2019 | 1052.63 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na realização de show artistico musical durante a festa de emancipação politica deste municipio realizada no dia 07 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/12/2019 | 526.32 | 00012620425425 | JOSYCLÉ E ALEXANDRIA CARVALHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de show artistico musical do DJ Rio durante a festa de emancipação politica deste municipio realizada no dia 07 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/12/2019 | 600.00 | 00006852884473 | KELIANE SIQUEIRA L. DINIZ | Correspondente a concessão de três diarias de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar de João Pessoa-PB para participar de curso de Aprimoramento sobre a gestão do cadastro único e programa bolsa familia realizado nos dias 04, 065 e 06 de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta 32.406-X IGD PBF deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/12/2019 | 998.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/12/2019 | 998.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/12/2019 | 998.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/12/2019 | 998.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/12/2019 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora -CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/12/2019 | 998.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/12/2019 | 500.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/12/2019 | 998.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/12/2019 | 422.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/12/2019 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social deste municipio referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/12/2019 | 653.70 | 30039023000170 | VALDANO JORGE FELIX 09456984451 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/12/2019 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/12/2019 | 998.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/12/2019 | 998.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/12/2019 | 753.70 | 22801863000109 | WELISON MOURA PRAXEDES 12686632470 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/12/2019 | 853.70 | 30040229000110 | DANIEL SEVERINO DA SILVA 12250705461 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/12/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a taxa de declações diversas para realização de pavimentação de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente a taxa de dispença de licença ambiental para realização de pavimentação de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/12/2019 | 2201.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/12/2019 | 1198.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carnes diversas destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/12/2019 | 1071.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de caners diversas destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/12/2019 | 22300.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente a locação de estrutura fisica durante as festividades de emancipação politica deste municipio realizadas em praça pública no dia 07 de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/12/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/12/2019 | 1130.00 | 00071696573416 | MARCOS VINICIUS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem de frota de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003744 | 13/12/2019 | 1217.50 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/12/2019 | 499.00 | 00076851249472 | JOSE LAURINDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiador EMEF Amelina Alves Leite deste municipio. relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/12/2019 | 450.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Luiz Gomes de Melo deste municipio. relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/12/2019 | 450.00 | 00004258818496 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Jose Antonio do Nascimento durante o mês de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/12/2019 | 450.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Jose Antonio da Silva durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/12/2019 | 18421.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA | Correspondente ao bloqueio judicial em favor da senhora Maria Batista dos Santos, proceso numero 0000452-72.2017.5.13.0019 conforme determina o provimento trt/SCR m°01/2009 do TRT 3ª Região. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquina pesada na manutenção de estradas deste municipio durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/12/2019 | 2425.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de material para manutenção dos serviços de urgencia e fgisioterapia na unidade mista de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/12/2019 | 868.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para atendimento nas unidades basicas de saude I e II deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/12/2019 | 150.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | Correspondente ao fornecimento de de bolsa para culostomia e drenagem destinados a paciente carente atendido na unidade basica de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/12/2019 | 110.08 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo Fod Ka de placa QSD-9466 pertencente a atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/12/2019 | 371.92 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material para manutenção de veiculos destinados a manutenção do veiculo FOrd Ka de placa QSD- 9466 da atenção basica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/12/2019 | 3700.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para pacientes atendidos nos ambulatorios das unidades basicas de saude I e II deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/12/2019 | 5853.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para dispensação com pacientes carentes atendidos nas unidades de saude deste municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003763 | 17/12/2019 | 2830.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais para manutenção dos serviços da saude bucal nas unidades basicas de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/12/2019 | 11601.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP - Federação de Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 IMCS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/12/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 06 de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0003765 | 17/12/2019 | 1220.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/12/2019 | 998.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/12/2019 | 156.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Correspondente aos serviços prestados na plotagem em papel A1, papel A2 para o projeto da pavimentação de diversas ruas deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/12/2019 | 845.00 | 00003505198463 | JOSIVANDRO OLIVEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio, relativo aos meses de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/12/2019 | 175.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 35 botijões de agua mineral destinados ao setor do programa social criança feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/12/2019 | 1150.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como psicologo ( tecnico de referencia) do cras durante o mês de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/12/2019 | 160.00 | 00011749960486 | JOSE EMANUEL GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados na locação de chacara destinada ao evento de confraternização da secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/12/2019 | 260.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolo para evento de confraternização da secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa decorrente de movimentação bancaria na conta de numero 32.413-2 IGD SUAS deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/12/2019 | 811.15 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas destinados ao preparo do lanche dos usuarios do Cras deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/12/2019 | 300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente ao pagamento de custeio para Anny Paloma Moreira, coordenadora do programa Criança Feliz para despesas durante viagem a cidade de João Pessoa para participar do Curso de Capacitação de Alinhamento para Supervisoras(es) Municipais do Programa Primeira Infrancia no SUAS/Criança Feliz nos dias 29 de Outubro a 01 de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/12/2019 | 100.00 | 00007670244437 | FLAVIA JACKELINE DOS SANTOS RAMALHO BARBOSA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para participar do Encontro de Formação em Alfabetização do SOMA, realizado nos dias 27 e 28 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/12/2019 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Luiz Gomes de Melo durante o mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/12/2019 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Luiz Gomes de Melo durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/12/2019 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Luiz Gomes de Melo durante o mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/12/2019 | 450.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Luiz Gomes de Melo durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/12/2019 | 500.06 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de paes destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/12/2019 | 477.81 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de pão frances destinados a merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/12/2019 | 300.56 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de bolo, pão francês e pao doce destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003846 | 18/12/2019 | 3023.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus de placa OGC-4669 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003847 | 18/12/2019 | 500.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na mantenção corretiva e preventiva de veiculo Onibus Volare de placa OGC-4669 deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003848 | 18/12/2019 | 600.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente aos serviços prestados na revisão eletrica geral e troca de filtros de veiculo Onibus VW de placa MOO-5251 deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003849 | 18/12/2019 | 585.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Onibus de placa MOO-5251 deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/12/2019 | 1074.65 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/12/2019 | 581.85 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/12/2019 | 214.65 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/12/2019 | 175.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 35 botijões de agua mineral destinados a manutenção de diversos órgãos públicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/12/2019 | 904.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral do frota de veiculos desta prefeitura. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/12/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados na elaboração e informação de RAIS - Relação Anual de Informação Social DIFR - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, alimentação do sistema: SEFIP/GFIP mensal, informação a previdencia social, acompanhamentoe emissão da certidã conjunta, acompanhamento aos parcelamentos especiais simplicado junto ao DCTF. relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/12/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estadurais junto a este municipio, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 ipva deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/12/2019 | 7432.40 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA 02624505423 | Correspondente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao das unidades básicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/12/2019 | 270.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 54 botijões de água mineral, destinados a manutenção das unidades básicas de saude deste municipio. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/12/2019 | 1481.66 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE A. EV. COSTA | Correspondente ao fornecimento de lençóis para os leitos da unidade mista de saude deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/12/2019 | 400.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de verduras destinadas ao preparo de refeições para os plantonistas da unidade mista de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/12/2019 | 600.00 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de frutas destinadas aos eventos da atenção basica deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003808 | 18/12/2019 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção e conservação do veiculo trator da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de joão Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia 01 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PE transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 02 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 04 de Agostodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de joão Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia 05 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 06 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 08 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 08 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 09 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia 13 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/12/2019 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médicas especializadas no dia 19 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 20 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 20 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 22 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 23 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 26 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia 25 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 27 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 29 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 01 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 04 de Setembrodo corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia 06 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Recife, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 09 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 09 de Setembrodo corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de joão Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 10 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 11 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 12 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 13 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 15 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 17 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia 18 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de joão Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 22 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/12/2019 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médicas especializadas no dia 24 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 25 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campinha Grande-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia 26 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 27 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/12/2019 | 150.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Recife, transportando pacientes para consultas médicas especializadas no dia 29 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 30 de Setembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 01 de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Recife, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 03 de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/12/2019 | 50.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia 04 de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/12/2019 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médicas especializadas no dia 06 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/12/2019 | 50.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 06 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 08 de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/12/2019 | 50.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 09 de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/12/2019 | 50.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia 12 de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/12/2019 | 50.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 15 de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/12/2019 | 50.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 19 de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 23 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 24 de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/12/2019 | 200.00 | 00006506031417 | MAIRA GHIRLEIDE FERNANDES | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB para participar da reunião de oficina de capacitação no sistema de gestão do programa bolsa familia na saude e sitema de vigilancia alimentar e nutricional, realizada nos dias 18 e 19 de Junho do corrente exercicio; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/12/2019 | 200.00 | 00006101910474 | HORTENCIA B. R, VIEIRA | Correspondente a concessão de duas diarias de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB, no cargo de Nutricionista, para participar do III Congresso de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba, realizado nos dias 07 e 09 de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/12/2019 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB para participar do seminario "o novo modelo de financiamento para a atenção primária à Saude" realizada no dia 09 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINEA LOPES DOS SANTOS | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB para participar do Curso de qualificação da utilização da carderneta da pessoa idosa, realizada no dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/12/2019 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB para participar de curso de qualificação da caderneta da pessoa Idosa, realizada no dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB para participar do Curso de qualificação Profissional do programa de controle do tabagismo, realizada no dia 31 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/12/2019 | 200.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB para participar de reunião de trabalho da Diretoria Executiva do Conselho de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba realizada no dia 11 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 30 de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/12/2019 | 1073.30 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento frutas destinados a manutenção da casa de apoio a pacientes carentes deste municio, localizada em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/12/2019 | 66229.89 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao pagamento do 13º salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao exercicio financeiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/12/2019 | 600.00 | 00026332302453 | RITA LEITE FERREIRA GUIMARAES | Correspondente a concessão de 3 diarias de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB para participar do III Congresso de Secretarias Municipais de Saude do estado da paraiba realizada nos dias 07 a 09 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/12/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/12/2019 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para consultas médicas especializadas no dia 03 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/12/2019 | 50.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de meia diaria e meia de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Taperoá-PB, transportando pacientes para consultas médicas especializadas no dia 07 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/12/2019 | 50.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Taperoá-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 09 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/12/2019 | 50.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Taperoá-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 10 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/12/2019 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 13 de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/12/2019 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 16 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/12/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 19 de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/12/2019 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Recife, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 22 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/12/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 28 de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/12/2019 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para avaliação medica especializada no dia 29 de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/12/2019 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 12 de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/12/2019 | 4990.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao pagamento do 13º salario dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/12/2019 | 150.00 | 00097944190444 | JOSEFA DO NASCIMENTO BATISTA | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas tendo em vista que a familia vive em situaçao de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/12/2019 | 150.00 | 00008995732407 | ELIENE DANTAS DA SILVA | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas tendo em vista que a familia vive em situaçao de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/12/2019 | 200.00 | 00003644643482 | RAIMUNDA GOMES CABRAL PEREIRA | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para custeio de necessidades basicas tendo em vista que a familia vive em situaçao de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/12/2019 | 200.65 | 00003563922446 | IRENE BATISTA DE LIMA | Correspondente a ajuda de custo a pessoa carente deste municipio para pagamento de conta de luz atrasada tendo em vista que a familia vive em situaçao de vulnerabilidade socioeconomica conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/12/2019 | 250.00 | 00011918530475 | WILLIANE GOMES ALVES | Correspondente ao auxilio financeiro a estudante do curso técnico de Radiologia no ITEC campus Patos para custeio de necessidades básicas de transporte e alimentação. conforme parecer em anexo, referente a Setembro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/12/2019 | 19682.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao pagamento do 13º salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao exercicio financeiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/12/2019 | 21900.69 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao pagamento do 13º salario dosServidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/12/2019 | 5633.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao pagamento do 13º salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/12/2019 | 4937.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao pagamento do 13º salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/12/2019 | 1126.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de protetor solar fator 30 destinados aos Acs e Ace deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/12/2019 | 1491.50 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para pacientes atendidos nos ambulatorios das unidades basicas de saude I e II deste municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/12/2019 | 11000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados na realização de oficinas de educação permanente em SAUDE PRO-EPSUS realizadas para os profisisionais de Saude que compõe a rede de atenção da saude deste municipio. pago com recurso da Educação permanente | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/12/2019 | 1000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | Correspondente aos serviços prestados na realização de oficinas de educação permanente em SAUDE PRO-EPSUS realizadas para os profisisionais de Saude que compõe a rede de atenção da saude deste municipio. pago com recurso do Pmaq. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/12/2019 | 2894.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao pagamento do 13º salario dosServidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao exercicio financeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/12/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças decorrentes de movimentação bancaria na conta 10.120-6 ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/12/2019 | 8133.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao pagamento do 13º salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao exercicio financeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/12/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente ao pagamento da assinatura do DIARIO OFICIAL referente ao periodo de 15/08 de 2019 a 15/08 de 2020 convenio 10949 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/12/2019 | 2900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração pública, Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento e Portal da Transparência, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/12/2019 | 62384.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao pagamento do 13º salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao exercicio financeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/12/2019 | 265600.72 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao pagamento do 13º salario dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao exercicio financeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/12/2019 | 100.00 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para participar do encontro com os municipios sobre o programa de Inovação Educação COnectada, realizada no dia 27 de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/12/2019 | 200.00 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Campina Grande-PB para participar do encerramento das atividades coletivas da Unidime/PB Sob o tema "Orientações para os DMEs e Perspectivas para a EducaçãoPública em 2020, realizada no dia 28 de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/12/2019 | 100.00 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de Patos-PB para participar da 2ª Reunião da Diretoria Executiva e Colégio Eleitoral da Entidade, realizada no dia 03 de Outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/12/2019 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/12/2019 | 62.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de agua relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, matricula 36003069, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/12/2019 | 12609.46 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente ao pagamento do 13º salario dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao exercicio financeiro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003913 | 20/12/2019 | 1353.46 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de oleo diesel B s10 e gasolina comum destinados ao abastecimento de veiculos lotados na secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao período de 01 a 17 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003911 | 20/12/2019 | 999.29 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado para visitas do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante o período de 01 a 17 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/12/2019 | 95000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados na realização de show artistico musical durante a festa de emancipação politica deste municipio realizada no dia 07 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/12/2019 | 998.00 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição da merenda escolar deste municipio durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003914 | 20/12/2019 | 1177.02 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo de Placa OGG-0992, lotado na Secretaria Municipal de Educação deste municipio durante o período de 01 a 17 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003915 | 20/12/2019 | 2978.35 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento dos onibus escolares deste municipio durante o período de 01 a 17 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/12/2019 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao bloqueio judicial por determinação do juízo de direito da 1ª vara da comarca de Itaporanga-PB referente ao processo de numero 1056.532005.815.0211, promovente: Lúcia Gerlandia da Silva e Outros, relativo a Oitava parcela do acordo firmado entre as partes. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/12/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças decorrentes de movimentação bancaria TEC - transferência para outros bancos, realizada da conta 10.120-6 ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/12/2019 | 900.00 | 00007689216439 | JOAO JANCIELDO CALDAS DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e digitação do programa do sistema nacional de chagas PCDCH, SIS Agua e GAl. Durante os meses de Novembro e Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/12/2019 | 56418.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE DOS SANTOS e Outros | Correspondente ao premio PMAQ/AB - Programas de Melhoria do Acesso e da Qualidade da atenção basica, distribuido com os servidores que compoem as equipes e atenção básica de saúde deste municipio conforme lei municipal nº 369/2017 de 28 de novembro de 2017, Relativo a segunda parcela. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/12/2019 | 422.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na instalação e manutenção de janelas de vidro no PSF do sítio Deserto deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/12/2019 | 2850.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na manutenção, treinamento e gerenciamento do PEC - Prontuario Eletronico do cidadão, para utilização nas unidades básicas de saude deste municipio referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003928 | 20/12/2019 | 3997.79 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiuculos destinados ao transporte de pacientes da atenção basica deste municipio, no perído de 01 a 17 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003929 | 20/12/2019 | 3672.32 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento dos veiuculos destinados ao transporte de pacientes da atenção basica deste municipio, no período de 01 a 17 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003930 | 20/12/2019 | 1032.34 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Ambulancia Master de placa NQG-1562, destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios, durante o período de 01 a 17 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003931 | 20/12/2019 | 2199.87 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049, destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios, durante o período de 01 a17 de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003912 | 20/12/2019 | 602.29 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do prefeito deste municipio. durante o período de 01 a 17 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003910 | 20/12/2019 | 3436.56 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo Oleo Diesel B S10 destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas lotados na secretaria de Agricultura deste municpio durante o período de 01 a 17 de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/12/2019 | 200.00 | 00010947946438 | RAYLA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa Capital-PB para participar de uma encontro de Secretário Municipais de Agricultura realizado no dia 02 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/12/2019 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 05 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/12/2019 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa/PB, transportando pacientes para consultas médica especializadas no dia 01 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/12/2019 | 100.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Recife-PE, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 05 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/12/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 10 de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/12/2019 | 50.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 12 de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/12/2019 | 50.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 14 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/12/2019 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de meia diaria de acordo com a lei 282/2010 para se desclocar a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para Avaliação médica especializada no dia 18 de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/12/2019 | 2400.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | Correspondente aos procedimentos médicos de Litotripsia realizado em MARIA VELANI PEREIRA, pessoa com vulnerabilidade financeira, residente neste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/12/2019 | 7000.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | Correspondente aos serviços prestados na realização de palestra e consulta de urologia durante a campanha do novembro azul neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/12/2019 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e incineração de resíduos hospitalar das unidades báscas de saude deste municipio. relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/12/2019 | 1303.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e configuração em quatro computadores, recuperação de dados de HD, enchimento de toner, conseto de impressora epson, e reparo de placa mãe de computador, todos os serviços realizados nas Unidade Básicasde Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/12/2019 | 4260.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | Correspondente a aquisição de equipamentos diverdos adqiridos através da emenda parlamentar 12770004 destinados a Atenção Básica deste município. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/12/2019 | 6679.98 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | Correspondente a aquisição de equipamentos diverdos adqiridos através da emenda parlamentar 12770004 destinados a Atenção Básica deste município. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/12/2019 | 1805.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Correspondente a aquisição de equipamentos diversos adqiridos através da emenda parlamentar destinados a Atenção Básica deste município. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/12/2019 | 2390.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Correspondente a aquisição de equipamentos diversos adqiridos através da emenda parlamentar destinados a Atenção Básica deste município. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/12/2019 | 294.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Correspondente a aquisição de equipamentos diversos adqiridos através da emenda parlamentar destinados a Atenção Básica deste município. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/12/2019 | 1915.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Correspondente a aquisição de equipamentos diversos adqiridos através da emenda parlamentar destinados a Atenção Básica deste município. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/12/2019 | 198.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/12/2019 | 214.65 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003943 | 23/12/2019 | 1726.41 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/12/2019 | 998.00 | 00070135942454 | JAELSON FIDLIS DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00010544769422 | ROBERTO GEUCIMAR DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados para a Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, no auxílio em várias atividades, durante o mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00010544769422 | ROBERTO GEUCIMAR DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados para a Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, no auxílio em várias atividades, durante o mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00010544769422 | ROBERTO GEUCIMAR DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados para a Secretaria de Administração e Controle Interno deste município, no auxílio em várias atividades, durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/12/2019 | 998.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/12/2019 | 1048.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e avenidas deste municipio. referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/12/2019 | 1048.00 | 00032991109858 | FRANCISCO VALDIVINO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/12/2019 | 1048.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/12/2019 | 1048.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/12/2019 | 1200.00 | 00005762572498 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/12/2019 | 1200.00 | 00005762572498 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/12/2019 | 998.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na poda de arvores nas ruas e avenidas deste municipio. referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/12/2019 | 998.00 | 00032991109858 | FRANCISCO VALDIVINO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/12/2019 | 998.00 | 00005774984443 | JOSE IRES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/12/2019 | 998.00 | 00003663022480 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da zona urbana deste municipio referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de numero 34.519-9 Criança Feliz Primeira Infancia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/12/2019 | 998.00 | 00092989845453 | MARIA JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora de Lingua Portugesa durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/12/2019 | 500.00 | 00007723546424 | SANSAO CELESTINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Vigia na escola EMEF Mariano Tomaz Durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/12/2019 | 1969.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da Creche deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/12/2019 | 1620.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da Pré-Escola deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/12/2019 | 1689.40 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município, durante o mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/12/2019 | 1120.05 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da Creche deste município, durante o mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/12/2019 | 1106.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da Creche deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/12/2019 | 1915.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do Ensino Funadamental deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/12/2019 | 1908.00 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do Ensino Funamental deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/12/2019 | 882.95 | 14520587000174 | MANOEL LEITE FERREIRA FILHO | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial do petroleo deste Municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/12/2019 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/12/2019 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquina pesada na manutenção de estradas deste municipio durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/12/2019 | 1200.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como operador de maquina pesada na manutenção de estradas deste municipio durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/12/2019 | 1800.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem, transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste municipio para tratamento de saude em centros medicos na cidade de Campina Grande-PB. Relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/12/2019 | 1800.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem, transporte e acompanhamento de pacientes carentes deste municipio para tratamento de saude em centros medicos na cidade de Campina Grande-PB. Relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/12/2019 | 3475.64 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/12/2019 | 1260.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva, recarga de gás e reparo de compressor nos aparelhos de ares-condicionados das Unidades Basicas de Saude 1 e II no periodo de Novembro e Dezembro. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/12/2019 | 792.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente ao fornecimento de quarenta e quatro camisas em malha 100% poliester em sublimação total, destinadas a campanha do dezembro vermelho realizada neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/12/2019 | 1544.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | Correspondente ao fornecimento de calças e camisas destinadas ao fardamento dos ACS - Agentes Comunitários de Saúde e ACE e Agentes de Combate a Edemias da Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/12/2019 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de internet via radio para órgãos públicos deste municipio referente ao periodo de 21/11/2019 a 20/12/2019 conforme contrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/12/2019 | 822.50 | 00003741459895 | PAULO SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de alimentos de agricultura familiar destinados ao preparo da merenda dos alunos da Pré-Escola deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00008905562450 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | Correspondente aos serviços prestados no transporte da merenda escolar para todas as ecolas da rede municipal de ensino durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/12/2019 | 2095.80 | 00003655928467 | LUCILENE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora de Geografia na substituição da servidora Maria Izete Lopes Ramalho durante licença premio.durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/12/2019 | 1327.34 | 00003655928467 | LUCILENE LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como professora de Geografia na substituição da servidora Maria Izete Lopes Ramalho durante licença premio.durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/12/2019 | 5500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/12/2019 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria de infra estrutura deste municipio. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/12/2019 | 4920.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | Correspondente a locação de um veiculo do tipo caminhão basculhante a disposição da secretaria de infra estrutura deste municipio. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/12/2019 | 3000.00 | 00011938780477 | FRANCISCO DE ASSIS FURTADO NETO | Correspondente a locação de um terreno medindo cinquenta metros (50m) de frente por cinquenta metros (50m) de fundos, para servir de galpão para as máquinas, os ônibus e toda frota de veículos pertencente a este município relativo ao mês de Dezembro do Corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/12/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e orientação tecnica a equipe do Cadastro Unico e do Programa Social Bolsa Familia deste municipio Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/12/2019 | 190.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 38 botijoes de agua mineral destinados ao setor do bolsa familia durante o primeiro semestre do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004006 | 27/12/2019 | 4433.28 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios diversos para os serviços e programas da proteção básica para as famílias e grupos de familias e usuários referenciados ao centro de referência de Assistência Social deste município (cras/paif, pcf, scfv) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/12/2019 | 350.00 | 00080567940420 | ELIERSON LOPES DA SILVA | Correspondente a locação de um imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Programa Social CREAS deste município relativo ao mês de Dezembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/12/2019 | 300.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento do Programa Social Bolsa Familia deste município, relativo ao mês de Dezembro do Corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/12/2019 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a locação de um prédio localizado na rua 13 de maio, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/12/2019 | 450.00 | 00013138192475 | IRIALISON DE SOUZA GUIMARAES | Correspondente a locação de um imóvel localizado na rua Professor Izaú Leite Guimarães neste município, destinado ao funcionamento do programa social CF - Criança Feliz deste municipio, relativo ao mês de Dezembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/12/2019 | 86.70 | 60746948628405 | BRADESCO S/A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Convenio Estadual 6.700-8 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/12/2019 | 86.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de movimentações bancarias na conta Transporte Escolar Estadual 6.701-6 deste municipio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/12/2019 | 450.00 | 00003536781470 | COSME JOAO DA SILVA | Correspondente a locação de uma imóvel localizado na rua projetada, zona urbana deste município, destinados ao armazenamento da merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino referente ao mês de Dezembro do exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente a locação de um imóvel de sua propriedade destinado ao funcionamento das atividades educacionais da Creche infantil deste município, relativo ao mês de Dezembro do Corrente exercício. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004021 | 27/12/2019 | 1726.41 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/12/2019 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta entidade pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, elaboração do SAGRES, PCA e Sistema decontrole interno para indices do municipio, assessoramento ao sistema juridico do municipio em defesas perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/12/2019 | 180.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 36 botijões de agua mineral destinados a manutenção de diversos órgãos públicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/12/2019 | 2760.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | Correspondente aos serviços prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do interesse deste municipio. referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/12/2019 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na transmissão através de inserções durante a programação dos atos legais e programas de utilidades públicas, obras, serviços e campanhas provenientes de todas as secretarias deste município durante o mês de Dezembrodo corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004005 | 27/12/2019 | 72.00 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de açúcar destinados a manutenção da cantina desta prefeitura municipal e outros órgão pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/12/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na publicação de editais de processos licitatórios desta prefeitura no Jornal a uniao e diario oficial no dia 20 de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/12/2019 | 285.00 | 17351155000175 | RAUL LEWINSHON ALVES TEMOTEO | Correspondente ao fornecimento de 57 botijões de água mineral, destinados a manutenção das unidades básicas de saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/12/2019 | 13090.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente aos serivços prestados em clinico geral de urgencia e emergencia na unidade mista de saude deste municpio relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004004 | 27/12/2019 | 1911.70 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo de lanches nas Unidades Basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004008 | 27/12/2019 | 7511.80 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios para refeições dos profissionais de saúde plantonistas da Unidade Mista de Saúde e pacientes internos nesta unidade de Saúde municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/12/2019 | 350.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | Correspondente a locação de um prédio destinado ao funcionamento da Vigilancia em Saudede deste municipio (Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria) referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/12/2019 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/12/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços jurídicos e consultoria prestados a esta prefeitura no acompanhamento de processos junto a esfera federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004007 | 27/12/2019 | 3481.60 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO ME | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados a manutenção da casa de apoio a pacientes carentes deste municio, localizada em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/12/2019 | 71101.35 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/12/2019 | 19774.95 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/12/2019 | 26093.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/12/2019 | 5711.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/12/2019 | 4937.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilancia Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2019 | 4429.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todos os órgãos da saúde deste municipio conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/12/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.228-8 FUS deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2019 | 22397.91 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/12/2019 | 18000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/12/2019 | 7980.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | Correspondente a locação de um veículo Modelo Caminhonete S-10 destinada as atividades do Gabinete do Prefeito. referente ao mês de Dezembro o corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2019 | 4000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de acessoria juridica no acessoramento na elaboração de projeto de lei, decretos, portarias, estatutos, regimentos, contratos e demais atos voltados para administração publica relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2019 | 2500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2019 | 435.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de combustivel do tipo oleo diesel b s10 destinado ao abastecimento do veiculo lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2019 | 490.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serivços prestados junto a unidade mista de saude deste municipio como roupeira. referente a 10 diárias durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2019 | 490.00 | 00011053609469 | ROSALIA DOS SANTOS MUNIZ | Correspondente aos serivços prestados junto a unidade mista de saude deste municipio como roupeira. referente a 10 diárias durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2019 | 950.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente a eventual prestação de serviços como diarista na sala de imunização (vacinas) durante dezenove dias em substituição a servidora ANALINE PAES LANDIN LACERDA que se encontra de férias. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2019 | 1680.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manutenção e funcionamento dos serviços de atenção básicas no município nas UBS I e II, NASF e Academia de Saúde. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2019 | 851.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições servidas na Unidade Mista de Saúde deste Município, aos funcionários plantonistas e pacientes internos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2019 | 935.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de polpa de frutas para preparação de sucos servidos nos eventos e ações da Atenção Básica nas UBS I e II, Academia de Saúde e NASF, aos grupos de Idosos, Saúde Mental e Tabagismo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2019 | 467.80 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos que não constam no rol da fármacia báscia, destinados a distribuição aos pacientes carentes deste municipio atendidos no SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/12/2019 | 1500.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente Atendimento de Fonaodiólogo em pacientes carentes e portadores de deficiência residente neste município, durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/12/2019 | 1592.40 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados para pacientes de saúde mental, carentes, residentes nestemunicípio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2019 | 1088.96 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para distribuição a pacientes portadores de doenças crônicas e mentais. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2019 | 1970.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material odontológico destinados para as Unidades Básicas de Saúde Bucal deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2019 | 1921.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material hospitalar destinado ao abastecimento e manutenção das Unidades Básicas de Saúde e atendimento nos serviços de saúde da Atenção Básica. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2019 | 2648.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Correspondente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados as Unidades Básicas de Saúde I e II administrados nos pacientes atendidos no ambulatório da Atenção Básica Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/12/2019 | 8850.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veiculo do tipo Renault Master de 16 Lugares de placa QSI-8049 destinado ao transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município para as cidades de João Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2019 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Spin de Placa QFZ-4636 destinado ao transporte da equipe de saúde e transporte de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. Relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/12/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Onix de Placa OGG-0902 destinado ao transporte de pacientes da Zona Rural para Zona Urbana deste Município, para atendimento nas Unidade Básicas de Saúde I e II. Relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/12/2019 | 215.00 | 00009486086419 | CEPHAS BRUNO DOS SANTOS RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som da campanha AEDES AEGYPTI , Dengue, Zica e Chinkugunha realizada nos dia 05 e 06 de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/12/2019 | 450.00 | 00010078287499 | JOSE DANIEL GOMES DOS SANTOS | Corresponente aos serviços prestados na pintura das portas e janelas do PSF localizado na comunidade deserto deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/12/2019 | 380.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos destinados aos eventos de ações realizadas com os grupos Saúde Mental, Tabagismo e evento da Campanha Dezembro Vermelho realizados nos dias 12 e 18 de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2019 | 12000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do médico contratado por exepcional interesse público Lotado na secretaria de saúde deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2019 | 7100.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2019 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2019 | 900.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados nas atividades educativas realizadas com gruposs de hiperdia, tabagismo, saúde mental e academia de saúde, Atividades realizadas através do núcleo de apoio a Saúde da Família - NASF durante o mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2019 | 850.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes em veículo alternativo conduzindo pacientese acompanhantes para realizar consultas especializadas em João Pessoa durante o mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2019 | 1977.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Oleo diesel S10 destinado ao abastecimento do veiuculo Renault Master de Placa QSI-8049, destinado ao transporte de pacientes para centros de tratamento em outros municipios, durante o mês de Dezembrodo corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/12/2019 | 2874.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimennto de combustivel do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veíuculos Spin de Placa QFZ - 4636 e do veículo Onix de Placa OGG - 0902, durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2019 | 130.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 02 (dois) GLP envazado em butijão de 13kg destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004109 | 30/12/2019 | 203.90 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos destinados as atividades da atenção básica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2019 | 400.22 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de paes e bolos destinados ao lanche dos servidores da Atenção Básica nas oficinas realizadas nos dia 16 e 19 de Deazembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2019 | 450.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de paes e bolos destinados as unidades básicas de saúde da família relativo aos meses de Novembro de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004112 | 30/12/2019 | 676.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material odontológico destinados para as Unidades Básicas de Saúde Bucal deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004113 | 30/12/2019 | 1291.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material odontológico destinados para as Unidades Básicas de Saúde Bucal deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022019 | 0004114 | 30/12/2019 | 1893.35 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de tintas diversas e massa corrida, destinadas a manutenção e pintura das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da UBS - Unidade Básica de Saúde I Mat. 70680000, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilanica em Saude, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria Deste muicipio Mat. 36001970, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/12/2019 | 294.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Correspondente a aquisição de equipamentos diversos adqiridos através da emenda parlamentar destinados a Atenção Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/12/2019 | 3355.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Correspondente a aquisição de equipamentos diversos adqiridos através da emenda parlamentar destinados a Atenção Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/12/2019 | 1110.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Correspondente a aquisição de equipamentos diversos adqiridos através da emenda parlamentar destinados a Atenção Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/12/2019 | 3533.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente a aquisição de equipamentos diversos destinados a Atenão Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/12/2019 | 1731.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Correspondente a aquisição de equipamentos diversos destinados a Atenão Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004080 | 30/12/2019 | 1420.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de uma lamina 7D1576 reta, destinadas a manutenção e conservação da patrol lotada ma Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2019 | 5684.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00009511809407 | EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na realização do cadastramento dos agricultores deste município no seguro safra 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar, deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/12/2019 | 678.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energisa dos predios do FMAS - Fundo Municipal de Assistencia Social, Creas, Cras e SCFV deste municipio. Relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2019 | 4496.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Assistência Social deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/12/2019 | 1497.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no programa CRAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2019 | 131.01 | 00025689506842 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE ABREU | Correspondente ao auxilio financeiro a Maria Aparecida Ferreira de Abreu, pessoa carente deste municipio para arcar com as despesas de luz do mes de Dezembro do corrente exercicio conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2019 | 150.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | Correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente para custear a compra de um óculos de grau tendo em vista a vulnerabilidade social da familia conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/12/2019 | 3293.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento, Finaça, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/12/2019 | 820.70 | 03659166000102 | IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | Correspondente o termo de repacelamento de crédito inscrito ou não em dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais, firmado entre a Procuradoria Seccional Federal em Estruturação de Sousa e este Município, conforme cópio referido termo em anexo, parcela 31/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2019 | 12762.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondnete ao parcelamento de débitos relativos a precatórios contra este Município, conforme Ata de Audiência de Conciliação com o município de São José de Caiana Processo Administrativo nº 277.873-4 em anexo, relativo ao mês de Dezembro do correnteexercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2019 | 1813.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de guia de recolhimento em favor do pasep, referente as receitas recebidas e não deduzida deste municipio, relativo ao período de apuração de 30 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2019 | 1387.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.078.150 realizado em 68 meses, Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício, Débitos não Previdenciários da Procuradoria da Receita Federal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2019 | 2461.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial do PRT - Programa de Recuperação Tributária, Referência 001.080.047 realizado em 120 meses Conforme Inciso II do Art. 03 da MPV 766 de 05 de Janeiro de 2017, Portaria PGFN número 152 de 02 de Fevereiro de 2017, do Fundo Municipal de Saúde deste Município, relativo a parcela do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancária da conta corrente de nº 8.921-4 Fundo especial do petroleo deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças decorrentes de movimentação bancaria TED - transferência para outros bancos, realizada da conta 10.120-6 ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 10.121-4 ipva deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/12/2019 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancarias da conta corrente de nº 10.480-9 Diversos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2019 | 177.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas de Ted Eletrônico relativo a transferências realizadas para credores com contas em outros bancos debitado na conta corrente de nº 10.812-X FPM deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrentes de movimentação bancaria da conta corrente de nº 19.580-4 SNA deste Município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2019 | 988.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Parcelmanto da Dívida junto a Receita Federal relativo ao multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP durante o período discriminado no Auto de Infração Modelo I em anexo, parcela 31/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 10.812-X FPM deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2019 | 3105.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a adesão ao Parcelamento Especial Programa Reg. Débitos Previdenciários Est/Municípios Prem - Medida Provisória 778/17 Doc. nº 07011803145223501, comprovante de arrecadação em anexo, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2019 | 6991.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Planejamento, Finança, Orçamento e Gestão desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobranças decorrentes de movimentação bancaria TED - transferência para outros bancos, realizada da conta 10.120-6 ICMS deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/12/2019 | 8749.13 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2019 | 877.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica da delegacia, Conselho Tutelar, Academia de Saúde e da sede da prefeitura deste município referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2019 | 758.70 | 24229254000144 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DE RIACHO DO MEIO | Correspondente ao pagamento de uma dívida na Receita Federal, conforme DARF em anexo da referida comunidade uma vez que a mesma se encontra em dificultades financeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2019 | 500.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | Correspondente aos serviços prestados na elaboração de relatórios de controle de combustível dos veículos da frota deste município, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/12/2019 | 7850.00 | 23778771000100 | JOSEFA CARNEIRO DE AZEVEDO | Correspondente aos serviços prestados na realização do Tombamento dos bens em toda estrutura do município compreendendo o perímetro Urbano e Rural do município, vistorias In Loco e relatório emitido em software da empresa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2019 | 6682.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2019 | 900.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | Correspondente aos serviços prestados na lavagem geral do frota de veiculos desta prefeitura. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004143 | 30/12/2019 | 965.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de Papel A4 destinados as atividades da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2019 | 2595.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de agua da escola Mariano Tomaz, Prefeitura, Unidade Mista, Mercado Publico, CEO - Centro Especializado em Odontologia, Escola Jose Pereira Filho, Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2019 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente aos serviços prestados na assessoria fiscal e previdenciaria relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/12/2019 | 58508.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desporto desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/12/2019 | 261233.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desportos desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2019 | 2562.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eletrica de todas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme débito automático na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2019 | 780.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Novo Horizonte para sede do municipio durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/12/2019 | 3978.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Lagoa da Telha para sede do municipio durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2019 | 520.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal e estadual deste municipio com trajeto do sitio Vitória a sede do municipio durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2019 | 2300.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Onix 1.0 de Placa OGG-0992 destinado as atividades da secretaria de Educação deste municipio referente ao mês de Dezembro corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004081 | 30/12/2019 | 2800.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veiculo Ônibus de placa QFJ-9816 pertencente a Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004085 | 30/12/2019 | 1388.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiente destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004086 | 30/12/2019 | 1212.85 | 05271602000105 | LAECIO DANTAS SOBRINHO | correspondente ao fornecimento de material de expediente diversos destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2019 | 3992.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2019 | 3160.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos servidores contratados, lotados na secretaria de educação, esporte e cultura deste municipio relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2019 | 3029.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspoente aos vencimentos dos Servidores Contratados lotados na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2019 | 1465.20 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede Municipal e Estadual de Ensino, durante o turno da tarde com trajeto do sitio Dois Rios/ Zé Luiz para a estrada de Bonito de Santa Fé. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2019 | 2197.80 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede Municipal e Estadual de Ensino, durante o turno da tarde com trajeto do sitio Dois Rios/ Zé Luiz para a estrada de Bonito de Santa Fé. Referente ao mês de Novembro e 11 dias do mês de Dezembro do correnteexercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2019 | 1346.40 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino com trajeto do sitio Caracol/ Moreira necessidades da secretaria de educação. Referente ao mês de Outubro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2019 | 2019.60 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino com trajeto do sitio Caracol/ Moreira necessidades da secretaria de educação. Referente ao mês de Novembro e 11 dia do mês de Dezembro do Corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2019 | 1584.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino, durante o turno da tarde com trajeto do sitio aguiar/ lagoa dos decas durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2019 | 2016.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede Municipal de ensino, durante o turno da tarde com trajeto do sitio aguiar/ lagoa dos decas durante o mês de Novembro e 06 dias do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2019 | 1584.00 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Cachoeira Lisa/ Panelas durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2019 | 2016.00 | 00004317058871 | FRANCISICO DE ASSIS SOARES | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino com trajeto do sitio Cachoeira Lisa/ Panelas durante o mês de Novembro e 06 dias do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2019 | 1320.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino durante o turno da tarde com trajeto do sitio Aguiar/ Caracol para a escola do Deserto, durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2019 | 1680.00 | 00002255234424 | VALDERI ALVES DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino durante o turno da tarde com trajeto do sitio Aguiar/ Caracol para a escola do Deserto, durante o mês de Novembro e seis dias do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2019 | 1980.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino com trajeto do sitio Gameleira/ SEDE/ Gameleira, necessidades da secretaria de educação, durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2019 | 990.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino com trajeto do sitio Gameleira/ SEDE/ Gameleira, necessidades da secretaria de educação, durante 11 dias do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2019 | 1980.00 | 00003403156443 | URIAS BARBOSA DE ARAUJO | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino com trajeto do sitio Gameleira/ SEDE/ Gameleira, necessidades da secretaria de educação, durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural e Esportiva | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de um bolo para a comemoração de amancipação política deste município, realizada no dia 07 de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2019 | 726.87 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | Correspondente aos serviçoes prestados como substituta da Professora Maria do Socorro Ferraz, 3º ano na Escola Municipal Antônio Moreira da Silva, durante dezenove dias do mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2019 | 695.27 | 00006051167412 | MARIA LUCILIA LEITE DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como professora do 1º ano na Escola Municipal José Antônio do Nascimento, Sitio Lagoa da Telha, durante dezenove dias do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2019 | 884.89 | 00003526316430 | QUERUBINA ALEXANDRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados ministrando aulas de geografia na escola Mariano Tomaz em substituição a Professora Aposentada Antônia Saturnino Lopes, durante dezenove dias do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2019 | 390.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada ao abastecimento do veiculo da Secretaria Municipal de Educação deste municipio em viagens para Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2019 | 455.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de sete Glp envasado em botijão destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004142 | 30/12/2019 | 1158.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | Correspondente ao fornecimento de material de expediente papel A4 210 x 294 75g destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004144 | 30/12/2019 | 445.50 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2019 | 45.00 | 00004463733464 | SEBASTIAO AUGUSTO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF Antonia Maria de Jesus, no Sítio Umbuzeiro relativo ao período de Novembro e 15 dias do mês de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2019 | 50.00 | 00011837510440 | JOSE FILHO FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF Antonio Moreira dos Santos, no Sítio Deserto, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2019 | 45.00 | 00005974839498 | LUCIVANIO JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF Antonio Pereira da Silva, no Sítio Panelas, relativo ao mês de Novembro e 15 dias de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2019 | 120.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no abastecimento de agua da EMEIF José Antônio do Nascimento, no Sítio Lagoa dos Decas, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e 15 dias de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2019 | 1400.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolo destinados as festividades alusivas ao dia das Crianças para os Alunos das Escolas da Rede Municial de Ensino Rural e Urbana deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004164 | 30/12/2019 | 967.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de alimentos destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da Pré-escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2019 | 760.09 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimentode generos alimenticios diversos destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche Municipal São José. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010494982403 | MARCIA FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante a licença prêmio da Servidora JOSEFA LOPES RUFINO, lotada na Escola Municipal José Pereira Filho relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010494982403 | MARCIA FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante a licença prêmio da Servidora JOSEFA LOPES RUFINO, lotada na Escola Municipal José Pereira Filho relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010494982403 | MARCIA FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante a licença prêmio da Servidora JOSEFA LOPES RUFINO, lotada na Escola Municipal José Pereira Filho relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00010976553422 | JOÃO VICTOR ALVES RAMALHO | Correspondente aos serviços diversos prestados de motoboy em visitas para fiscalização das escolas da rede municipal deste municipio. Relativo aos meses de Novembro e Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas durante o mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas durante o mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2019 | 450.00 | 00004258818496 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Jose Antonio do Nascimento durante o mês de Novembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2019 | 199.60 | 00008902495477 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Antonio Pereira da Silva, Sitio Panelas durante 6 dias do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2019 | 450.00 | 00004258818496 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Jose Antonio do Nascimento durante o mês de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2019 | 450.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Luiz Gomes de Melo deste municipio. relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2019 | 90.00 | 00004588230409 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora na escola Luiz Gomes de Melo durante seis dias do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2019 | 90.00 | 00004380875423 | IVONTE MORATO ALVES | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Luiz Gomes de Melo deste municipio. relativo a 6 dias do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2019 | 450.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Jose Antonio do Nascimento durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2019 | 598.80 | 00006518488492 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na substituição durante licença prêmio do Guarda Municipal Geraldo Gabriel na Creche Municipal São José, durante 18 dias do mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2019 | 90.00 | 00005410591496 | FRANCINEIDE FERRAZ DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no preparo de alimentos na escola Jose Antonio do Nascimento durante seis dias do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006518488492 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na substituição durante licença prêmio do Guarda Municipal Geraldo Gabriel na Creche Municipal São José, durante o mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | Correspondente aos serviços pretados na ornamentação da Escola Municipal Mariano Tomaz,para a festa de colação de grau dos alunos do nono ano de ensino fundamental. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2019 | 540.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142. referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2019 | 100.00 | 00007670244437 | FLAVIA JACKELINE DOS SANTOS RAMALHO BARBOSA | Correspondente a concessão de uma diaria de acordo com a lei 282/2010 para se deslocar a cidade de João Pessoa-PB para participar do Encontro de Formação em Alfabetização do SOMA, realizado no dia 17 de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2019 | 598.80 | 00004751480456 | JOSEFA AGOSTINHO DE SOUSA ALVES | Correspondente aos serviços pretados como auxiliar de serviços gerais substituindo a servidora aposentada, MARIA LUCILEIDE DA SILVA VIEIRA, lotada na Escola Municipal Isabel Lopes durante o mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2019 | 1716.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, durante o turno da manhã, com trajeto do sitio Deserto de Baixo para a estrada de Bonito de Santa Fé. E deserto de baixo a escola do deserto, no turno da tarde. Referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/12/2019 | 1716.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, durante o turno da manhã, com trajeto do sitio Deserto de Baixo para a estrada de Bonito de Santa Fé. E deserto de baixo a escola do deserto, no turno da tarde. Referente ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2019 | 585.00 | 00013257434456 | JULIANA BATISTA | Correspondente ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, durante o turno da manhã, com trajeto do sitio Deserto de Baixo para a estrada de Bonito de Santa Fé. E deserto de baixo a escola do deserto, no turno da tarde. Referente a 6 dias domês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2019 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Modelo Voyage 1.6 de Placa OGF-8772 a disposição do programa Criança Feliz destinado as atividades de visitação a domiciliares. Referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2019 | 1500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados no programa CREAS da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2019 | 550.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE TLDA | Correspondente ao forncimento de combustivel do tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo usado no transporte da coordenadora do programa social Criança Feliz - Primeira Infancia durante viagem para João Pessoa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2019 | 753.70 | 33641178000170 | ANA PATRICIA CLEMENTINO DOS SANTOS 12549838483 | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/12/2019 | 422.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2019 | 500.00 | 00010744190495 | ANA LUIZA ALVES TEMOTEO | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na secretaria municipal de assistencia social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2019 | 998.00 | 00012674667400 | ESPEDITO DANRLEY FLORENCIO | Correspondente aos serviços prestados como visitador - CF, no Criança Feliz na Secretaria Municipal de Assistência social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2019 | 998.00 | 00003624275429 | ERICA VIANA SALES | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00009863668460 | ANNY PALLOMA MOREIRA DUARTE | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora -CF, no Criança Feliz na Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2019 | 998.00 | 00012272714412 | JOSEFA VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009638305460 | JANICLEIA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2019 | 998.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como visitadora - CF, no Criança Feliz na Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00006784732421 | CLEBSON WELINGTON LEITE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Advogado do CREAS - Centro de Referencia Especializada em Assistência Social deste Municipio referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008037481409 | LOURIVAL CARNEIRO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento do CREAS Mat. 36002631, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2019 | 36.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do CREAS UC Unidade Consumidora 5/460601-8, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2019 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, UC Unidade Consumidora 5/460559-8, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de agua relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, matricula 36003069, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo - Creas, no Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social, na secretaria municipal de assistencia social deste municipio durante o mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00008432906417 | JOSE MACIEL ARAUJO PORCINO | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo - Creas, no Centro de Referencia Especializada em Assistencia Social, na secretaria municipal de assistencia social deste municipio durante o mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo ( tecnico de referencia) do Cras durante o mês de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2019 | 100.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de agua relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento do Programa Bolsa Familia do Fundo de Assistencia Social deste Municipio, matricula 36003069, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/12/2019 | 12863.49 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/12/2019 | 11117.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia eltrica da iluminação publica conforme debito automatico na conta 10.120-6 ICMS, relativo ao mês de Novembro do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004079 | 30/12/2019 | 323.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças diversas diversas destinadas a manuteção do veiculo Fiat Uno de placa NPV-3259 deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2019 | 7152.50 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados aos serviços em diversos setores da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2019 | 7515.70 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2019 | 100.16 | 09123654000187 | CAGEPA | correspondente a fatura do consumo de agua do terreno que serve de garagem para os veiculos deste municipio, Mat. 88742008. relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2019 | 845.00 | 00003505198463 | JOSIVANDRO OLIVEIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na coleta de entulho em diversas ruas deste municipio, relativo aos mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2019 | 540.00 | 00004090262470 | FRANCISCO LUIS DE ANDRADE FILHO | Correspondente aos serviços prestados no frete de uma caçamba para transportar diversos objetos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/12/2019 | 32570.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos funcionários do magisterio fundeb 60% lotados na Secretaria de Educação Cultura e Desportos deste municipio relativo ao 13º (décimo terceiro) salário do Corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação, Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/12/2019 | 432.46 | 00008030917457 | JOAO PAULO LOPES | Correspondente aos serviços prestados na distribuição da merenda escolar deste municipio durante 13 dias do mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/12/2019 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/12/2019 | 4000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na assessoria e consultoria ao setor de compras e estoque da prefeitura de São José de Caiana referente ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/12/2019 | 3000.00 | 27436767000114 | JCY CONSULTORIA | Correspondente aos serviços na consultoria juridica e assessoria tecnica em licitação e Contratos junto a comissão permanente de licitação deste municipio, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/12/2019 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/12/2019 | 1800.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados na confecção e armazenamento de arquivos em midia eletronica conforme o arquivo fisico da prefeitura, das notas de empenho e todos os comprovantes de despesas, GRO, GRE,GDE, Extratos bancarios e balancetes mensais relativos ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento desta edilidade em favor do pasep deste municipio, conforme débito automático na conta 8.921-4 Fundo Especial, relativo a parcela da cessão onerosa de bonus do pré-sal, em favor deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/12/2019 | 107474.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária dos servidores Eletivos, Efeticos e Comissionados lotados em todos os órgãos do poder executivo deste município relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/12/2019 | 1501.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na folha de pagamento dos funcionários Efetivos lotados neste municipio relativo ao 13º (décimo terceiro) do Corrente Exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/12/2019 | 5391.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciária parte Patronal dos servidores, Efeticos, lotados em diversos órgãos do poder executivo deste município relativo ao 13º (décimo terceiro) do corrente exercício. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00010132118475 | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | Correspondente aos serviços prestados a Secretaria de Saúde do Municipio como cuidadora no acompanhamento de pacientes para hospitais e clinicas em João Pessoa, Durante o mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024